Document · PDF

Bijlage 1 Maandelijkse begrotingswijziging december 2023

Gemeenteraad 12 december 2023, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging december 20234.327 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Bijlage 1 Begrotingswijziging:

231156

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging december 2023

Programma's Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2026 uitgaven 2027 uitgaven 2023 2024 2025 2026 2027 inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.01 Gezondheid 6 7

Mnd bgw december 2023 Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUKNEAS), B&W 29-8-23, zaaknr 808361 Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercirculaire 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023)

Totaal 01.01 Gezondheid

21.926

186 22.112

21.926

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid 1

Mnd. bgw december 2023- diverse actualisaties budgetten openbare ruimte

-79.661

Mnd bgw december 2023 Inzet middelen meicirculaire minimabeleid (zaaknr.812989 d.d. 03-10-2023) Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inkomen, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860 Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel werk, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860

17.000

11 14

Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inburgering, bestedingsplaan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860

Totaal 01.02 Saamhorigheid

69.661

-20.000

20.000

-294.693

1.062.182

-40.000

-82.661

857.150

-334.693

1.102.182

Deelprogramma 01.03 Leren en werken 5

Mnd bgw december 2023 Spuk Oekraine actualiseren

Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercirculaire 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023) Mnd bgw december 2023 Incidentele subsidie st. Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur, B&W 19-9-23, zaaknr 811457 Mnd bgw december 2023 Inzet middelen meicirculaire minimabeleid (zaaknr.812989 d.d. 03-10-2023) Mnd bgw december 2023 Energietoeslag 2023 (zaaknr.816516 d.d. 07-112023) Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inkomen, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860

8 9 10 11

Totaal 01.03 Leren en werken

153.823

8.061 16.200 -118.725

101.725

-76.000

79.150

3.150

153.823

3.150

175.749

1.105.332

1.205.087

1.188.446

180.875

Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel werk, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860

Mnd bgw december 2023 Correctie doorbelasting kosten CAO team Samenleving naar juiste programma Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inburgering, bestedingsplaan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860

162.695 40.000

40.000

Deelprogramma 01.04 Thuis 14

Totaal 01.04 Thuis Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 12 15

Totaal 01.99 Programmabrede kosten Totaal 01. Samen Leven

162.695

40.000

1.290.592

1.078.025

-294.693

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.03 Leefomgeving 1

Mnd. bgw december 2023- diverse actualisaties budgetten openbare ruimte

-4.000

4.000

Mnd. bgw december 2023 diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte

-32.500

32.500

-36.500

36.500

Totaal 02.03 Leefomgeving Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting 7

Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercirculaire 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023)

Totaal 02.04 Gebiedsinrichting

3.680 3.680

Totaal 02. Duurzame leefomgeving

-32.820

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer 1

Mnd. bgw december 2023- diverse actualisaties budgetten openbare ruimte

Mnd. bgw december 2023 diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte

Totaal 03.02 Autoverkeer

-33.000 68.595

-78.975

35.595

-78.975

Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer 2

Mnd. bgw december 2023 diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte

-10.620

Totaal 03.03 Fietsverkeer

-10.620

Totaal 03. Goede bereikbaarheid

24.975

Programma 04. Veilige leefomgeving

Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement 5

-297.250

Totaal 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

-297.250

Totaal 04. Veilige leefomgeving

Mnd bgw december 2023 Specifieke uitkering (Spuk) Oekraïne actualiseren

-297.250

Programma 05. Betrokken bij de samenleving Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur 7

Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercirculaire 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023)

Totaal 05.01 Politiek en bestuur

7.062 7.062

Totaal 05. Betrokken bij de samenleving

7.062

Totaal Programma's

992.559

1.035.550

-294.693

-121.501

1.105.332

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 7

-545.541

Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercirculaire 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023) Mnd bgw december 2023 Energietoeslag 2023 (zaaknr.816516 d.d. 07-112023) Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1.205.087 659.546

