Document · PDF

Bijlage 1 maandelijkse begrotingswijziging februari 2021

Gemeenteraad 9 februari 2021, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse Begrotingswijziging februari 20212.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

211152

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging februari 2021

Programma's Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 2022 2023 2024 2025 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.01 Gezondheid Mnd. bgw. februari 2021 - Voortzetting Project Op Koers (zaaknr. 731588 dd. 15-12-2020)

4 Totaal 01.01 Gezondheid

-7.770 -7.770

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid Mnd. bgw. februari 2021 - Uitvoeringsplan 2021 Inburgering (zaaknr. 731356 dd. 15-12-2020) Mnd. bgw. februari 2021 - Voortzetting Project Op Koers (zaaknr. 731588 dd. 15-12-2020)

3 4

169.500

4.500

24.868

Totaal 01.02 Saamhorigheid

194.368

4.500

Totaal 01. Samen Leven

186.598

4.500

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.03 Leefomgeving Mnd. bgw. februari 2021 - Overdracht openbare ruimte Loerik VI (zaaknr. 732041 dd. 15-12-2020)

701

-2.226

Totaal 02.99 Programmabrede kosten

-2.226

Totaal 02. Duurzame leefomgeving

-1.525

449

1.076

Totaal 03.02 Autoverkeer

1.076

Totaal 03. Goede bereikbaarheid

1.525

4.500

Totaal 02.03 Leefomgeving Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten Mnd. bgw. februari 2021 - Overdracht openbare ruimte Loerik VI (zaaknr. 732041 dd. 15-12-2020)

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid Mnd. bgw. februari 2021 - Overdracht openbare ruimte Loerik VI (zaaknr. 732041 dd. 15-12-2020)

1 Totaal 03.01 Verkeersbeleid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer

Mnd. bgw. februari 2021 - Overdracht openbare ruimte Loerik VI (zaaknr. 732041 dd. 15-12-2020)

Programma 05. Betrokken bij de samenleving Deelprogramma 05.02 Dienstverlening Mnd. bgw. februari 2021 - Projectopdracht Referendum Ruimtelijke Koers (zaaknr. 731691 dd. 8-12-2020

2 Totaal 05.02 Dienstverlening

50.000 50.000

Totaal 05. Betrokken bij de samenleving

50.000

Totaal Programma's

236.598

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A3 Overhead Mnd. bgw. februari 2021 - Voortzetting Project Op Koers (zaaknr. 731588 dd. 15-12-2020)

-17.098

Totaal A3 Overhead

-17.098

Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-17.098

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-17.098

Saldo van baten en lasten 2020

219.500

Mutatie reserves Reserve

Omschrijving reserve

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 2022 2023 2024 2025 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Programma transitie in samenhang

01.99.02

165.000

01.99

165.000

01.

165.000

Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

165.000 -50.000

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Overdracht openbare ruimte Loerik VI Van het bouwproject Het Spoor 3-13 in de wijk Loerik VI is de woonomgeving door de ontwikkelaar gerealiseerd en kan dit gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen. In de gebieden Kruisboog en Weteringhoek waar de laatste jaren bedrijven en sportcomplexen zijn ontwikkeld zijn de afgelopen jaren divers mutaties in de openbare ruimte uitgevoerd. Nu deze zijn afgerond, moeten de mutaties ook in het areaal van team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer worden verwerkt, en in beheer en onderhoud worden genomen. De inrichting van de openbare ruimte is hierbij onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling uitgevoerd. In deze overdracht worden de openbare ruimte van Het Spoor 3-13 en de mutaties op de sportcomplexen en bedrijventerreinen Kruisboog en Weteringhoek overgedragen van het projectgebied van team Ruimtelijke Ontwikkeling overgedragen aan team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Voor de overdrachten is een stelpost in de begroting opgenomen. Door middel van een collegebesluit op 15 december 2020 wordt dit budget functioneel ingezet. Dit valt binnen het mandaat van het college.

