Bijlage 2 - Bijlage bij 2e bestuursrapportage 2021_Overzicht prestatie-indicatoren 2021 (751949)
Tekst van het document
Bijlage 2e BERAP 2021 Voortgang op de prestatie-indicatoren 2021
Legenda van kleurindicaties: Voortgang gaat volgens plan. Verwachting dat beoogd resultaat eind 2021 wordt gerealiseerd Voortgang gaat niet geheel volgens plan. Extra aandacht is nodig om beoogd resultaat 2021 te halen Voortgang gaat niet volgens planning. Verwachting is dat beoogd resultaat eind 2021 niet wordt gerealiseerd Op de peildatum onvoldoende gegevens voorradig/beschikbaar om een eindejaarsverwachting af te geven.
Programma Samen Leven Deelprogramma Gezondheid Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Inwoners hebben een positieve gezondheid. 2019
2020
2021 1e BERAP
Ambitie
2e BERAP
Doel Omschrijving
Bron
Realisatie
1.1
% Cliënten met een maatwerkarrangement
CBS-monitor
3,3%
3,4%
4
2
1.2
% Cliënten dat zich beter kan CEO Wmo redden (% antwoord Houten (helemaal) mee eens)
86%
82%
4
3
Doel Toelichting 2e BERAP 1.1
Op basis van de gegevens van het eerste halfjaar gaan wij er vanuit dat het aantal maatwerkarrangementen en de bijbehorende kosten op rekeningsbasis hoger uitvallen dan de begrote aantallen en budgetten. Via de kwartaalrapportages wordt uw raad nader geïnformeerd
1.2
In juni 2021 is een Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd uitgevoerd over 2020.Hieruit blijkt het volgende: % cliënten dat zich door de voorzieningen beter kan redden: Wmo: 81%; Jeugd 71%
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: Inwoners hebben een gezonde leefstijl. 2019 Doel Omschrijving
Bron
2020
Realisatie
2021 1e BERAP
Ambitie
2e BERAP
3.1
Aantal deelnemers GLI door Sportpunt Houten sportpunt Houten begeleid naar regulier sport- en beweegaanbod*
X
70
4
3
3.2
Aantal gastheergesprekken Team VTH sportverenigingen*
X
8
4
2
3.3
Aandeel sportcomplexen rookvrij*
X
85%
3
3
?
Doel Toelichting 2e BERAP 3.1
Er zijn medio 2021 11 groepen met 14 personen per groep gestart. Totaal dus 154 personen. Het sportpunt is bij elke groep betrokken en signaleert per groep de behoefte bij de deelnemers aan sporten bij een reguliere sportaanbieder.
3.2
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben medio 2021 de gastheergesprekken nog niet plaatsgevonden. Hopelijk kunnen deze in het najaar alsnog worden uitgevoerd.
3.3
Er is contact met alle sportverenigingen om dit in 2021 te realiseren.
2e bestuursrapportage 2021
2
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 4: Inwoners zijn weinig eenzaam. 2019
2020
Realisatie
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP
Doel Omschrijving
Bron
4.1
Aantal verwijzing van EMC naar welzijnsconsulent
van Houten&Co
93
120
2
1
4.2
Aantal deelnemers aan MOTTO*
van Houten&Co
X
30
3
3
Doel Toelichting 2e BERAP 4.1
Het aantal verwijzingen in 2020 lag rond de 50. Op basis hiervan verwachten wij dat mede als gevolg van corona in 2021 het aantal aanzienlijk lager zal zijn dan geraamd. In verband met de dalende lijn hebben wij bij de huisartsen opnieuw aandacht gevraagd voor de verwijzing naar een welzijnsconsulent. De afspraak is gemaakt dat na de corona de welzijnsconsulenten weer aanwezig zijn in de voer grote EMC's. Wij hopen daarmee de dalende lijn om te buigen.
4.2
De verwachting is dat er minimaal 30 deelnemers aan MOTTO deelnemen.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 5: Inwoners – en specifiek jongeren – kunnen omgaan met maatschappelijke druk.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021 5.1
Plan depressiepreventie (met Praktijkondersteuning Huisarts (POH) en Spreekuurondersteuner Huisartenpost (SOH).