Deelprogramma A3 Overhead 4

Mnd bgw december 2023 Overhevelen diverse budgetten naar 2024 team Personeel,Organisatie en managementondersteuning(POM)

Totaal A3 Overhead

-127.987

127.987

-127.987

127.987

-8.000

8.000

Deelprogramma A6 Overige baten en lasten 3

Mnd. bgw december 2023 Overhevelen inhuurbudget naar 2024

Mnd bgw december 2023 Correctie doorbelasting kosten CAO team Samenleving naar juiste programma Mnd bgw december 2023 inhuur projectleider team Ruimtelijke Ontwikkeling voor mobiliteit

-162.695 23.200

Totaal A6 Overige baten en lasten

-147.495

8.000

Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-275.482

135.987

659.546

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-275.482

135.987

659.546

717.077

1.171.537

-294.693

538.045

1.105.332

197.725

-42.500

230.225

01.99

197.725

-42.500

230.225

01.

197.725

-42.500

230.225

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 01.99.02

Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten 02.99.02

Programma Duurzaam mutaties reserves: - Bestemmingsreserve mobiliteit en bereikbaarheid

23.200 -69.661

69.661

02.99

-46.461

69.661

02.

- Bestemmingsreserve kunstobjecten

-46.461

69.661

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten 03.99.02

24.975

-78.975

03.99

Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte(BOR)

24.975

-78.975

03.

24.975

-78.975

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A8 Mutaties reserves A8.02.01

139.987

-4.000

16.200

135.987

139.987

-4.000

16.200

135.987

Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten

139.987

-4.000

16.200

135.987

Totaal mutatie reserves

337.712

-4.000

-47.786

356.898

Gerealiseerd resultaat

-564.530

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Diverse actualisaties budgetten openbare ruimte Het traject voor participatie bij een aantal bewonersinitiatieven neemt meer tijd in beslag, waardoor de projecten niet meer worden uitgevoerd in 2023. Daarvoor wordt een bedrag van € 4.000 over geheveld naar 2024. Werkzaamheden aan de stuw bij de Kooikersplas en aan de brug Schonenburgsepad zijn goedkoper uitgevallen dan gepland. Het niet bestede bedrag van € 33.000 vloeit terug in de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. Er is nog geen duidelijkheid over hoe de verschillende kunstobjecten terugkomen, daarover zijn gesprekken met diverse partijen. Het geplande onderhoud van ca € 80.000 is daarom nog niet uitgevoerd en wordt overgeheveld naar 2024. Dit wordt afgewikkeld via de bestemmingsreserve Kunstobjecten. In 2023 wordt het niet benutte bedrag in de reserve gestort, in 2024 wordt het vervolgens weer onttrokken om uitvoering te geven aan het onderhoud. De uitvoering van de uitbreiding van de begraafplaats Oud Wulven blijkt iets duurder uit te vallen als gevolg van hogere BTW-kosten die bij begraafplaatsen kostenverhogend zijn.

Deelbegrotingswijziging nr.2 Diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte De raad ontvangt een raadsinformatiebrief met daarbij een rapportage over de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan 2023-2027 voor het beheer van de openbare ruimte. Daarin wordt inhoudelijk over de uitvoering gerapporteerd. De mutaties in deze maandelijkse begrotingswijziging zijn daarvan de benodigde financiële vertaling: Begin 2023 is de aanbesteding gestart voor het Groot onderhoud en Vervanging aanleggen van asfalt. De hoeveelheid aan te pakken asfalt blijkt enorm te zijn, waardoor er Europees aanbesteed moest gaan worden. Het bestek schrijven en het aanbestedingsproces hebben veel tijd in beslag genomen. Inmiddels is het aanbestede werk door een aannemer opgepakt. In oktober zijn de werkzaamheden gestart. We hebben veel fietspaden in Houten voorzien van een nieuwe bovenlaag rood asfalt. De projecten die in 2023 in het MJOP staan, kunnen we niet allemaal uitvoeren en we zullen werken door moeten schuiven naar 2024 zoals De Staart. Omdat dit slechts enkele maanden uitstel betreft heeft het geen onacceptabele risico’s of gevolgen. Ook zijn er projecten die gepland stonden in 2024 al opgepakt in 2023 omdat we met de huidige uitvoering werk met werk konden maken.

