Document · PDF

Bijlage 1 - Maandelijkse begrotingswijziging maart 2023.pdf

Gemeenteraad 14 maart 2023, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging maart 20231.834 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Bijlage 1 Begrotingswijziging:

231152

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging maart 2023

Programma's Programma 01. Samen Leven

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2026 uitgaven 2027 uitgaven 2023 inkomsten 2024 inkomsten 2025 inkomsten 2026 inkomsten 2027 inkomsten

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid 1 3 Totaal 01.02 Saamhorigheid

Mnd.bgw. maart 2023 - Tijd.verhoging subs.budget Cultuurfonds (zknr. 773749 B&W dd. 29-11-2022) Mnd.bgw. mrt.2023-Amb. '23 werk, ink., inburg., schulden (onderd.inburg.)zknr. 785281 B&Wdd17-1-2023

59.000 542.241

-76.000

606.241

601.241

-76.000

606.241

64.000

76.000

64.000

76.000

665.241

606.241

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 3 Totaal 01.99 Programmabrede kosten

Mnd.bgw. mrt.2023-Amb. '23 werk, ink., inburg., schulden (onderd.inburg.)zknr. 785281 B&Wdd17-1-2023

Totaal 01. Samen Leven Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting 2 Totaal 02.04 Gebiedsinrichting

Mnd.bgw. maart 2023 - Inh. projectm. optimalisatie bedr.pr. Omgevingswet (zknr. 783198 DT17-11-2022)

62.160 62.160

Totaal 02. Duurzame leefomgeving

62.160

Totaal Programma's

727.401

606.241

727.401

606.241

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten 2023

Mutatie reserves Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A8 Mutaties reserves A8.02.01

Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten

59.000

Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet

62.160

121.160

Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

121.160 0

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Tijdelijke verhoging 2023 subsidiebudget Cultuurfonds De Houtense culturele sector heeft nog steeds te maken met een langer herstel na corona. Het college verhoogt daarom in 2023 het subsidiebudget van het cultuurfonds met € 59.000. De kosten van deze verhoging worden gedekt uit de nog beschikbare middelen die het Rijk in coronatijd beschikbaar heeft gesteld voor o.a. het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. Deelbegrotingswijziging nr.2 Inhuur projectmanager optimalisatie bedrijfsprocessen Omgevingswet Voor de invoering van de Omgevingswet is de invoeringsdatum verschoven van 1 januari naar 1 juli 2023. De inzet van de programmamanager is tot aan die datum noodzakelijk. Kosten bedragen € 62.160. Deze worden gedekt uit de Implementatie omgevingswet. Deelbegrotingswijziging nr.3 Ambitie 2023 werk, inkomen , inburgering en schulden (onderdeel inburgering) Gemeenten ontvangen de middelen voor statushouders, gezins- en overige migranten in één keer voor de gehele inburgeringsperiode gedurende 3 jaren. In 2023 hebben we 874.000 euro geraamd waarbij we rekening houden met ten minste 120 statushouders die in Houten komen wonen en gaan starten met hun inburgering. Het overgrote deel van het budget inburgering gaat naar het taalonderwijs en de maatschappelijke begeleiding.

De instroom van inburgeraars kan in verband met ontwikkelingen in de asielopvang fluctueren en daar sluit de financiering van het Rijk met enige vertraging op aan. Middelen die niet zijn uitgegeven worden overgeheveld naar het volgende jaar.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2023

