Bijlage 2 Indicatie kosten Covid-19 (16 maart 2021).pdf

Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 16 maart 2021) 1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming Stand per 16 maart 2021

Omschrijving

Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 Kosten op basis van jaarrekening 2020 Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 3e tranche compensatie door het Rijk Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) ten laste van begrotingssaldo 2020 t/m raadsvergadering 9 februari 2021 Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Coronasteun Sociaal Team Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedrijfsvoering Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad

Stand t/m besluitvoming door Toelichting college 16 maart 2021 914.138 Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021. 250.684 Kosten als gevolg van COVID-19 (waar compensatie tegenover staat) welke zijn verwerkt in de jaarrekening 2020 (stand 16 maart 2021). -300.349 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. -596.317 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. -90.071 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt.

178.085

50.000 Collegebesluit 9 februari 2021: coronasteun te verlenen gericht op wachtlijstbeheer en tijdig ondersteunen van gezinnen, kinderen en jongeren. 74.000 Collegebesluit 9 maart 2021: tijdelijke inhuur om te zorgen dat de voortgang en kwaliteit van de reguliere en Covid-19 advisering, maar ook de werkzaamheden in het kader van de P&C-cyclus worden gecontinueerd -124.000 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college vanaf 1 december 2020 worden verwerkt. 0

Totaal effect collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Aanvullende compensatie door het Rijk Verleende beschikking ihkv de SPUK-regeling sport corona

Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020/2021

-122.067

Het Rijk heeft middels een SPUK-regeling € 90 miljoen beschikbaar voor compensatie inkomstenderving door kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De gemeente Houten heeft een aanvraag (circa 80%) ter compensatie ingediend voor de kosten op de regels 30 en 31 (kwijtschelding huur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Deze aanvraag is toegewezen.

56.018

2. Compensatie door het Rijk

Onderwerp

1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020) Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg Jeugdzorg Inhaalzorg WMO 2015 Toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie

2020 en 2021 Als dekking ingezet Collegebesluiten nog Compensatie door het obv besluitvorming vast te stellen door de Rijk door de raad t/m 9 raad maart 2021

Looptijd 2020-2021

mrt - juni 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020

Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk 2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 Lokale culturele voorzieningen Participatie (IU)- WSW

t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2021 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juli 2020 apr - mei 2020 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021 juni - dec 2020 juni - dec 2020

Tweede kamerverkiezingen

100.000

365.686

153.329

0

158.134 354.741 37.755 25.655 116.307 52.474 76.538 37.651

115.880 161.661 17.000 26.706 116.307 63.168 30.000 33.000

42.254 81.746

64.738

19.002

2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2020 2021 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021

53.946

44.000 9.329

11.391

147.020

65.337

8.644 20.755 -1.051

102.690 0

-10.694 46.538 4.651 -19.002

64.738 150.855

14.941 582.724

124.000

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 8.830 10.000 281.621

13.593

369.472

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 6.982

56.312

8.830 3.018 281.621 56.312

0

0

90.071

448.560

1.994.105

736.053

124.000

250.684

883.368

uren

in euro's

uren

in euro's

15.893

747.155

1.566

64.991

Totaal 1e, 2e en 3e tranche compensatie door het Rijk

3. Ambtelijke uren / kosten (2020/2021) 2020

Totaal ambtelijke uren uitgedrukt in euro's

2.810 26.893

538.630

Totaal 3e tranche compensatie door het Rijk (dec.c.2020)

Omschrijving

Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2021

92.870 24.447

150.855 14.941 1.089.789

Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk (sept.c.2020) 3e tranche compensatie (d.d. 16 december 2020) Aanvullend pakket re-integratie Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg (Wmo 2015) Compensatie quarantainekosten Jeugd aan zet (Zomereditie) Cultuurmiddelen

153.946 92.870 24.447 44.000 23.530 26.893

Jaarrekening 2020 (realisatie versus besluiten)

2021