Bijlage 2 Indicatie kosten Covid-19 (2 februari 2021).pdf

Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 2 februari 2021) 1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming Stand per 2 februari 2021

Omschrijving

Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) ten laste van begrotingssaldo 2020 t/m raadsvergadering 1 december 2020 Collegebesluiten vanaf 1 december 2020 Tijdelijke uitbreiding personele inzet SD vanwege Covid-19 Verlengen tijdelijke inzet coördinatie Covid-19 Inhuur projectleider organisatie Tweede Kamer verkiezingen Cultureel Centrum De Wiese Schalkwijk Creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten vanaf 1 december 2020

Prognose t/m Toelichting 30 juni 2021

717.677 Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020. -153.329 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 zijn verwerkt. -386.263 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 zijn verwerkt.

178.085

111.261 Collegebesluit 1 december 2020: de personele inzet bij team Samenleving tbv Covid-19 tijdelijk uit te breiden met ingang van 4 januari t/m 1 juli 2021. 21.600 Collegebesluit 1 december 2020: het verlengen van de tijdelijke inzet coördinatie Covid-19 in de periode 7 januari tot 1 april 2021 voor 20 uur per week. 33.600 Collegebesluit 1 december 2020: het intern/extern werven van een projectleider/ manager verkiezingen voor 32 uur per week voor de periode 15 december 2020 t/m maart 2021. 21.000 Collegebesluit 5 januari 2021: kwijtschelding deel van de huur over 2020 30.000 Collegebesluit 26 januari 2021: creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs voor heel 2021 -217.461 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college vanaf 1 december 2020 worden verwerkt. 0

Totaal effect collegebesluiten vanaf 1 december 2020 Aanvullende compensatie door het Rijk Aanvraag beschikking ihkv de SPUK-regeling sport corona

Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020/2021

-122.067

Het Rijk heeft middels een SPUK-regeling € 90 miljoen beschikbaar voor compensatie inkomstenderving door kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De gemeente Houten heeft een aanvraag (circa 80%) ter compensatie ingediend voor de kosten op de regels 30 en 31 (kwijtschelding huur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.

56.018 Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 wordt het effect voor 2020 in beeld gebracht.

2. Risico-inschatting nog te verwachte kosten als gevolg van COVID-19 (nog geen facturen en/of geen besluitvorming) Stand per 2 februari 2021 Indicatie t/m 30 juni 2021 Scenario's: kans dat het risico zich voordoet Omschrijving

Toelichting 20%

2020 Extra kosten gemeenschappelijke regelingen (o.a. VRU, GGDrU en WIL)

153.760

40%

307.520 Risico in afwachting van jaarrekening 2020. Aanname 10% hogere bijdrage ten opzichte van de begroting 2020.

2021 Programma Duurzaamheid

5.200

Onvoorzien

30.000

Indicatie nog te verwachte kosten op basis van risico-inschatting

188.960

10.400 Gebruik van online participatiekanalen en organiseren van online participatie bijeenkomsten voor diverse duurzaamheids onderwerpen in 2021. Op basis van het opstellen van de team- en programaplannen 2021 is een aantal onzekerheden naar voren gekomen. Of en in welke mate deze risico's zich voordoen is afhankelijk van 60.000 een aantal factoren. Voor deze indicatie een raming van € 200.000 opgenomen. 377.920

Totaal te verwachte kosten inclusief compensatie door het Rijk binnen een bandbreedte van € 0,3 - € 0,5 miljoen.

3. Compensatie door het Rijk

Onderwerp

1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020) Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg Jeugdzorg Inhaalzorg WMO 2015 Toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie

Looptijd 2020-2021

mrt - juni 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020

Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk 2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 Lokale culturele voorzieningen Participatie (IU)- WSW

t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2021 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juli 2020 apr - mei 2020 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021 juni - dec 2020 juni - dec 2020

Tweede kamerverkiezingen

2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2020 2021 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021

Totaal 3e tranche compensatie door het Rijk (dec.c.2020) Totaal 1e, 2e en 3e tranche compensatie door het Rijk

100.000

365.686

153.329

0

212.357

158.134 354.741 37.755 25.655 116.307 52.474 76.538 37.651

111.080 17.000 26.706 116.307 63.168

4.800 161.661 21.000

42.254 193.080 -245 -1.051

Totaal ambtelijke uren / uitgedrukt in euro's

53.946 92.870 24.447

64.738

19.002

44.000 9.329

14.201 26.893

30.000 33.000

-10.694 46.538 4.651 45.736

150.855 14.941

150.855 14.941 386.263

217.461

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 8.830 10.000 281.621

486.065

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 8.830 10.000 281.621

56.312

56.312

538.630

0

0

538.630

1.994.105

539.592

217.461

1.237.052

4. Ambtelijke uren / kosten (2020/2021)

Omschrijving

Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2020 of 2021

153.946 92.870 24.447 44.000 23.530 26.893

1.089.789

Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk (sept.c.2020) 3e tranche compensatie (d.d. 16 december 2020) Aanvullend pakket re-integratie Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg (Wmo 2015) Compensatie quarantainekosten Jeugd aan zet Cultuurmiddelen

2020 en 2021 Als dekking ingezet obv Dekking voor Compensatie door het besluitvorming door de collegebesluiten vanaf Rijk raad t/m 1 1 december 2020 december 2020

Uren

In euro's

16.485

771.341