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 Verloopt volgens planning. Met de deelnemers worden Interviews worden afgenomen door onderzoekers vanuit mentaal kapitaal. Daarnaast is er nauwe afstemming met lopende projecten in het kader van actielijnen rond corona (bijvoorbeeld interventies op scholen ten behoeve van mentaal welbevinden jongeren).
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 6: Gezinnen met jeugd-GGZ problematiek worden snel geholpen. 2019
2020
Doel Omschrijving
Bron
Realisatie
6.1
De inwoner ervaart tijdig geholpen te zijn door het CJG
Inhoudelijk jaarverslag / kwartaalrapportage Q4 Sociaal Team
86,6
6.2
De inwoner ervaart snel geholpen te worden* (%)
CEO Wmo / Jeugd
Wmo: 73 Jeugd: X
6.3
Aantal ouders dat de cursus ? Oudersinc heeft gevolgd**
X
2e bestuursrapportage 2021
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP 4
2
Wmo: 66 Jeugd: 63
4
3
20
3
3
3
Doel Toelichting 2e BERAP 6.1
Om de wachttijd te verkorten hebben we actie ondernomen en hebben wij extra budget beschikbaar gesteld vanuit de corona middelen
6.2
Uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) dat in juni is uitgevoerd, blijkt dat van de deelnemers aan het onderzoek 71% aangeeft op het gebied van Wmo snel te zijn geholpen. Op gebied van Jeugdzorg is dit percentage 68%.
6.3
Inmiddels volgen meer dan 100 ouders de cursus
Deelprogramma Saamhorigheid Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving. 2019 Doel Omschrijving 1.1
Bron
2020
Realisatie
Aantal door Ons Fonds Eigen gegevens gehonoreerde initiatieven ter vergroting van de sociale cohesie en verbetering van de leefbaarheid
40
2021 Ambitie
1e BERAP
40
2e BERAP 3
1
Doel Toelichting 2e BERAP 1.1
Medio 2021 zijn er nog maar zes aanvragen ontvangen. De verwachting is dat het beschikbare budget eind 2021 maar deels besteedt is.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 2: Inwoners maken gebruik van hun sociale netwerk en het informele netwerk. 2019
2020
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP
Doel Omschrijving
Bron
Realisatie
2.1
Aantal mantelzorgwaarderingen
Gemeente
697
810
3
3
2.2
Aantal mantelzorgers ondersteunt door Mantelzorgmakelaar*
VH&Co
X
24
3
3
Doel Toelichting 2e BERAP 2.1
We verwachten dat het aantal mantelzorgwaarderingen minimaal op 810 zal uitkomen
2.2
De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers neemt toe. We gaan er dan ook vanuit dat minimaal 24 mantelzorgers ondersteund worden door de mantelzorgmakelaar
2e bestuursrapportage 2021
4
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: Actieve cultuurparticipatie vergroten. 2019 Doel Omschrijving 3.1
Bron
2020
Realisatie
Aantal kinderen dat gebruik Jeugdcultuurfonds maakt van het jeugdcultuurfonds
49
2021 Ambitie
1e BERAP
55
2e BERAP 4
1
Doel Toelichting 2e BERAP 3.1
Voor het jeugdfonds cultuur zijn aanzienlijk minder aanvragen ontvangen. De oorzaak hiervoor wordt gezocht in de corona- crisis en het deels stil liggen en anders vormgeven van activiteiten. Een lokale campagne om de mogelijkheden van het fonds weer onder de aandacht te brengen is inmiddels opgestart (ook in samen werking met Stichting Leergeld)
Deelprogramma Leren en Werken Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Inwoners kunnen zich financieel redden. 2019 Doel Omschrijving
Bron
2020
Realisatie
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP
1.1
Aantal kinderen dat gebruikt Jaarverslag maakt van het Jeugdfonds Sport jeugdcultuurfonds & Cultuur
266
280
4
1
1.2
Aantal toegewezen Jaarstukken aanvragen Stichting Leergeld Stichting Leergeld
517
550
4
3
1.3
Aantal deelnemers cursus taal -en digivaardigheden
448
550*
4
3
Taalhuis
Doel Toelichting 2e BERAP 1.1
Voor het jeugdfonds cultuur zijn aanzienlijk minder aanvragen ontvangen. De oorzaak hiervoor wordt gezocht in de corona- crisis en het deels stil liggen en anders vormgeven van activiteiten. Een lokale campagne om de mogelijkheden van het fonds weer onder de aandacht te brengen is inmiddels opgestart (ook in samen werking met Stichting Leergeld)
1.2
Eind augustus zijn al 800 aanvragen ingediend. Dus aanzienlijk meer dan begroot
1.3
De activiteiten lopen volgens planning. Er wordt eind dit jaar een extra (financiële) impuls gegeven om meer vrijwilligers op te leiden om meer inwoners te kunnen laten deelnemen. Mogelijk valt daardoor het aantal deelnemers zelf hoger uit dan begroot.
