Document · PDF

Bijlage 1 maandelijkse begrotingswijziging april-1 2021.xlsx

Gemeenteraad 6 april 2021, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging april 2021(1)1.733 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

Programma's Deel BWN

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid 1 Totaal 01.02 Saamhorigheid Totaal 01. Samen Leven Totaal Programma's

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1 Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Totaal algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten 2021

Mutatie reserves Reserve

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A8 Mutaties reserves A8.02.01 A8 A Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1

Covid 19: Coronasteun Sociaal Team wachtlijstbeheer Op 6 januari heeft de verantwoordelijk wethouder een brief van Stichting Sociaal Team Houten ontvangen over de toename van de wachtlijstproblematie weken. Door de coronapandemie is er sprake van een toename van de vraag. Deze extra vraag kan o.a. door het toegenomen ziekteverzuim (deels toe t gezinnen op de wachtlijst waarvoor ondersteuning dringend nodig is. De gemeente is in gesprek met de Stichting over de noodzakelijke aanpak voor de korte en langere termijn. Dit voorstel beoogt voor de korte termijn eni termijn is nog onderwerp van gesprek.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Programma 01. Samen Leven Gezondheid Saamhorigheid Leren en werken Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen Commerciële voorzieningen en horeca Leefomgeving Gebiedsinrichting Duurzaamheid & energietransitie Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid Autoverkeer Fietsverkeer Openbaar vervoer Programmabrede kosten Totaal programma Goede bereikbaarheid Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde Fysieke veiligheid en crisismanagement Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving Politiek en bestuur Dienstverlening Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overhead Saldo financieringsfunctie Vennootschapsbelasting (VpB) Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Totaal programma's

2-mrt-2021

raad 211154

Maandelijkse begrotingswijziging april (1) 2021

Omschrijving Deel BWN

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven

Mnd. bgw. april (1) 2021 - Covid 19: Coronasteun Sociaal Team wachtlijstbeheer (zknr. 735705 dd. 9-2)

50.000 50.000 50.000 50.000

en ondersteuning organisatie

verige uitkeringen gemeentefonds Mnd. bgw. maart (2) 2021 - Covid 19: Coronasteun Sociaal Team wachtlijstbeheer (zknr. 735705 dd. 9-2) keringen gemeentefonds

-7.746

dersteuning organisatie

-7.746

-7.746 42.254 Omschrijving reserve

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven

en ondersteuning organisatie Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten

-42.254 -42.254 -42.254 -42.254

jstbeheer een brief van Stichting Sociaal Team Houten ontvangen over de toename van de wachtlijstproblematiek voor met name jeugd. De wachtlijsten voor jeugd bedragen beg een toename van de vraag. Deze extra vraag kan o.a. door het toegenomen ziekteverzuim (deels toe te schrijven aan corona) niet snel genoeg worden afgehandeld. H dringend nodig is. de noodzakelijke aanpak voor de korte en langere termijn. Dit voorstel beoogt voor de korte termijn enige verlichting te geven door extra formatie bij te zetten. De aanpa

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2021

12.706.219 12.814.388

12.706.219 50.000

29.565.998

111.261 55.197.866

12.864.388 111.261

50.000

55.247.866

295.858

736.167

8.922.524

20.071.924

7.947.491

495.528

953.479

283.473

39.706.444

86.657

3.502.405

987.502

11.260

1.587.426

6.175.250

1.344.215

2.836.695

5.172

4.186.082

2.805.520

2.003.685

33.600

4.842.805

en ondersteuning organisatie

elen en ondersteuning organisatie

649.599 -15.227

649.599 -7.746

-22.973

12.375.491

-447.344

1.018

1.468.619

63.638

135.988

-42.254

93.734

14.231.782

-50.000

14.181.782

124.340.229

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 2022 2023 2024 2025 2024 uitgaven 2025 uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

htlijsten voor jeugd bedragen begin januari 12 genoeg worden afgehandeld. Hierdoor staan er

a formatie bij te zetten. De aanpak voor de lagere

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2025

2021

Begroot

Uitgaven

2022

2023

2024

12.707.875

12.786.889

12.778.055

12.764.798

1.864.193

12.294.118

12.103.947

12.099.838

12.094.522

1.005.588

30.481.054

29.587.129

29.509.426

29.388.879

8.958.985

437.375

55.483.047

54.477.965

54.387.319

54.248.199

12.266.141

295.992

295.355

12.796

736.405

736.255

736.297

736.292

126.135

9.009.484

9.046.136

9.056.697

9.066.251

4.340.742

14.833.950

12.454.610

2.515.724

18.386.833

7.827.424

7.817.645

7.751.926

7.747.947

6.467.321

502.030

504.195

17.265

953.733

411.114

185.490

192.441

189.056

604.967

34.344.508

32.000.370

22.002.983

22.008.553

30.367.173

86.814

86.751

86.807

86.799

1.908

3.229.522

3.228.120

3.229.373

3.229.213

36.504

986.819

986.099

985.386

984.669

439.494

11.260

1.691.260

1.784.309

1.884.309

1.984.309

1.955.694

6.005.675

6.096.539

6.197.135

6.296.250

2.433.600

1.348.650

1.348.487

1.348.634

1.348.583

379.214

2.869.054

2.867.289

2.886.811

2.915.240

216

5.172

4.222.876

4.220.948

4.240.617

4.268.995

379.430

2.854.966

2.809.885

2.818.260

2.810.437

6.496

1.885.710

1.859.449

2.064.097

2.063.497

584.276

4.740.676

4.669.334

4.882.357

4.873.934

590.772

687.534

697.528

707.528

13.301.055

307.244

311.952

305.242

304.110

62.085.806

12.567.990

12.490.774

12.323.500

12.445.033

288.808

-447.501

-294.431

-341.216

-374.927

14.598

1.018

1.821.420

818.921

1.343.791

1.236.146

1.061.518

63.969

64.656

65.343

150.000

1.551.328

15.151.674

14.090.418

14.405.206

14.384.251

78.303.113

119.948.456

115.555.574

106.115.617

106.080.182

124.340.229

Begroot

Inkomsten

2022

2023

2024

2025

1.862.724

1.861.234

1.696.569

1.000.454

925.889

852.889

1.695.032 852.889

10.090.286

9.036.291

9.033.296

9.030.212

29.375

12.982.839

11.852.789

11.612.129

11.607.508

12.796

125.111

124.913

4.422.457

4.469.761

4.516.051

4.515.813

13.242.040

10.862.701

923.814

6.199.728

6.189.840

6.121.006

17.265

13.832

411.114

465.972

24.896.483

22.554.362

12.589.498

12.589.260

1.908

36.504

439.494

1.681.500

2.159.406

379.214

216

379.430

1.496

617.058

498.787

932.651

904.051

618.554

500.283

934.147

905.547

13.353.843

13.420.564

13.503.965

63.031.966

63.210.069

63.532.754

288.808

14.598

113.403

111.427

109.451

1.041.413

1.040.869

1.004.053

1.181.116

35.591

78.911.744

78.109.304

78.441.007

78.439.031

119.948.456

115.555.574

106.115.617

106.080.182

8:01:13

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=bf6af747-0884-48c1-8783-9362a90160a1