Deelbegrotingswijziging nr.3 Overhevelen inhuurbudget team financiën naar 2024 Overhevelen budget inhuur team financiën van 2023 naar 2024, inhuur medewerker ondersteuning bij jaarrekening start later dan gepland. Loopt door in 2024. Deelbegrotingswijziging nr.4 Overhevelen diverse budgetten naar 2024 team Personeel en Organisatie(POM) Overhevelen budget opleidingskosten 2023 (€ 13.200) gelabeld aan NEN 3140 naar 2024 en overhevelen budget Arbo 2023 (€ 13.200) gelabeld aan NEN 3140 naar 2024, beide omdat implementatie in 2024 gaat starten. Overhevelen budget Werving en Selectie 2023(€ 90.000) omdat geplande W&S trajecten in 2023 met betrekking tot Teammanagers, programmanager en directie in 2024 gaan starten. Overhevelen budget vervangingsinvestering Motion(personeelsinformatiesysteem) € 11.587 2023 naar 2024, omdat deze vervanging pas in 2024 plaats gaat vinden. Deelbegrotingswijziging nr.5 Specifieke uitkering(Spuk) Oekraïne actualiseren Het betreft hier een actualisatie van de verwachte kosten en opbrengsten in 2023, welke verband houden met De Specifieke uitkering (Spuk) Oekraïne. Deelbegrotingswijziging nr.6 Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUKNEAS) Op 9 mei 2023 is in de Staatscourant de Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen gepubliceerd.

De regeling Specifieke uitkering noodfonds amateursportverenigingen (SPUK NEAS) is bedoeld om amateursportverenigingen éénmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten. Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Het ministerie kan een specifieke uitkering verstrekken aan een gemeente voor meerkosten voor energie van amateursportverenigingen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De hoogte van de uitkering bedraagt per amateursportvereniging ten hoogste het bedrag van de energiekosten 2019. Het uitkeringsplafond bedraagt 6 miljoen landelijk. Indien het totaal aangevraagde bedrag het uitkeringsplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ingediende aanvragen. Er is vanuit het rijk gekozen voor een vorm waarin de gemeente als aanvrager verklaart dat ondersteuning aan het kerndoel van de regeling voldoet en het aangevraagde bedrag per amateursportvereniging met één reeds bestaand document onderbouwt (het Houtense aanvraagformulier SPUKNEAS).

Verenigingen verklaren op dit formulier dat zij voldoen aan de voorwaarden: -geen gebruik te hebben gemaakt van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling), -voldoen aan de door het Rijk gedefinieerde omschrijving van een amateursportvereniging, -Per amateursportvereniging een stuk waaruit de energiekosten 2019 blijken, of in het geval van een gebroken boek- of contractjaar de jaren 2018 en 2019 beslaat; -Dat de gestegen energiekosten dusdanig op de begroting van de amateursportvereniging drukken dat deze vereniging, ook na het benutten van meer inkomsten te genereren, binnen een jaar door de financiële reserve heen is. Deelbegrotingswijziging nr.7 Gemeentefonds Septembercirculaire 2023 Op 19 september 2023 is de septembercirculaire 2023 gepubliceerd. In de septembercirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering, de taakmutaties en de integratie- en decentralisatie-uitkeringen voor de periode 2023-2027. Het is gebruikelijk dat de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de effecten van de circulaires wordt geïnformeerd.