2e bestuursrapportage 2021
5
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: Alle werkzoekenden helpen we aan betaald of onbetaald werk. 2019 Doel Omschrijving 3.1
Bron
2020
Realisatie
Aantal plaatsingen inwoners Houtense Houten op betaald en werktafel (HWT) onbetaald werk
192
2021 1e BERAP
Ambitie 175
2e BERAP 4
2
Doel Toelichting 2e BERAP 3.1
Na het eerste half jaar staat het aantal plaatsingen op 67. Daarmee lijkt het streven van 175 plaatsingen over geheel 2021 (gebaseerd op 2019) niet haalbaar. Hierbij is de impact van corona merkbaar.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 4: Inwoners van Houten hebben een zinvolle daginvulling en kunnen zichzelf ontwikkelen.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021 4.1
20 inwoners zinvolle dagbesteding via HWT / Op Koers.
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 4 3 We liggen op koers voor het realiseren van de doelstelling om in 2021 20 inwoners via HTW/Op Koers een zinvolle dagbesteding te geven.
Deelprogramma Thuis Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Jongeren en ouderen hebben een passende woning. 2019 Doel Omschrijving
Bron
1.1
Stichting Kamers Met Aandacht
Aantal jongeren dat uitstroomt via Kamers Met Aandacht*
2020
Realisatie X
2021 1e BERAP
Ambitie 4
2e BERAP 3
3
Doel Toelichting 2e BERAP 1.1
In het eerste halfjaar zijn drie jongeren uit langdurig verblijf uitgestroomd via Kamers met Aandacht. We verwachten dat in het tweede halfjaar 2021 nog een aantal jongeren op deze wijze zullen uitstromen.
2e bestuursrapportage 2021
6
Voortgang 1e 2e Doel Omschrijving prestatie 2021 Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 1.1 Vastleggen van de opgaven voor 3 3 In juli 2021 hebben Viveste, Gemeente en kwetsbare doelgroepen en jongeren in huurderscommissie meerjarige de prestatieafspraken met Viveste. prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021-2024. In de prestatieafspraken zijn voor de huisvesting van verschillende doelgroepen afspraken gemaakt, te weten: uitstroom uit Jeugdhulp en Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang, dak- en thuislozen en statushouders.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: Jeugdigen groeien zo veel als mogelijk thuis of in een gezinsachtige setting op. 2019
2020
Doel Omschrijving
Bron
Realisatie
3.1
RBL
X
Aantal nieuwe koppelingen tussen vraag -en steungezinnen*
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP 3
3
Doel Toelichting 2e BERAP 3.1
Het tot stand brengen van een koppeling tussen vraag- en steungezinnen verloopt goed. Als gevolg van leerachterstand door corona is extra huiswerkbegeleiding nodig. Dit vraagt extra inzet van de steungezinnen.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 4: Kwetsbare inwoners hebben een prettige en veilige plek in hun eigen woonomgeving en ontvangen hierbij passende hulp. 2019
2020
Realisatie
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP
Doel Omschrijving
Bron
4.1
Meldingen meld- en adviespunt bezorgd (MAP)
Jaarverslag GGDrU
15
12
3
3
4.2
Wet Verplichte GGZ meldingen
Jaarverslag GGDrU
X
10
2
2
Doel Toelichting 2e BERAP 4.1
Het meld- en adviespunt wordt steeds beter gevonden; het aantal meldingen is dan ook fors gestegen.
