Bijlage 1i - bijlage bij WRP -Voorziening riolering risicoafdekking en vooruitsparen toekomstige kosten

BIJLAGE 10.

Voorziening riolering risicoafdekking en vooruit sparen toekomstige kosten Het is gewenst dat de hoogte van het rioolrecht zo stabiel mogelijk blijft. De kosten van de rioleringszorg hebben echter een grillig verloop. Hierdoor kunnen onverwachte tekorten en overschotten ontstaan in de kostendekking. Een onverwacht tekort kan slechts in beperkte mate worden gecompenseerd door het eventueel uitstellen of schrappen van investeringen. Immers, als een investering wordt geschrapt, worden daarmee in de planperiode alleen de kapitaallasten bespaard die in de planperiode vallen. Waarschijnlijk zijn in dat geval ingrijpende aanpassingen nodig (of verhoging van het rioolrecht). Om dit te voorkomen wordt een Voorziening riolering vooruit sparen toekomstige kosten aangehouden van € 1.000.000. Het onderstaande overzicht geeft een inschatting van de mogelijke risico’s (met kosten) die kunnen optreden. Als aanname is ervan uitgegaan dat het risico zich 2 x zou kunnen voordoen in de planperiode.

Risico:

Kosten:

Calamiteiten - mechanisch elektrisch (blikseminslag/waterschade):

€ 100.000

- bouwkundig (waterschade):

€

45.000

- milieukundig (schade t.g.v. overstorten e.d.):

€

30.000

Onvoorzien extra onderhoud - herleggen huisaansluitingen (meer dan normaal):

€ 100.000

- reparaties hoofdriolering (maar dan normaal):

€ 150.000

- hogere kosten baggeren dan voorzien:

€ 150.000

Vervroegde afschrijving kapitaallasten - wanneer voorzien herinvesteringmoment door toestand object niet wordt behaald:

€ 300.000

Lagere inkomsten - t.g.v. van vertragingen in bouw woningen en bedrijven:

€

75.000

- t.g.v. kwijtscheldingen aan bewoners (meer dan normaal):

€

50.000

Totaal:

€1.000.000

Het risico van onvoorzien onderhoud, reparaties en renovaties en vervroegde afschrijving kapitaallasten is met de aanleg van de Vinex toegenomen omdat de riolering daar dieper ligt dan in bestaand Houten en de grondslag in sommige Vinex wijken eerder tot verzakkingen van het riool zal leiden. Ook door het toegenomen areaal aan drukriolering is de kans op onvoorziene kosten groter. De genoemde € 1.000.000 is gelijk aan ongeveer 0,43% van de totale waarde van het rioleringsstelsel. De stand (en optimale grootte) van de reserve en de rioolheffing worden bij de vierjaarlijkse herziening van het GRP beoordeeld. Aan het einde van de planperiode dient de omvang van de reserve in principe te zijn teruggebracht naar de gewenste € 1.000.000. \

1