Bijlage 2 Indicatie kosten Covid-19 (13 april 2021).pdf

Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 13 april 2021) 1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming Stand per 13 april 2021

Omschrijving

Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 30 maart 2021 Kosten op basis van jaarrekening 2020 Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 3e tranche compensatie door het Rijk Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) t/m raadsvergadering 30 maart 2021 Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Coronasteun Sociaal Team Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedrijfsvoering

Stand t/m besluitvoming door Toelichting college 13 april 2021 914.138 Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 30 maart 2021. 250.684 Kosten als gevolg van COVID-19 (waar compensatie tegenover staat) welke zijn verwerkt in de jaarrekening 2020 (stand 13 april 2021). -300.349 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 30 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. -596.317 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 30 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. -90.071 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 30 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt.

178.085

50.000 Collegebesluit 9 februari 2021: coronasteun te verlenen gericht op wachtlijstbeheer en tijdig ondersteunen van gezinnen, kinderen en jongeren. 74.000 Collegebesluit 9 maart 2021: tijdelijke inhuur om te zorgen dat de voortgang en kwaliteit van de reguliere en Covid-19 advisering, maar ook de werkzaamheden in het kader van de P&C-cyclus worden gecontinueerd

Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

397.256 Collegebesluit 30 maart 2021: TONK. De regeling uit te voeren met andere gemeenten betrokken bij de GR WIL.

Actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Compensatie (3e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Compensatie (4e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad

127.729 Collegebesluit 6 april: het (laten) organiseren van exta activiteiten voor jongeren. Grotendeels kunnen de kosten worden gefinancierd uit hiervoor beschikbaar gestelde compensatie 'Jeugd aan Zet'. Het restant (€ 10.000) komt naar

Totaal effect collegebesluiten nog vast te stellen door de raad

-124.000 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 13 april nog moeten worden verwerkt (na besluitvorming door de raad). -3.018 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 13 april nog moeten worden verwerkt (na besluitvorming door de raad). -213.262 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 13 april nog moeten worden verwerkt (na besluitvorming door de raad). 308.705

Aanvullende compensatie door het Rijk Het Rijk heeft middels een SPUK-regeling € 90 miljoen beschikbaar voor compensatie inkomstenderving door kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De gemeente Houten heeft een aanvraag (circa 80%) ter compensatie ingediend voor de kosten op de regels 30 en 31 (kwijtschelding huur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Deze aanvraag is toegewezen.

Verleende beschikking ihkv de SPUK-regeling sport corona

-122.067

Nog te ontvangen compensatie via meicirculaire 2021

-298.705 De TONK-regeling wordt gedeeltelijke (€ 98.551) gefinancierd vanuit de 4e tranche compensatie van het Rijk. Het resterende bedrag komt naar verwachting beschikbaar in de meicirculaire 2021.

Nog te ontvangen compensatie via meicirculaire 2021

-10.000 Het actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona wordt grotendeels gefinancierd vanuit de 4e tranche compensatie door heet Rijk. Het resterende bedrag komt naar verwachting beschikbaar in de meicirculaire 2021.

Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020/2021

56.018

2. Compensatie door het Rijk

Onderwerp

1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020) Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg Jeugdzorg Inhaalzorg WMO 2015 Toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie

Compensatie door het Rijk

Looptijd 2020-2021

mrt - juni 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020

Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk (d.d. 28 mei 2020) 2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 Lokale culturele voorzieningen Participatie (IU)- WSW

t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2021 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juli 2020 apr - mei 2020 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021 juni - dec 2020 juni - dec 2020

3e tranche compensatie (d.d. 16 december 2020) Aanvullend pakket re-integratie Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg (Wmo 2015) Compensatie quarantainekosten Jeugd aan zet (Zomereditie) Cultuurmiddelen Tweede kamerverkiezingen

2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2020 2021 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021

100.000

365.686

153.329

0

158.134 354.741 37.755 25.655 116.307 52.474 76.538 37.651

115.880 161.661 17.000 26.706 116.307 63.168 30.000 33.000

42.254 81.746

64.738

19.002

1e kwartaal 2021 2021 2021 2020 2020 en 2021 2021 2021 2021

147.020

65.337

8.644 20.755 -1.051

102.690 0

-19.002

64.738 150.855

14.941 582.724

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 8.830 10.000 281.621

124.000

13.593

369.472

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 3.018

6.982

56.312

8.830 0 281.621 56.312

0

3.018

90.071

445.542

98.551 76.068 83.145 74.670 87.892 1.569 25.250

28.495 17.580

493.220

213.262 736.053

uren

in euro's

uren

in euro's

15.893

747.155

1.955

84.600

2020

Totaal ambtelijke uren uitgedrukt in euro's

11.391

46.538 4.651

340.280

3. Ambtelijke uren / kosten (2020/2021)

Omschrijving

2.810 26.893

-10.694

2.487.325

Totale compensatie door het Rijk

Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2021

53.946

44.000 9.329

98.551 76.068 83.145 74.670 87.892 30.064 25.250 17.580

Totaal 4e tranche compensatie door Rijk (d.d. 26 maart 2021)

Jaarrekening 2020 (realisatie versus besluiten)

92.870 24.447

150.855 14.941

538.630

Totaal 3e tranche compensatie door het Rijk (dec.c.2020) 4e tranche compensatiepakket (d.d. 26 maart 2021) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking Perspectief Jeugd en jongeren Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd

153.946 92.870 24.447 44.000 23.530 26.893

1.089.789

Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk (sept.c.2020)

2020 en 2021 Als dekking ingezet Collegebesluiten (t/m obv besluitvorming 13 april) nog vast te door de raad t/m stellen door de raad 30 maart 2021

2021

279.958 250.684

1.160.308