4.2
Er zijn weinig meldingen. Dit beeld wordt landelijk gedeeld. Landelijk zal de wet (2021-2022) geëvalueerd gaan worden.
2e bestuursrapportage 2021
7
Programma Duurzame leefomgeving Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 6 Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 7
2
We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten. Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn. Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.
3
Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.
4
Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.
5
Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.
1
Hieronder wordt het deelprogramma uitgewerkt, hierbij wordt aangegeven in welk gebied een actie, ontwikkeling of project plaatsvindt en aan welke doelstelling deze bijdraagt. Hieronder wordt het deelprogramma voor doelstelling 1 tot en met 7 uitgewerkt: Doel
Gebied
Actie/Ontwikkeling/Project Voortgang Prestatie-indicatoren
1
Molenzoom/Centrum
Start uitvoering Ruimtelijke 1 Koers (RK). Opzetten uitvoeringsorganisatie, Inrichten van processen.
Als gevolg van het vervallen van de Ruimtelijke Koers moeten nieuwe kaders worden bepaald.
1
Molenzoom/Centrum
Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019
1
Opgeschort in verband met afloop programma Ruimtelijke Koers
1/7
-
Regionaal Economisch Perspectief
3
Bijdrage wordt geleverd vanuit Houtens oogpunt
1/7
-
Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten
3
Met het ontwikkelen van de omgevingsvisie is een start gemaakt
1/2
I. Houten-Noord
Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord
3
Begin 2021 is de bouw gestart, oplevering is voorzien medio 2022
1/2/3
I. Houten-Noord
Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond
3
Aanbestedingsprocedure installatie bijzondere (sfeer)verlichting is opgestart
1/2/3
I. Houten-Noord / Oude Herijken Visie Oude Dorp Dorp Houten
3
In het najaar komt het voorstel in de raad met betrekking tot herijken Visie Oude Dorp Houten
2e bestuursrapportage 2021
8
1/2
I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid
Stimuleren / faciliteren van 3 ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties
Wij werken aan de herontwikkeling van de volgende locaties. - Locatie De Brug (veranderlocatie; met als doel verkoop aan ontwikkelpartijen) - Speelbos Nieuw Wulven (realisatie restaurant en speel- en trimtoestellen) gerealiseerd. - Druivengaarde (realisatie 28 appartementen) - De Gaarde (ombouw kantoor naar appartementen) - De Paardehoeve - Vikingenpoort (herontwikkeling van schoollocatie) Voor de herontwikkeling van deze locatie moeten de nodige procedures doorlopen worden voordat de schop de grond in kan. In zijn algemeenheid verloopt het proces volgens planning.
1/2
II. Houten-Zuid
Oplevering 1ste fase woningen 3 De Kiem van Houten (Hofstad III)
Project is in aanbouw. Afronding in 2022
1/2
II. Houten-Zuid
Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb
3
Na ontvangt van de monumentenvergunning kan in het 3e kwartaal 2021 een start gemaakt worden met de bouw.
1/2
II. Houten-Zuid
Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb
3
Start bouw 2021.
1/2
II. Houten-Zuid
Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout
3
Oplevering gepland 4e kwartaal 2021.
1/2
II. Houten-Zuid
Vergunningaanvraag Beusichemseweg/Hofspoor
3
Start/afronding bouw 1e helft 2022.
1/2
II. Houten-Zuid
Planontwikkeling Beekmos
1
Realisatie transformatie schoolwoningen; afronding bouwwerkzaamheden 1e helft 2022.
1/3
III. Werk -en Sport- en werklandschap 3 Voorzieningengebieden Meerpaal; uitgifte van kavels op het Werklandschap Meerpaal (deelplan 2 van het Sport-en Werklandschap Meerpaal
Loopt volgens planning.
