Document · PDF

Bijlage 1 - Maandelijkse begrotingswijziging april 2024

Gemeenteraad 28 mei 2024, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging april 20242.705 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

241150

Bijlage 1

Maandelijkse begrotingswijziging t/m 1e Berap 2024

Programma's Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Begroot bedrag

2024

2025

2026

2027

2028

2024

2025

2026

2027

2028

Uitgaven

Begroot bedrag

Uitgaven

Begroot bedrag

Inkomsten

Begroot bedrag

Inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.01 Gezondheid 4

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

Totaal 01.01 Gezondheid

-4.434

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid 1

Mnd. bgw t/m 1e Berap 2024 Verordening starterslening 2024 (zaaknr 812048 dd.12-12-2023)

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 Continuering scholenteam tot eind 2024

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 intensivering begeleiding statushouders naar werk

-25.000 65.741 -650 123.157

Totaal 01.02 Saamhorigheid

-650

-5.084

83.066

Deelprogramma 01.03 Leren en werken 2

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 Continuering scholenteam tot eind 2024

-23.193

Totaal 01.03 Leren en werken

-23.193

Totaal 01. Samen Leven

95.530

42.548 42.548 42.548

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.01 Woningen 1

Mnd. bgw t/m 1e Berap 2024 Verordening starterslening 2024 (zaaknr 812048 dd.12-12-2023)

7.000 7.000

Totaal 02.01 Woningen Deelprogramma 02.03 Leefomgeving 4

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

Totaal 02.03 Leefomgeving

-9.713

Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting 4

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

-6 -6

-6

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

-3.168

Totaal 02.04 Gebiedsinrichting

-6

Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten 4 Totaal 02.99 Programmabrede kosten

-3.168

Totaal 02. Duurzame leefomgeving

-5.887

-12.887

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer 4

-2.232

Totaal 03.02 Autoverkeer

-2.232

Totaal 03. Goede bereikbaarheid

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

-2.232

Programma 04. Veilige leefomgeving Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement 4

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

-490 -490

Totaal 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement Totaal 04. Veilige leefomgeving Totaal Programma's

-490 -490

-490

86.921

-20.693

42.548

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A3 Overhead 4

Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(zknr. 790660)

Totaal A3 Overhead

20.693

Deelprogramma A4 Saldo financieringsfunctie 1

Mnd. bgw t/m 1e Berap 2024 Verordening starterslening 2024 (zaaknr 812048 dd.12-12-2023)

18.000

Totaal A4 Saldo financieringsfunctie

18.000

Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

38.693

20.693

Totaal algemene dekkingsmiddelen

38.693

20.693

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 01.99.02

Programma Samen Leven mutaties reserves

83.066

01.99

83.066

01.

83.066

Totaal mutatie reserves

83.066

Begroot bedrag

Toelichting Toelichting per deelprogramma Programma 01. Samen Leven Deelbegrotingswijziging nr. 1 NEN 3140 (verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM Binnen de gemeentelijke gebouwen zijn elektrische installaties aanwezig, die door ons eigen personeel en door derden worden onderhouden. Als werkgever is de gemeente Houten verplicht om beleid te voeren, dat er op gericht is de veilige werksituatie te waarborgen. Dit is ook van toepassing op het werken met elektrische installaties. Daarnaast is het van belang om de risico’s, die we lopen in het geval van een ongeluk met een elektrische installatie, en waarvoor we dan aansprakelijk zijn, te reduceren. De NEN3140 vormt hierbij de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering aan, nabij of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Het volgen van deze NEN3140 wordt door de arbeidsinspectie gezien als het naleven van de wettelijke bepaling uit de Arbowet. De implementatie richt zich op de korte termijn op het opzetten van een aantal standaarddocumenten waarvoor we expertise inkopen. De externe partij gaat ook onze eigen medewerkers gaat opleiden.