Het financieel effect van de circulaire is: 2023: 565.000 negatief 2024: 775.000 positief 2025: 728.000 positief 2026: 622.000 positief 2027: 2.100.000 positief Het financiële effect voor het jaar 2023 wordt verwerkt in de maandelijkse begrotingswijziging van december 2023 en de effecten voor 2024-2027 in de 1e bestuursrapportage 2024. Op basis van de circulaire is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2024. Deelbegrotingswijziging nr.8 Incidentele subsidie stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur Als gevolg van de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud ontstaan er in gezinnen met een minimuminkomen financiële problemen. Samen met de maatschappelijke partners die de gevolgen van kinderarmoede bestrijden willen we gevolgen zoveel als mogelijk verzachten. Om die reden wordt voorgesteld om een eenmalige extra subsidie te verstrekken aan stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De bedragen komen uit de beschikbare stelposten binnen het minimabeleid en het opgerichte noodfonds. Dit zijn extra middelen die op 10 november 2022 voor het armoedebeleid beschikbaar zijn gekomen. Deelbegrotingswijziging nr.9 Inzet middelen meicirculaire minimabeleid In juli 2022 presenteerde demissionair minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

In totaal heeft het voormalig kabinet 118 miljoen beschikbaar gesteld als investering in een betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. € 40 miljoen wordt hiervan beschikbaar gesteld aan gemeenten via het gemeentefonds. Voor Houten gaat het om een bedrag van € 53.000. Deze middelen willen we inzetten voor laagdrempelige financiële hulp en de aanpassing van schuldhulpverlening in verband met het verkorten van de schuldentrajecten met ingang van 1 juli 2023.Daarnaast stelt het demissionair kabinet incidenteel € 200 miljoen beschikbaar tot en met 2024 om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen te voorkomen als gevolg van de hoge inflatie. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds voor de extra inzet op het gebied van vroegsignalering en de bijzondere bijstand. Voor de gemeente Houten gaat het om een bedrag van € 66.000. Deze middelen willen we inzetten om de doorlooptijd bij de bijzondere bijstand structureel te verlagen door processen te vereenvoudigen en voor de aanpak vroegsignalering. Deelbegrotingswijziging nr.10 Energietoeslag 2023 Vanwege de stijgende energiekosten in 2022 kwamen huishoudens met een laag inkomen in de financiële problemen. Om die reden is de landelijke regeling energietoeslag tot stand gekomen.

Het voormalig kabinet heeft aangekondigd de energietoeslag in 2023 opnieuw te verstrekken. De extra middelen hiervoor worden via de decembercirculaire verdeeld over de gemeenten. Landelijk gaat het om € 900 miljoen wat beschikbaar is voor deze regeling, inclusief uitvoeringskosten. Gemeente Houten ontvangt hiervan een bedrag van € 1.205.000. De totale uitvoer van de regeling brengt € 1.161.000 aan regelingskosten met zich mee en € 120.000 aan uitvoeringskosten. We verwachten hiermee een financieel tekort van € 76.000. Vanwege de ingestelde landelijke vangnetregeling, financiële solidariteitsafspraken binnen Lekstroomverband en de toevoeging van de resterende middelen vanuit de energietoeslag 2022 is de verwachting dat wij geen financieel risico lopen. Mocht dat wel het geval zijn, dan komt het tekort ten laste van het begrotingssaldo. Omdat gehecht wordt aan een landelijke, uniforme uitvoering van de regeling wordt het richtbedrag van € 800 in alle Lekstroomgemeenten overgenomen. Het voornemen is om begin december 2023 te starten met de uitvoering van de energietoeslag. Deelbegrotingswijziging nr.11 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inkomen, bestedingsplan 2024 Het college heeft de ambities voor werk, inkomen, inburgering en schulden voor het komende jaar vastgesteld. Deze ambities richten zich op bestaanszekerheid en ontwikkeling.