Deelbegrotingswijziging nr.2 Projectopdracht Referendum Ruimtelijke Koers Op 1 december jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het inleidend verzoek om tot een referendum inzake de Ruimtelijke Koers te komen. Daarmee gaat fase 2 in waarin een definitief verzoek om een referendum te houden kan worden ingediend en de raad daarover – zoals het er nu naar uitziet – op 19 januari 2021 een besluit kan nemen. Het verzoek van de indieners is om een mogelijk referendum gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen te realiseren. Ter voorbereiding van het referendum is een projectopdracht opgesteld. Aan het referendum en de voorbereiding daarvan zijn kosten van naar schatting € 150.000 verbonden. In de begroting 2021 is geen dekking voor de kosten van het referendum. Het besluit over het benodigde budget van € 150.000 ligt buiten de bevoegdheid van het college op grond van het Algemeen delegatiebesluit Houten. Hiervoor is een apart raadsbesluit nodig. Het besluit hierover is op 26 januari 2021 genomen. Dat was te laat voor het tijdig starten met de voorbereidingen op het referendum. Daarom wordt voorgesteld om -vooruitlopend op de besluitvorming door de raad- bij de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging 2021 voor de voorbereiding op het referendum € 50.000 beschikbaar te stellen.

Deelbegrotingswijziging nr.3 Uitvoeringsplan 2021 Inburgering Gemeente Houten vangt al jaren, vanuit de wettelijke taak, vluchtelingen met een verblijfsstatus op. Dit zijn de zogeheten vergunninghouders of statushouders. Sinds 2016 stellen we elk jaar een uitvoeringsplan op. Dit voorstel gaat over het uitvoeringsplan 2021. We hebben voor de opvang en integratie de volgende visie, die we samen met onze partners uitvoeren: De gemeente Houten draagt zorg voor een tijdige en adequate opvang en integratie van de statushouders, waarbij de focus meer op begeleiding richting (vrijwilligers)werk of (taal)onderwijs komt te liggen. Het uiteindelijke doel is dat de statushouders duurzaam zelfredzaam zijn in en onderdeel uitmaken van de Houtense samenleving. Iedereen telt mee! Het uitvoeringsplan inburgering 2021 geeft aan wat we in 2021 allemaal willen doen om onze doelstelling te halen. Hierbij zetten we voort wat we in 2019 en 2020 al hebben opgetuigd. We leggen daarbij een begroting voor 2021 voor om deze taken te kunnen uitvoeren. Deelbegrotingswijziging nr.4 Voortzetting Project Op Koers De raad is door middel van de brief met kenmerk 731588 d.d.15-12-2020 op de hoogte gebracht over de voortzetting van het project Op Koers in 2021.

Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht, waarbij is aangegeven dat deze in de maandelijkse begrotingswijziging van februari 2021 worden meegenomen. Het project Op Koers wordt uitgevoerd in het kader van de Houtense werktafel. De totale kosten 2021 voor dit project bedragen € 67.500.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2021