Deelbegrotingswijziging nr. 2 Verordening Starterslening gemeente Houten 2024, zaaknr: 812048; B&W 12-12-2023 1. De Verordening Starterslening gemeente Houten 2024 vast te stellen. 2. Voor het jaar 2024 incidenteel € 25.000 (uitvoeringskosten) te onttrekken aan het budget van het inwonersfonds voor het aantrekken van een lening van € 500.000. 3. Als gevolg hiervan het subsidieplafond van het inwonerfonds aan te passen van € 94.425 naar € 69.425 in 2024. 4. Voor het jaar 2025 en verder de uitvoeringskosten te betrekken in de perspectiefnota 2025. 5. De verordening VROM starterslening Houten 2012 in te trekken. Deelbegrotingswijziging nr. 3 Continuering scholenteam tot eind 2024 1. De versterking tussen het Sociaal Team en het onderwijs/ de kinderopvang in Houten (het scholenteam) te continueren tot eind 2024 met inzet van de volgende middelen: - De resterende middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs - De gelden die in 2024 vrijvallen vanuit de afbouw subsidies schoolbesturen 2. Een opdracht verstrekken vanuit de directie om te onderzoeken hoe het scholenteam vanaf 2025 e.v. structureel gefinancierd kan worden, waarbij de wethouder onderwijs bestuurlijk opdrachtgever is. 3. De budgetneutrale financiële effecten van dit voorstel meenemen in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging voor 2024

Deelbegrotingswijziging nr. 4 Intensivering begeleiding statushouder naar werk Intensivering begeleiding statushouders naar werk: we willen met statushouders vanaf de eerste periode dat ze in Nederland zijn werken aan werk. Daarom wordt extra training ingezet over kwaliteiten, motivatie en werk in Nederland. Gelijktijdig of aansluitend start met op werk of een van de Houtense werk-assessments (o.a. kringloopbedrijf Noppes en de was en strijk service). Op de locaties vindt extra begeleiding plaats voor iedereen die dat in het begin van zijn ontwikkelproces nodig heeft. Doelstelling is een hogere uitstroom uit de uitkering op termijn, waarmee bespaard wordt op uitkeringskosten.

Deelbegrotingswijziging nr. 5 SOK Impulsreg. Water in de leefomgeving (HDSR) zaaknr. 818771, B&W 28-11-2023 Beslispunten 1. Met het HDSR de “Overeenkomst Impuls regeling Water in de Leefomgeving 2024” aan te gaan, waarbij het Hoogheemraadschap € 95.900 beschikbaar stelt voor de uitvoering van klimaatadaptieve en ecologische maatregelen in Houten. 2. Het budgetneutrale financiële effect hiervan te verwerken in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging. Deelbegrotingswijziging nr. 6 Beheer sportvelden (DT 28-09-2023) VOB/UBBeheer sportvelden Genomen besluit door het DT 1.In te stemmen met de overdracht van het dagelijks beheer van sportvelden van VOB naar UB per 1 januari 2024; qua formatie betekent dit overheveling van 0,5 fte, schaal 9 (de helft van d functie van A Koning); qua budgetten betekent dit overheveling van de nader te bepalen budgetten gekoppeld aan het beheer van sportvelden, te verwerken in een maandelijkse begrotingswijziging; 2.De vacature voor het restant van de functie van A. Koning (beheer straatmeubilair c.a., 0,5 fte) open te stellen in combinatie met het toezicht op zelfbeheer (0,5 fte; collegebesluit juli 2023 t.l.v. collegeprogramma, budget inwonersinitiatieven, beschikbaar per 1-1-2024); 3.De taakverdeling tussen de teams m.b.t. het beheer van begraafplaatsen ongewijzigd laten.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Begroot wijziging