De eerste ambitie is Bestaanszekerheid: We willen dat mensen weten waar ze moeten zijn. Om zo te voorkomen dat geldzorgen en schulden onbeheersbaar worden. Met als doel bestaanszekerheid vergroten en armoede verminderen. Om inhoud te geven aan de aanpak op het gebied van bestaanszekerheid hebben we o.a. een schulden-aanpak en richten we ons op het gebruik en de inhoud van minima-regelingen. De tweede ambitie is Ontwikkeling: We willen mensen zonder inkomen ondersteunen, die belemmeringen ondervinden bij aan het werk gaan of deelnemen aan de samenleving Om inhoud te geven aan de aanpak op het gebied van ontwikkeling meten we en verrichten we activiteiten op werk, meedoen en een gezonde basis. We richten ons bij deze activiteiten op mensen met een uitkering, Mensen met een indicatie banen-afspraak, jongeren die op school zijn uitgevallen en inburgeraars. Deelbegrotingswijziging nr.12 Correctie doorbelasting kosten CAO team Samenleving naar het juiste programma In de 2e berap 2023 is de CAO 2023 verwerkt. Team Samenleving is daarbij onjuist doorbelast naar Algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt nu gecorrigeerd met een doorbelasting naar programma Samen leven. Deelbegrotingswijziging nr.13 Inhuur projectleider team Ruimtelijke Ontwikkeling voor mobiliteit Inzet van inhuur derden t/m 31 december 2023 projectleider Mobiliteit totaal € 23.200.

Dekking bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid.

Deelbegrotingswijziging nr.14 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel werk, bestedingsplan 2024 In samenhang zien met deelbegrotingswijzing nr.11, alleen ander onderdeel. Dezelflde toelichting. Deelbegrotingswijziging nr.15 Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inburgering, bestedingsplan 2024 In samenhang zien met deelbegrotingswijzing nr.11, alleen ander onderdeel. Dezelflde toelichting.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2023

Begroot

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2024

2025

2026

2027

2023

Begroot

Inkomsten

2024

2025

2026

2027

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

14.367.919

22.112

14.390.031

14.948.552

15.513.476

15.934.955

15.919.059

2.523.662

21.926

2.545.588

1.786.393

Saamhorigheid

16.637.473

-82.661

16.554.812

14.947.718

13.164.177

13.182.751

13.148.949

2.111.192

2.026.940

904.178

Leren en werken

33.889.231

1.188.446

35.077.677

34.435.879

34.870.957

34.282.044

34.372.869

9.474.980

153.823

9.628.803

9.246.792

9.837.021

9.241.800

Thuis

407.239

1.054.254

228.743

129.790

825.511

Programmabrede kosten

357.316

360.420

717.736

402.818

403.948

424.991

431.315

169.475

-42.500

126.975

259.600

29.375

65.659.178

1.488.317

67.147.495

65.789.221

64.181.301

64.053.484

64.100.935

14.409.099

133.249

14.542.348

14.145.236

12.570.430

11.987.642

308.618

307.488

13.625

Totaal programma Samen Leven

1.799.856

1.812.289

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen Commerciële voorzieningen en horeca