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2025

2021

Begroot

Uitgaven

2022

2023

2024

Begroot

Inkomsten

2022

2023

2024

2025

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

12.713.989

-7.770

12.706.219

12.656.745

12.796.178

12.787.216

12.773.831

1.864.193

Saamhorigheid

12.620.020

194.368

12.814.388

12.294.118

12.103.947

12.099.838

12.094.522

1.001.088

Leren en werken

29.426.292

29.313.609

29.454.075

29.375.273

29.253.820

8.958.985

Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

111.261 54.871.562

186.598

4.500

1.864.193

1.862.724

1.861.234

1.696.569

1.005.588

1.000.454

925.889

852.889

1.695.032 852.889

8.958.985

8.956.164

8.953.259

8.950.264

8.947.180

111.261

272.375

165.000

437.375

29.375

55.058.160

54.264.472

54.354.200

54.262.327

54.122.173

12.096.641

169.500

12.266.141

11.848.717

11.769.757

11.529.097

11.524.476

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

295.858

295.992

295.355

12.796

Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

736.405

736.255

736.297

736.292

126.135

125.111

124.913

124.913 4.515.813

Leefomgeving

8.921.823

8.922.524

9.009.484

9.046.136

9.056.697

9.066.251

4.340.742

4.422.457

4.469.761

4.516.051

Gebiedsinrichting

20.071.924

14.833.950

12.454.610

2.515.724

18.386.833

13.242.040

10.862.701

923.814

Duurzaamheid & energietransitie

7.997.411

7.827.424

7.817.645

7.751.926

7.747.947

6.467.321

6.199.728

6.189.840

6.121.006

Landschap en recreatie

495.528

502.030

504.195

17.265

13.832

Cultuurhistorie en archeologie

953.479

953.733

411.114

Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

701

285.699

-2.226

283.473

185.490

192.441

189.056

604.967

465.972

39.757.889

-1.525

39.756.364

34.344.508

32.000.370

22.002.983

22.008.553

30.367.173

24.896.483

22.554.362

12.589.498

12.589.260

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

86.208

449

86.657

86.814

86.751

86.807

86.799

1.908

Autoverkeer

3.433.801

1.076

3.434.877

3.229.522

3.228.120

3.229.373

3.229.213

36.504

Fietsverkeer

987.502

986.819

986.099

985.386

984.669

439.494

Openbaar vervoer

11.260

Programmabrede kosten

1.587.426

Totaal programma Goede bereikbaarheid

6.106.197

1.525

1.587.426

1.691.260

1.784.309

1.884.309

1.984.309

1.888.166

1.681.500

6.107.722

6.005.675

6.096.539

6.197.135

6.296.250

2.366.072

2.159.406

Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde

1.344.215

1.348.650

1.348.487

1.348.634

1.348.583

379.214

Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.836.695

2.835.054

2.834.289

2.829.811

2.827.240

216

140.134

4.321.044

4.323.838

4.322.910

4.318.579

4.315.957

379.430

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving Politiek en bestuur

2.795.520

Dienstverlening

1.858.685

Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving

2.795.520

2.854.966

2.809.885

2.818.260

2.810.437

1.496

50.000

1.908.685

1.885.710

1.859.449

2.064.097

2.063.497

584.276

617.058

498.787

932.651

904.051

33.600

50.000

4.737.805

4.740.676

4.669.334

4.882.357

4.873.934

585.772

618.554

500.283

934.147

905.547

33.600 4.687.805

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen

649.599

687.534

697.528

707.528

13.301.055

13.353.843

13.420.564

13.503.965

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-15.227

307.244

311.952

305.242

304.110

62.085.806

63.031.966

63.210.069

63.532.754

12.240.529

12.433.028

12.355.812

12.188.538

12.310.071

288.808

-447.344

-447.501

-412.487

-456.069

-486.770

14.598

1.018

1.734.139

1.992.740

911.905

1.460.775

1.384.130

1.061.518

1.041.413

1.040.869

1.004.053

63.638

63.969

64.656

65.343

Overhead Saldo financieringsfunctie Vennootschapsbelasting (VpB) Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

12.257.627

1.784.139

-17.098

-50.000

63.638

165.988

150.000

1.657.062

1.233.983

35.591

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

14.459.438

-67.098

14.392.340

15.188.032

13.930.384

14.272.375

14.285.430

78.408.847

78.964.611

78.010.499

78.344.178

Totaal programma's

124.203.935

169.500

124.373.435

118.867.201

115.373.737

105.935.756

105.902.297

124.203.935

124.373.435

118.867.201

115.373.737

105.935.756

105.902.297

11-jan-2021

165.988

169.500

16:35:26

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=0e18845e-becc-4d89-911a-fcd3390328f5