1/3
III. Werk -en Afronding Plan van aanpak Voorzieningengebieden ontwikkeling Natuur- en recreatielandschap Meerpaal (deelplan 3 van het Sport en Werklandschap Meerpaal)
1/3
III. Werk -en Bedrijventerrein ‘De Meerpaal’; 3 Voorzieningengebieden afronding van laatste uitgiftes
Conceptplan van aanpak is gereed. Huidige prioriteit ligt bij de uitgifte van kavels op het werklandschap. De eerste beschikbare capaciteit wordt ingezet voor afronding van het plan. Er zijn nog twee kavels uitgeefbaar waar kandidaten aan het schetsen en rekenen zijn. Verwacht wordt dat voor drie kavels een schetsontwerp ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd.
2e bestuursrapportage 2021
2
9
1/5/6
IV. Eiland van Schalkwijk
Verder uitwerken van de 1 mobiliteitsvisie: hogere wegcapaciteit Lekdijk is nodig om plannen t.a.v. Fort en Recreatieplas mogelijk te maken. Traject hogere wegcapaciteit zal in 2021 leiden tot keuze voor Houten voor meekoppelkansen.
Om het project financieel haalbaar te maken is het noodzakelijk dat een groot deel van de kosten gefinancierd kan worden met geld van derden zoals onder meer subsidies. Wij werken er aan om in 2022 hierover meer duidelijkheid te hebben en dan wordt ook duidelijk of en hoe deze meekoppelkans ook werkelijk wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van de dijkversterking. De planning, de voorbereiding van het project en de duidelijkheid over financiën vergen meer tijd dan voorzien was bij het opstellen van de Visie Mobiliteit en Recreatie voor het Eiland van Schalkwijk. Dit komt o.a. door de regionale afstemming, doorlooptijd participatietraject en subsidie procedures"
1/5
IV. Eiland van Schalkwijk
Agrarische structuurversterking 1
Vanwege de Heritage Impact Assessments (HIA’s) zijn de onherroepelijke bestemmingsplannen voor project 1 en project 2 ASV vertraagd. De verwachting is dat de bestemmingsplannen in 2022 onherroepelijk worden
1/5/6
VI. Eiland van Schalkwijk
Doorontwikkeling van Recreatief 1 knooppunt 't Waal
Eerst moet besluitvorming plaats vinden over meekoppelkansen Versterking Lekdijk. Zonder de versterking van de Lekdijk kan het recreatieschap niet binnen de raadskaders een passend bestemmingsplan opstellen, waarbij we opmerken dat dit project bij het recreatieschap geen prioriteit heeft.
1
IV. Eiland van Schalkwijk
Woningbouw Tull en 't Waal
3
Begin 2021 zijn de laatste 10 woningen aan de Kerkebogerd opgeleverd. Aansluitend is/zal de gehele Kerkebogerd (worden) opgeknapt.
1
IV. Eiland van Schalkwijk
Woningbouw Wickengaard
2
Het betreffende bestemmingsplan is vastgesteld. Wel is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Dit heeft als gevolg dat de oplevering (gepland in 2023) vertraging oploopt. De mate waarin is afhankelijk van de besluitvorming op het beroep.
1/5/6
IV. Eiland van Schalkwijk
Herontwikkeling Fort Honswijk
2
Restauratie werkzaamheden worden in 2022 afgerond. De verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de doorgang van de versterking van de Lekdijk.
1/7
V. Buitengebied Kromme Rijn
Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven
3
Nieuwe afslag is gerealiseerd
2e bestuursrapportage 2021
10
1/4
V. Buitengebied Kromme Rijn
Woningbouw Tuurdijk
3
Bestemmingsplan is vastgesteld en omgevingsvergunning is verleend. Alle kavels zijn verkocht. De verwachting is dat 16 woningen in het eerste kwartaal 2022 gereed zijn. Op basis van de wensen van de bewoners is een 2e locatie toegevoegd
1/4
V. Buitengebied Kromme Rijn
2de woningbouwlocatie ’t Goy
3
1e Verkenning naar en haalbaarheid van tweede woningbouwlocatie wordt doorgezet.
Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt. 2019 Doel Omschrijving 1.2
Bron
Aantal Houtense bezoekers Jouwhuisslimmer.nl van het (digitale) energieloket*
2020
Realisatie 1.445
2021 Ambitie 2.500
1e BERAP
2e BERAP 4
1
Doel Toelichting 2e BERAP 1.2
Medio 2021 heeft het digitale energieloket 375 bezoekers gehad. Het bezoek aan jouwhuisslimmer wordt vooral gegeneerd via collectieve inkoopacties. De collectieve inkoopactie zonnepanelen is op een andere manier georganiseerd en maakt geen gebruik van jouwhuisslimmer als portaal. Dat is terug te zien in de bezoekersaantallen. Een en ander is reden voor ons om dit te evalueren.
2e bestuursrapportage 2021
11
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0. staat gepland voor de raadsvergadering van 5 oktober 2021.
1.1
Vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0.
1.2
Vaststellen van de Transitievisie Warmte.
3
3
Afgerond. Op 9 maart 2021 heeft de raad een besluit genomen over de Transitievisie Warmte.
1.3
Start met het opstellen van het eerste 2 Wijk Uitvoerings Plan Warmtetransitie.
2
Als onderdeel van de besluitvorming over In de Transitievisie Warmte is besloten tot een tussenstap met 2 wijkgerichte aanpakken (Houten-Zuid & Oude Dorp/Oorden). Daarmee zijn we rond de zomer gestart. Dit kan worden gezien als voorbereiding op het eerste Wijk Uitvoerings Plan.
1.4
Deelname aan het onderzoek 2 ‘Energiedienstenbedrijf’ van het Klimaatverbond naar benodigde (financiële) ondersteuning van inwoners in de energietransitie (onder voorbehoud van Europese subsidie). Hiermee wordt invulling gegeven aan het in het collegeprogramma aangekondigde onderzoek naar een Energiefonds.
3
Ten behoeve van het project is in mei een aanvraag voor Europese subsidie ingediend. Deze is begin september toegekend.
1.5
Vergunningverlening voor zonnevelden 2 op basis van het nieuwe Uitnodigingskader zonnevelden.
2
De gemeenteraad heeft het nieuwe zonneveldenbeleid vastgesteld op 8 juli 2021. Daardoor kunnen in 2021 nog wel projecten beoordeeld worden op kwaliteit, maar zal daadwerkelijke vergunningverlening in 2022 aan de orde zijn.
1.6
Deelname aan het vernieuwde programma U-Thuis (besluitvorming eind 2020) en het daarin onder gebrachte regionale energieloket www.jouwhuisslimmer.nl.
3
3
De bestuurstafel Klimaatneutrale Regio heeft op 9 juni 2021 het nieuwe programma U-Thuis vastgesteld.
1.7
Opzetten van het Windfonds Goyerbrug. 2
1
De Raad van State heeft op 27 juli 2021 de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd (vanwege een benodigde mer voor het landelijke activiteitenbesluit). De consequenties hiervan worden op dit moment onderzocht. Er zal eerst een nieuw besluit genomen moeten worden voordat het windfonds opgezet kan gaan worden. Dit volgt pas na 2021.
1.8
Maken van een Windvisie Houten.
1
Door de uitspraken van de Raad van State over de milieunormen voor windparken is het niet opportuun dit nu op te pakken. Regionaal besproken dat een kromme Rijn windvisie nu lastig te maken is als er geen wetgeving is. We wachten landelijke ontwikkelingen af.
2
2e bestuursrapportage 2021
12
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 2: KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 Het actieplan Circulaire Economie wordt in het derde kwartaal van 2021 vastgesteld.
2.1
Opstellen van het actieplan Circulaire Economie (deelplan van het Klimaatplan).
2.2
Onderzoek door een student van de TU 3 Enschede hoe en in welke mate een “Retourette voor bouwmaterialen” een bijdrage kan leveren aan circulair materiaalgebruik in Houten.
3
Dit project is afgerond. Er is nu inzicht in geschikte bouwmaterialen en een mogelijk geschikte locatie. In het kader van het actieplan circulaire economie wordt bezien of en hoe vervolg aan dit onderzoek kan worden gegeven.
