Document · PDF

Bijlage 1 Maandelijkse begrotingswijziging maart 2021.pdf

Gemeenteraad 9 maart 2021, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse Begrotingswijziging maart 20211.509 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

211153

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging maart 2021(1)

Programma's Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2021 inkomsten 2022 inkomsten 2023 inkomsten 2024 inkomsten 2025 inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.03 Leren en werken 1

30.000

Mnd. bgw. maart 2021 - Covid 19: Noodopvang bij kwetsbare kinderen op SBO (zknr.734190 dd. 26-01-21)

Totaal 01.03 Leren en werken

30.000

Totaal 01. Samen Leven

30.000

Totaal Programma's

30.000

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten 2021

30.000

Mutatie reserves Reserve

Omschrijving reserve

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2021 inkomsten 2022 inkomsten 2023 inkomsten 2024 inkomsten 2025 inkomsten

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A8 Mutaties reserves A8.02.01

-30.000

Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten

-30.000

Totaal mutatie reserves

-30.000

Gerealiseerd resultaat

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Covid 19: Noodopvang bij kwetsbare kinderen op SBO € 30.000 wordt beschikbaar gesteld uit de middelen voor Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep voor Creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs. Hierdoor kan er snel geschakeld worden om kwetsbare kinderen/ gezinnen te helpen in deze crisis situatie.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

Begroot

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2021

2022

2023

2024

2025

2021

Begroot

Inkomsten

2022

2023

2024

2025

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

12.706.219

12.707.875

12.786.889

12.778.055

12.764.798

1.864.193

1.862.724

1.861.234

1.696.569

Saamhorigheid

12.814.388

12.294.118

12.103.947

12.099.838

12.094.522

1.005.588

1.000.454

925.889

852.889

Leren en werken

29.467.435

30.000

29.497.435

30.421.070

29.527.145

29.449.442

29.328.895

8.958.985

10.090.286

9.036.291

9.033.296

9.030.212

111.261

437.375

29.375

30.000

55.129.303

55.423.063

54.417.981

54.327.335

54.188.215

12.266.141

12.982.839

11.852.789

11.612.129

11.607.508

Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

111.261 55.099.303

1.695.032

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

295.858

295.992

295.355

12.796

Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

736.405

736.255

736.297

736.292

126.135

125.111

124.913

124.913 4.515.813

Leefomgeving

8.922.524

9.009.484

9.046.136

9.056.697

9.066.251

4.340.742

4.422.457

4.469.761

4.516.051

Gebiedsinrichting

20.071.924

14.833.950

12.454.610

2.515.724

18.386.833

13.242.040

10.862.701

923.814

Duurzaamheid & energietransitie

7.997.411

7.827.424

7.817.645

7.751.926

7.747.947

6.467.321

6.199.728

6.189.840

6.121.006

Landschap en recreatie

495.528

502.030

504.195

17.265

13.832

Cultuurhistorie en archeologie

953.479

953.733

411.114

Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

283.473

185.490

192.441

189.056

604.967

465.972

39.756.364

34.344.508

32.000.370

22.002.983

22.008.553

30.367.173

24.896.483

22.554.362

12.589.498

12.589.260

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

86.657

86.814

86.751

86.807

86.799

1.908

Autoverkeer

3.434.877

3.229.522

3.228.120

3.229.373

3.229.213

36.504

Fietsverkeer

987.502

986.819

986.099

985.386

984.669

439.494

Openbaar vervoer

11.260

Programmabrede kosten

1.587.426

1.691.260

1.784.309

1.884.309

1.984.309

1.888.166

1.681.500

Totaal programma Goede bereikbaarheid

6.107.722

6.005.675

6.096.539

6.197.135

6.296.250

2.366.072

2.159.406

Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde

1.344.215

1.348.650

1.348.487

1.348.634

1.348.583

379.214

Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.836.695

2.835.054

2.834.289

2.829.811

2.827.240

216

140.134

4.321.044

4.323.838

4.322.910

4.318.579

4.315.957

379.430

Politiek en bestuur

2.795.520

2.854.966

2.809.885

2.818.260

2.810.437

1.496

Dienstverlening

1.908.685

1.885.710

1.859.449

2.064.097

2.063.497

584.276

617.058

498.787

932.651

904.051

585.772

618.554

500.283

934.147

905.547

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Programmabrede kosten

33.600

4.737.805

4.740.676

4.669.334

4.882.357

4.873.934

Lokale heffingen

649.599

687.534

697.528

707.528

13.301.055

13.353.843

13.420.564

13.503.965

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-15.227

307.244

311.952

305.242

304.110

62.085.806

63.031.966

63.210.069

63.532.754

12.240.529

12.433.028

12.355.812

12.188.538

12.310.071

288.808

-447.344

-447.501

-294.431

-341.216

-374.927

14.598

113.403

111.427

109.451

1.061.518

1.041.413

1.040.869

1.004.053

Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Overhead Saldo financieringsfunctie Vennootschapsbelasting (VpB) Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

1.018

1.587.262

1.915.404

911.905

1.460.775

1.384.130

63.638

63.969

64.656

65.343

165.988

-30.000

135.988

150.000

1.551.328

1.181.116

35.591

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

14.245.463

-30.000

14.215.463

15.110.696

14.048.440

14.387.228

14.397.273

78.303.113

78.911.744

78.109.304

78.441.007

78.439.031

Totaal programma's

124.267.701

119.948.456

115.555.574

106.115.617

106.080.182

124.267.701

119.948.456

115.555.574

106.115.617

106.080.182

9-feb-2021

09:45:51

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=ee42c8e1-19e8-46fe-96cb-aca7c327ee38