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2027

2023

Begroot

Uitgaven

2024

2025

2026

Begroot

Inkomsten

2024

2025

2026

2027

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

13.090.781

Saamhorigheid

15.057.057

Leren en werken

30.779.902

Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

601.241

13.090.781

13.460.598

13.514.941

13.515.420

13.499.524

1.992.036

15.658.298

13.811.999

13.339.887

13.330.997

13.322.195

964.042

30.779.902

31.369.428

31.862.947

30.991.974

30.747.628

9.331.140

242.785

64.000

306.785

311.399

311.491

326.625

169.475

59.170.525

665.241

59.835.766

58.953.424

59.029.266

58.165.016

57.895.972

12.456.693

606.241

1.992.036

1.816.805

1.815.268

1.813.701

1.570.283

886.314

1.813.701 886.314

9.331.140

9.074.765

9.668.144

9.072.923

169.475

29.375

13.062.934

11.807.259

12.399.101

11.802.313

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

308.618

307.488

13.625

Commerciële voorzieningen en horeca

793.814

790.484

790.497

790.181

790.814

133.005

133.005 4.904.499

Leefomgeving

9.770.318

Gebiedsinrichting

23.245.486

Duurzaamheid & energietransitie

8.651.536

Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

62.160

9.770.318

9.823.833

9.800.375

9.813.754

9.703.965

4.849.836

4.899.531

4.899.015

4.897.881

23.307.646

9.510.090

2.995.959

2.818.839

2.568.840

20.417.930

7.202.800

983.646

8.651.536

8.635.016

8.621.960

8.608.866

8.618.692

6.837.837

6.771.009

6.766.948

6.754.225

6.764.051

535.914

535.578

18.383

14.728

1.314.316

1.317.682

1.330.823

1.333.201

1.340.352

643.246

2.061.984 46.681.986

62.160

2.061.984

1.473.532

1.360.811

772.176

313.525

1.816.613

1.235.848

940.848

748.148

498.148

46.744.146

32.393.703

25.743.491

24.980.083

24.179.254

34.730.475

20.913.792

14.395.061

14.188.504

13.954.948

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

93.635

93.572

93.583

93.641

94.485

2.032

Autoverkeer

6.730.752

3.590.231

3.560.647

3.531.925

3.550.807

2.224.170

50.170

Fietsverkeer

1.026.155

1.025.628

1.025.152

1.124.678

1.124.252

407.752

11.989

Openbaar vervoer Programmabrede kosten

2.215.651

2.288.953

2.365.138

2.467.711

2.567.711

2.996.171

2.002.621

1.850.121

10.078.182

7.010.373

7.056.509

7.229.944

7.349.244

5.630.125

2.462.575

2.310.075

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.454.656

1.444.286

1.479.319

1.478.761

1.480.968

473.535

410.655

Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.106.907

3.002.739

2.999.403

2.994.823

2.994.844

129.730

230

74.593

4.636.156

4.521.618

4.553.315

4.548.177

4.550.405

603.265

410.885

Politiek en bestuur

3.173.314

3.195.116

3.111.901

3.161.594

3.168.951

1.593

Dienstverlening

1.950.571

2.203.725

2.201.010

2.245.432

2.312.714

569.914

1.099.307

1.083.065

1.157.105

1.185.342

Totaal programma Goede bereikbaarheid Programma 04. Veilige leefomgeving

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Programmabrede kosten

-7.300

5.116.585

5.391.541

5.305.611

5.399.726

5.474.365

571.507

1.100.900

1.084.658

1.158.698

1.186.935

Lokale heffingen

900.547

1.004.096

1.137.066

666.226

14.610.823

14.556.949

14.752.899

14.274.915

14.315.371

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

742.766

799.831

846.773

856.054

1.220.954

74.010.758

74.162.309

74.660.304

67.346.522

67.529.675

14.457.731

14.709.706

14.588.293

14.424.559

14.407.302

361.837

339.200

Saldo financieringsfunctie

230.103

265.863

45.914

18.317

19.875

10.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

26.236

4.989.913

2.975.130

3.661.497

-3.167.169

-2.898.307

1.199.520

1.135.203

1.124.277

1.124.039

1.100.106

66.763

67.553

67.491

67.984

Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Overhead

Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

510.000

500.000

150.000

3.456.100

121.160

3.577.260

1.720.000

725.000

250.000

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

21.924.059

20.348.415

20.523.270

12.892.207

13.510.270

93.649.038

121.160

93.770.198

91.923.661

91.611.680

83.344.676

83.294.352

Totaal programma's

147.607.493

148.334.894

128.619.074

122.211.462

113.215.153

112.959.510

147.641.103

727.401

148.368.504

128.619.072

122.211.460

113.215.151

112.959.508

727.401

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=1933c76e-2886-4c4a-a722-5c44cb9efefd