Document · PDF

Bijlage 1 Maandelijkse begrotingswijziging april 2023.pdf

Gemeenteraad 4 april 2023, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging april 20231.667 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Bijlage 1 Begrotingswijziging:

231153

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging april 2023

Programma's Programma 01. Samen Leven

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2026 uitgaven 2027 uitgaven 2023 inkomsten 2024 inkomsten 2025 inkomsten 2026 inkomsten 2027 inkomsten

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 1 Totaal 01.99 Programmabrede kosten

Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur adviseur jeugd 2023 (Zknr. 787026 DT dd. 191-2023)

Totaal 01. Samen Leven

53.074 53.074 53.074

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting 1 2 Totaal 02.04 Gebiedsinrichting

Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur adviseur jeugd 2023 (Zknr. 787026 DT dd. 191-2023) Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur functioneel beheerder CLO-VTH (zknr. 786069 DT dd. 15-12-2022)

-43.700 40.500 -3.200

Totaal 02. Duurzame leefomgeving

-3.200

Totaal Programma's

49.874

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1

Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur adviseur jeugd 2023 (Zknr. 787026 DT dd. 191-2023) Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-9.374

Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-9.374

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-9.374

Saldo van baten en lasten 2023

40.500

Mutatie reserves Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A8 Mutaties reserves A8.02.01

Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet

40.500

Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

40.500 0

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Inhuur adviseur jeugd In 2023 huurt team Samenleving een adviseur jeugd in. Deze wordt ingezet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Sociaal domein Lekstroom en lokale prioriteiten uit het teamplan Samenleving 2023. Deze kosten van inhuur wordt deels gedekt uit het programmabudget Omgevingswet. Dit betreft compensatie voor inzet van team Samenleving bij het opstellen van Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Deelbegrotingswijziging nr.2 Inhuur functioneel beheerder CLO-VTH Inhuur functioneel beheerder pakket Centric Leefomgeving (CLO) bij team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving(VTH) 1-1 tot 1-7-2023 16 uur per week, kosten € 40.500 te dekken vanuit het programmabudget Omgevingswet.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2023

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2027

2023

Begroot

Uitgaven

2024

2025

2026

Begroot

Inkomsten

2024

2025

2026

2027

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

13.090.781

13.460.598

13.514.941

13.515.420

13.499.524

1.992.036

1.816.805

1.815.268

1.813.701

Saamhorigheid

15.721.812

13.811.999

13.339.887

13.330.997

13.322.195

1.570.283

886.314

Leren en werken

30.786.226

31.375.752

31.869.271

30.998.298

30.747.628

9.331.140

9.074.765

9.668.144

9.072.923

Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

1.813.701

236.947

53.074

290.021

305.075

305.167

320.301

326.625

169.475

29.375

59.835.766

53.074

59.888.840

58.953.424

59.029.266

58.165.016

57.895.972

13.062.934

11.807.259

12.399.101

11.802.313

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

308.618

307.488

13.625

Commerciële voorzieningen en horeca

793.814

790.484

790.497

790.181

790.814

133.005

133.005 4.904.499

Leefomgeving

9.770.318

Gebiedsinrichting

23.307.646

Duurzaamheid & energietransitie

8.651.536

Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

-3.200

9.770.318

9.823.833

9.800.375

9.813.754

9.703.965

4.849.836

4.899.531

4.899.015

4.897.881

23.304.446

9.510.090

2.995.959

2.818.839

2.568.840

20.417.930

7.202.800

983.646

8.651.536

8.635.016

8.621.960

8.608.866

8.618.692

6.837.837

6.771.009

6.766.948

6.754.225

6.764.051

535.914

535.578

18.383

14.728

1.314.316

1.317.682

1.330.823

1.333.201

1.340.352

643.246

2.061.984 46.744.146

-3.200

2.061.984

1.473.532

1.360.811

772.176

313.525

1.816.613

1.235.848

940.848

748.148

498.148

46.740.946

32.393.703

25.743.491

24.980.083

24.179.254

34.730.475

20.913.792

14.395.061

14.188.504

13.954.948

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

93.635

93.572

93.583

93.641

94.485

2.032

Autoverkeer

6.730.752

3.590.231

3.560.647

3.531.925

3.550.807

2.224.170

50.170

Fietsverkeer

1.026.155

1.025.628

1.025.152

1.124.678

1.124.252

407.752

11.989

Openbaar vervoer Programmabrede kosten

2.215.651

2.288.953

2.365.138

2.467.711

2.567.711

2.996.171

2.002.621

1.850.121

10.078.182

7.010.373

7.056.509

7.229.944

7.349.244

5.630.125

2.462.575

2.310.075

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.454.656

1.444.286

1.479.319

1.478.761

1.480.968

473.535

410.655

Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.106.907

3.002.739

2.999.403

2.994.823

2.994.844

129.730

230

74.593

4.636.156

4.521.618

4.553.315

4.548.177

4.550.405

603.265

410.885

Politiek en bestuur

3.173.314

3.195.116

3.111.901

3.161.594

3.168.951

1.593

Dienstverlening

1.950.571

2.203.725

2.201.010

2.245.432

2.312.714

569.914

1.099.307

1.083.065

1.157.105

1.185.342

Totaal programma Goede bereikbaarheid Programma 04. Veilige leefomgeving

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Programmabrede kosten

-7.300

5.116.585

5.391.541

5.305.611

5.399.726

5.474.365

571.507

1.100.900

1.084.658

1.158.698

1.186.935

900.547

1.004.096

1.137.066

666.226

14.610.823

14.556.949

14.752.899

14.274.915

14.315.371

733.392

799.831

846.773

856.054

1.220.954

74.010.758

74.162.309

74.660.304

67.346.522

67.529.675

14.457.731

14.709.706

14.588.293

14.424.559

14.407.302

361.837

339.200

Saldo financieringsfunctie

230.103

265.863

45.914

18.317

19.875

10.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

26.236

4.989.913

2.975.130

3.661.497

-3.167.169

-2.898.307

1.199.520

1.135.203

1.124.277

1.124.039

1.100.106

66.763

67.553

67.491

67.984

Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen

900.547

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

742.766

Overhead

Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

-9.374

510.000

500.000

150.000

3.577.260

40.500

3.617.760

1.720.000

725.000

250.000

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

21.924.059

510.000 -9.374

21.914.685

20.348.415

20.523.270

12.892.207

13.510.270

93.770.198

40.500

93.810.698

91.923.661

91.611.680

83.344.676

83.294.352

Totaal programma's

148.334.894

40.500

148.375.394

128.619.074

122.211.462

113.215.153

112.959.510

148.368.504

40.500

148.409.004

128.619.072

122.211.460

113.215.151

112.959.508

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=f71da514-6026-496d-a20e-ee56b3ddc5e0