2.3
Nascheiding van verpakkingen (PMD) 2 uit het restafval uit verzamelcontainers bij appartementen en in de wijk Castellum (onder voorbehoud van een onderzoeksrapport over de milieuvoordelen).
2
Onderzoek is uitgevoerd. Een besluit over de mogelijkheden over nascheiding van verpakking uit het restafval is in voorbereiding. Daarvoor hebben we inmiddels een rapport van de gemeente Utrecht ontvangen. Dit is ingewikkeld en vraagt daarom een langere voorbereidingstijd.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).
Voortgang 1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 Op 6 april 2021 heeft de gemeenteraad de Een vastgestelde visie op een startnotitie vastgesteld. Planning is dat het klimaatproof Houten in het klimaatadaptatieplan zelf in het 4e kwartaal klimaatadaptatieplan (deelplan van het 2021 wordt vastgesteld. Klimaatplan), aansluitend op de Regionale Adaptatie Strategie van het nieuwe samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat.
Doel Omschrijving prestatie 2021 3.1
3.2
Ten minste één stimuleringsactie voor particulieren voor het klimaatproof maken van de buitenruimte.
3
3
2e bestuursrapportage 2021
Onder andere via Ons Buiten komen het hele jaar door verzoeken van inwoners binnen. Naar aanleiding daarvan zijn in de eerste helft van 2021 op 19 locaties openbare verharding (totaal 309 m2) verwijderd voor een geveltuin. Daarnaast zijn diverse subsidieaanvragen ontvangen voor een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp
13
Deelprogramma Landschap en recreatie Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden. 2019 Doel Omschrijving
Bron
2020
Realisatie
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP
1.2
Aantal interne adviezen (in Gemeente het planteam) op het gebied Houten van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen
46
50
3
3
1.1
Aantal adviesbezoeken aan Gemeente particulieren grondeigenaren Houten over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden
17
25*
2
2
Doel Toelichting 2e BERAP 1.2
Loopt volgens raming
1.1
De verwachting is dat het aantal adviesaanvragen als gevolg van de corona lager zal uitvallen.
2e bestuursrapportage 2021
14
Programma Goede bereikbaarheid Deelprogramma Openbaar vervoer Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. 2019 Doel Omschrijving
Bron
3.1
Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar
Dashboard Regiotaxi
3.2
Aantal ritten met de electro- Jaarverslag karren per jaar Stichting Vervoer
3.3
Aantal ritten met Automaatje Dashboard Automaatje
2020
Realisatie
2021 Ambitie
1e BERAP
2e BERAP
25.000*
1
1
9.000
10.000
1
1
X
1.440
1
3
Doel Toelichting 2e BERAP 3.1
Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd. Afhankelijk van het verloop van de corona verwachten wij dat het aantal ritten uitkomt op circa 15.000
3.2
Afhankelijk van het verdere verloop van de corona verwachten wij dat het aantal ritten over 2021 uitkomt op 5.000
3.3
Anders dan de ritten met de regio taxi en de elektrokarren is er ook in corona tijd veel vraag geweest naar vervoer via Automaatje.Dit komt onder andere door het rijden van vaccinatieritten (als nieuwe dienstverlening), het rijden van contactloze ritten gaan rijden zoals het bezorgen van boodschappen (eveneens nieuwe dienstverlening) en het voor een aantal maanden overnemen van de ritten van Vervoer Houten.De deelname aan Automaatje heeft ook een impuls gekregen doordat het Sociaal team actief is gaan doorverwijzen naar Automaatje en via het Groentje, de sociale media en de kanalen van de ANWB veel bekendheid is gegeven aan dit vervoersysteem.
2e bestuursrapportage 2021
15
Programma Veilige leefomgeving Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021 1.1
Opstellen uitvoeringsplan IVP 20222023.
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 Wordt 2e helft 2021 opgepakt.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 2: Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal. 2019
2020
Doel Omschrijving
Bron
Realisatie
2.1
Team Samenleving
5.715
Aantal deelnemers Burgernet*
2021 Ambitie
1e BERAP
5.925
2e BERAP 3
3
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3
2.1
Ieder kwartaal organiseren we een themacampagne waaronder woninginbraak / autokraak en fietsdiefstal.