Begroot na wijziging

Uitgaven

Inkomsten

2024

2025

Begroot

2026

Begroot

2027

Begroot

2028

Begroot

2024

Begroot voor wijziging Begroot wijziging 2024

2024

Begroot na wijziging

2025

Begroot

2026

Begroot

2027

Begroot

2028

Begroot

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

15.958.620

-4.434

Saamhorigheid

20.254.298

123.157

20.377.455

15.008.729

14.925.369

14.518.352

14.506.959

2.205.035

Leren en werken

35.567.664

-23.193

35.544.471

35.734.125

35.404.707

35.436.694

35.613.185

9.402.837

Thuis

1.111.195

114.872

825.511

Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

198.588 73.090.365

95.530

15.954.186

16.831.468

17.000.774

16.912.454

16.887.180

2.080.870

2.080.870 42.548

2.095.508

2.092.831

1.944.188

2.205.035

1.020.849

922.137

628.661

9.445.385

9.912.123

9.324.555

9.283.428

825.511

198.588

187.608

202.477

209.124

145.601

279.600

83.066

362.666

29.375

73.185.895

67.876.802

67.648.199

67.191.496

67.267.797

14.793.853

125.614

14.919.467

13.057.855

12.368.898

11.885.652

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

7.000

369.746 852.402

837.510

812.101

813.016

812.450

140.435

Leefomgeving

10.147.223

-9.713

10.137.510

11.232.219

11.308.970

11.717.085

10.482.936

4.882.268

6.217.851

6.219.570

6.759.176

5.455.672

Gebiedsinrichting

20.639.119

-6

20.639.113

6.826.799

6.812.279

2.801.802

2.800.914

18.196.570

4.700.000

790.254

Duurzaamheid & energietransitie

9.962.386

10.050.246

9.221.559

9.238.832

9.215.492

8.233.632

8.129.723

7.301.528

7.318.843

7.296.315

702.237

565.837

152.041

15.641

15.641 708.192

Commerciële voorzieningen en horeca

Landschap en recreatie

362.746 852.402

362.994

361.452

360.636

359.946

14.470

Cultuurhistorie en archeologie

1.422.864

1.423.771

1.426.149

1.428.527

1.430.905

708.192

Programmabrede kosten

1.452.410

-3.168

1.449.242

1.338.432

752.159

273.117

267.143

1.204.515

766.584

566.769

316.769

6.769

45.541.387

-5.887

45.535.500

32.637.808

31.260.506

27.198.852

25.935.623

33.532.123

20.692.896

19.666.605

16.063.780

14.427.748

96.865

96.928

97.087

98.301

97.548

2.158

-2.232

5.341.350

5.368.578

5.814.847

5.221.482

2.785.107

2.430.722

2.595.199

2.414.924

1.692.615

52.722

919.965

1.336.510

869.301

1.404.615

890.876

433.032

757.832

433.032

720.886

433.032

Totaal programma Duurzame leefomgeving Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

96.865

Autoverkeer

5.343.582

Fietsverkeer

919.965

Openbaar vervoer

7.600

Programmabrede kosten

1.943.837

Totaal programma Goede bereikbaarheid

8.311.849

7.600 -2.232

7.600

2.158

7.600

1.943.837

1.782.958

1.711.029

1.662.900

1.642.075

962.653

665.121

898.287

1.232.222

680.169

8.309.617

8.592.574

8.499.864

8.394.898

5.423.206

3.828.565

4.020.310

3.748.401

3.647.881

1.168.081

1.670.907

1.687.013

1.686.288

1.689.471

1.682.293

500.501

466.095

3.654.117

3.605.936

3.565.995

3.565.201

3.562.973

219.140

36.085

242

5.325.024

5.292.949

5.252.283

5.254.672

5.245.266

719.641

502.180

466.337

Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde

1.670.907

Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.654.607

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving

-490

0 5.325.514

-490

Programma 05. Betrokken bij de samenleving Politiek en bestuur

3.235.741

3.108.308

3.160.556

3.168.395

3.165.077

1.692

Dienstverlening

2.527.145

2.526.235

2.469.173

2.521.889

2.353.366

1.019.679

1.020.679

1.022.373

1.022.356

5.762.886

5.634.543

5.629.729

5.690.284

5.518.443

1.021.371

1.022.371

1.024.065

1.024.048

1.106.940

1.234.856

750.289

775.289

15.487.441

15.596.573

15.115.702

15.165.721

15.239.929

Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2.523

1.900

-13.776

162.336

219.097

82.210.838

78.513.229

71.496.884

71.124.409

70.629.087

16.940.364

20.693

16.961.057

16.386.342

15.859.365

15.744.728

15.609.130

351.733

343.762

Saldo financieringsfunctie

215.617

18.000

233.617

86.318

12.982

36.563

98.404

10.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

27.574

2.661.843

-1.585.733

-9.085.347

-9.419.241

-9.828.824

1.201.229

1.189.746

1.189.496

1.164.343

Overhead

Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

2.523

67.553

496.000

67.491

67.984

496.000

150.000

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

21.518.414

38.693

21.557.107

16.368.748

7.619.071

7.395.233

6.968.654

105.654.860

Totaal programma's

159.550.415

125.614

159.676.029

136.403.424

125.909.652

121.125.435

116.358.989

159.550.413

6.393.619

6.393.619 125.614

1.454.500

479.500

229.500

105.654.860

97.107.810

88.635.344

88.037.735

87.387.121

159.676.027

136.403.422

125.909.650

121.125.433

116.358.987

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=cd4439ac-e070-4e12-bd16-10e72daeab68