308.618

790.484

790.497

790.181

790.814

133.005

10.303.671

-36.500

10.267.171

9.940.941

9.921.883

9.966.062

9.866.973

4.939.756

4.989.031

4.958.415

4.957.281

5.004.499

Gebiedsinrichting

23.558.316

3.680

23.561.996

9.593.664

3.001.263

2.816.853

2.543.840

20.525.680

7.202.800

983.646

Duurzaamheid & energietransitie

8.817.911

8.654.266

8.641.210

8.628.116

8.637.942

6.837.837

6.780.009

6.775.948

6.763.225

6.773.051

727.572

544.526

183.383

14.728

Cultuurhistorie en archeologie

1.330.196

1.365.142

1.379.529

1.381.907

1.384.285

643.246

Programmabrede kosten

2.146.908

1.515.003

1.402.795

812.735

353.317

2.457.757

-46.461

2.411.296

1.204.515

766.584

566.769

316.769

47.989.992

32.711.514

25.989.191

25.247.868

24.429.185

35.734.289

-46.461

35.687.828

20.980.959

14.289.197

14.075.525

13.882.569

94.058

93.995

94.006

94.064

94.908

2.032

Landschap en recreatie

Totaal programma Duurzame leefomgeving

829.620

13.625

829.620

Leefomgeving

48.022.812

-32.820

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

94.058

Autoverkeer

5.099.291

35.595

5.134.886

7.639.286

5.302.813

5.701.236

5.213.858

832.406

4.978.554

2.592.647

2.412.372

1.690.063

Fietsverkeer

951.468

-10.620

940.848

1.296.604

1.357.570

921.741

1.464.483

407.752

843.065

732.552

407.752

695.606

2.327.628

2.173.337

2.031.051

1.959.125

1.910.997

2.554.991

24.975

2.579.966

765.135

665.121

898.287

1.232.222

24.975

8.509.409

11.215.211

8.797.429

8.688.155

8.696.235

3.797.181

24.975

3.822.156

6.588.786

3.992.352

3.720.443

3.619.923

1.499.139

1.460.608

1.479.319

1.478.761

1.480.968

525.144

445.061

410.655

3.850.838

3.430.739

3.326.153

3.287.823

3.287.844

762.480

465.230

135.230

33.980

230

74.593

410.885

Openbaar vervoer

11.989

Programmabrede kosten

2.327.628

Totaal programma Goede bereikbaarheid

8.484.434

11.989

Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde

1.499.139

Fysieke veiligheid en crisismanagement

4.148.088

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving

-297.250

74.593

-297.250

5.721.820

-297.250

5.424.570

4.965.940

4.880.065

4.841.177

4.843.405

1.287.624

990.374

580.291

444.635

410.885

Politiek en bestuur

3.099.414

7.062

3.106.476

3.156.216

3.073.001

3.122.694

3.130.051

1.593

-297.250

1.593

Dienstverlening

1.950.571

2.203.725

2.201.010

2.245.432

2.312.714

569.914

1.099.307

1.083.065

1.157.105

1.185.342

29.180

-7.300

5.086.227

5.352.641

5.266.711

5.360.826

5.435.465

571.507

1.100.900

1.084.658

1.158.698

1.186.935

929.547

1.087.096

1.210.066

750.226

775.226

14.610.823

14.556.949

14.752.899

14.274.915

14.315.371

Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving

5.079.165

7.062

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overhead

929.547 265.076 16.181.439

-127.987

265.076

275.512

276.585

277.575

706.537

74.859.103

75.518.649

74.059.842

73.796.190

68.123.064

65.596.322

16.053.452

15.098.030

14.864.520

14.714.903

14.626.502

1.394.458

324.447

10.000

801.093

1.135.203

1.124.277

1.124.039

1.100.106

Saldo financieringsfunctie

230.103

265.863

45.914

18.317

19.875

Vennootschapsbelasting (VpB)

26.236

498.098

-2.228.788

-2.936.115

-8.881.784

-11.588.076

Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

1.210.123

-712.025

66.763

67.553

67.491

67.984

659.546

67.984

391.263

139.987

531.250

496.000

150.000

4.792.780

16.200

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

19.300.550

-700.025

18.600.525

15.087.502

13.704.697

6.973.457

4.634.284

96.468.257

675.746

97.144.003

92.020.548

90.732.813

84.106.465

81.346.246

Totaal programma's

152.267.959

490.259

152.758.218

135.122.029

122.819.394

115.164.967

112.139.509

152.267.957

490.259

152.758.216

135.416.720

123.114.085

115.459.658

112.434.200

4.808.980

1.934.107

725.000

250.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=3ace618a-d55d-44d6-a0fa-dec62d4932b7