2.2
Naar aanleiding van actuele 3 veiligheidsproblemen en op hotspot locaties voeren we gerichte preventieen voorlichtingsacties uit. We gebruiken hierbij de campagnebakfiets.
3
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 1 controle uitgevoerd.
3.1
Twee integrale controles.
3.2
Twee risicolocaties worden in beeld gebracht.
3
3
3.3
Tien signalen worden besproken in het 3 signaaloverleg.
3
3.4
Twee cases worden aangepakt.
3
3
2e bestuursrapportage 2021
Bezig met big data analyse buitengebied.
Volgt medio 2021.
16
Deelprogramma Fysieke veiligheid crisismanagement Prestatie-indicatoren bij doelstelling 3: De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 De provincie Utrecht is volop bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsmodel waarin onder andere ook indicatoren worden opgenomen.
3.1
Samen met zowel landelijke als provinciale verkeersveiligheidsorganisaties onderzoek doen naar zinvolle indicatoren om te gebruiken voor het verkeersbeleid in Houten.
3.2
In samenwerking met de partners van het KVO Het Rond ervaren brommeroverlast gericht aanpakken.
3
3
Er zijn 3 bedrijven in 2020 bezocht en in april 2021 volgen er nog 3. Een digitaal overleg met alle bezorgdiensten is gezien de Coronamaatregelen en de avondklok voorlopig uitgesteld tot een later tijdstip.De politie plant acties om brommeroverlast aan te pakken.
3.3
Onderzoek naar alternatieve 3 mogelijkheden van pakketbezorging. Dit mede om overlast van bestelbussen te verminderen.
3
Dit is vooral gericht op bezorging van pakketten aan de gemeente Houten en wordt opgepakt vanuit duurzaamheid.
3.4
Aan de hand van CROW-checklist 2 onderzoek naar de veiligheid van een 6-tal kruispuntlocaties auto- en (brom)fietsverkeer in verband met letselongevallen onder (brom-)fietsers.
2
Op 3 locaties zijn kleine aanpassingen gedaan. Voor 3 andere locaties is verder onderzoek noodzakelijk. Dit wordt dit jaar opgepakt.
Prestatie-indicatoren bij doelstelling 4: Het bevorderen van dierenwelzijn.
Voortgang Doel Omschrijving prestatie 2021 4.1
De gemeente actualiseert de nota dierenwelzijn.
1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP 3 3 Nog niet opgepakt.
2e bestuursrapportage 2021
17
Programma Betrokken Deelprogramma Politiek en bestuur Prestatie-indicatoren bij doelstelling 1: Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken.
Voortgang 1e 2e Toelichting 2e BERAP BERAP BERAP We delen onze kennis van leefstijlen 2 2 Dit moet nader worden bekeken in van inwoners (en hoe deze te gebruiken samenhang met de uitwerking van de bij communicatie en participatie met Leidraad (zie 1.3). Hiervoor zijn eerst inwoners van Houten) met evaluaties noodzakelijk. medewerkers, raad en maatschappelijke instellingen.
Doel Omschrijving prestatie 2021 1.1
1.2
We actualiseren de Leidraad communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven.
3
3
Mede op verzoek van de raad worden bij de actualisering van de Leidraad tevens de resultaten van i&o Research onderzoek naar uitslag referendum meegenomen. De nieuwe Leidraad wordt dit najaar opgeleverd.
1.3
We evalueren ten minste drie 3 communicatie- en participatietrajecten.
3
We leerden en leren in 2021 van de evaluaties van en onderzoeken naar participatietrajecten die zijn gelopen of nog lopen t.b.v. onder andereoude de actualisering Leidraad participatie, de Woonvisie, Woningbehoefte ’t Goy, Tull en ’t Waal en Schalkwijk, Toekomst Speelboerderij Houten, Houten Zuid aardgasvrij, Parkeervisie en Beverakker 19.
2e bestuursrapportage 2021
18