Document · PDF

Bijlage 1 - Aaandelijkse begrotingswijziging januari 2021

Gemeenteraad 12 januari 2021, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging januari 20212.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

211151

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging januari 2021

Programma's Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 2022 2023 2024 2025 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid 2

Opdracht Houtense Werktafel 2021 (zknr. 730074 dd. 24-11-2020)

Totaal 01.02 Saamhorigheid

243.000 243.000

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 3

Covid 19 Tijd. uitbreiding pers. sociaal team (zknr. 729718 dd. 1-12-2020)

111.261

Totaal 01.99 Programmabrede kosten

111.261

Totaal 01. Samen Leven

354.261

Programma 05. Betrokken bij de samenleving Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten 1

Covid 19 Projectleider verkiezingen (zknr. 729223 dd. 1-12-2020)

Totaal 05.99 Programmabrede kosten

33.600 33.600

Totaal 05. Betrokken bij de samenleving

33.600

Totaal Programma's

387.861

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1

Covid 19 Projectleider verkiezingen (zknr. 729223 dd. 1-12-2020)

-33.600

Covid 19 Tijd. uitbreiding pers. sociaal team (zknr. 729718 dd. 1-12-2020)

-111.261

Covid 19 Verlenging inhuur coördinator A&O (zknr. 731061 dd. 1-12-2020)

-21.600

Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-166.461

Deelprogramma A6 Overige baten en lasten 4

Covid 19 Verlenging inhuur coördinator A&O (zknr. 731061 dd. 1-12-2020)

Totaal A6 Overige baten en lasten

21.600 21.600

Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-144.861

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-144.861

Saldo van baten en lasten 2020

243.000

Mutatie reserves Reserve

Omschrijving reserve

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 2022 2023 2024 2025 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten Programma Samen Leven mutaties reserves8-12-2020: Bestemmingsreserve Programma transitie in samenhang

01.99.02

243.000

01.99

243.000

01.

243.000

Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

243.000 243.000

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Covid 19 Projectleider verkiezingen Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Het Corona virus maakt dat ook onze gemeente voor een enorme opgave staat. De verkiezing moet binnen geldende corona maatregelen plaatsvinden. Hierbij staat veiligheid voor kiezers, stembureauleden en medewerkers van de gemeente Houten voorop. Om deze veiligheid te garanderen heeft de minister van BZK voorgesteld dat ook op 15 en 16 maart in elke gemeente een beperkt aantal stembureaus open zal zijn. Daarnaast wordt het stemmen per post voor kiezers ouder dan 70 jaar vanaf woensdag 10 maart wellicht mogelijk. Een mogelijk referendum met betrekking tot de ruimtelijke koers, dat tegelijkertijd met de Tweede Kamer verkiezingen gaat plaatsvinden geeft extra druk. De verkiezingsorganisatie binnen de gemeente Houten is vanaf de zomer weer opgestart. Op de “inhoud” zijn we voldoende toegerust en in “in control”. We missen capaciteit in de aansturing. De vrijwel dagelijks wisselende instructies/richtlijnen/circulaires vanuit BZK, de VNG en de NVVB moeten zowel op inhoud als operationeel worden omgezet in beleid en in gerichte acties.

Dit voorstel beoogt extra capaciteit te genereren, om uiteindelijk in de nacht van 17/18 maart, de uitslag van de verkiezingen in Houten op een veilige en staatsrechtelijk verantwoorde wijze te organiseren. In de kern wordt voorgesteld om een projectmanager verkiezingen te werven en daar middelen voor beschikbaar te stellen. Verkiezingen hebben, in potentie, een hoog politiek afbreuk risico. Het moet goed verlopen. Ook daarom, wordt er via dit voorstel, een klemmend beroep gedaan om capaciteit ten behoeve van het verkiezingsproces op te schalen. Deelbegrotingswijziging nr.2 Opdracht Houtense Werktafel 2021 De raad is door middel van de brief met kenmerk 730306 d.d. 24-11-2020 op de hoogte gebracht over de Houtense Werktafel (Nulmeting en Opdracht 2021). Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht, waarbij is aangegeven dat deze in de maandelijkse begrotingswijziging van januari 2021 worden meegenomen. De totale kosten voor de Houtense Werktafel voor het jaar 2021 bedragen naar verwachting € 538.000. Deelbegrotingswijziging nr.3 Covid 19 Tijd. uitbreiding pers. sociaal team Het toegenomen aantal besmettingen met Covid-19 in de zogenaamde ‘tweede golf’ geeft aanleiding voor nieuwe en aanvullende maatregelen die ook lokaal tot extra werk leiden. Dit geldt mede voor taken op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn en cultuur.

Omdat er vanaf het voorjaar al een groot beroep is gedaan op de beleidsmedewerkers op deze thema’s heeft dat gevolgen voor de belastbaarheid van medewerkers en voor het reguliere werk dat steeds meer in de knel komt. Met dit voorstel voor tijdelijke uitbreiding personele inzet wordt hieraan tegemoet gekomen. Het voorstel is mede gebaseerd op de verwachting dat Covid-19 het komende half jaar nog substantiële ambtelijke inzet vraagt, in termen van communicatie en lokaal vertalen van landelijke en regionale maatregelen, monitoring en behandeling en afhandeling verzoeken voor financiële steun. De uitbreiding wordt deels georganiseerd via inhuur en deels via tijdelijke uitbreiding van uren.

243.000

Deelbegrotingswijziging nr.4 Covid 19 Verlenging inhuur coördinator A&O Op 7 oktober jl. is de tijdelijke coördinator Covid-19 gestart. Het vele extra werk door het toegenomen aantal besmettingen en de nieuwe en aanvullende maatregelen gaven hier aanleiding toe. In het collegebesluit is toen aangegeven dat in december bezien zou worden of verlenging noodzakelijk is. Dat besluit ligt nu voor. We bevinden ons nog steeds midden in de Coronapandemie, met de nieuwe wetgeving rond Covid-19, de komende feestdagen inclusief jaarwisseling, carnaval, de verkiezingen en het referendum en een eventuele 3e golf als belangrijke, gemeentebrede aandachtspunten. Daarom wordt voorgesteld de tijdelijk inzet te verlengen tot 1 april 2021.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2021

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2025

2021

Begroot

Uitgaven

2022

2023

2024

Begroot

Inkomsten

2022

2023

2024

2025

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

12.661.211

Saamhorigheid

12.489.324

Leren en werken

29.415.206

Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven

243.000

12.661.211

12.603.967

12.743.175

12.734.213

12.720.828

1.864.193

1.862.724

1.861.234

1.696.569

12.732.324

12.386.062

12.196.116

12.192.007

12.186.691

1.001.088

1.000.454

925.889

852.889

1.695.032 852.889

29.415.206

29.322.883

29.463.349

29.384.547

29.263.094

8.958.985

8.956.164

8.953.259

8.950.264

8.947.180

111.261

29.375

243.000

272.375

29.375

54.565.741

354.261

54.920.002

54.312.912

54.402.640

54.310.767

54.170.613

11.853.641

243.000

12.096.641

11.848.717

11.769.757

11.529.097

11.524.476

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

296.361

296.495

295.858

12.796

Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

736.405

736.255

736.297

736.292

126.135

125.111

124.913

124.913 4.515.813

Leefomgeving

8.920.605

9.012.065

9.048.717

9.059.278

9.068.832

4.340.742

4.422.457

4.469.761

4.516.051

Gebiedsinrichting

20.071.924

14.833.950

12.454.610

2.515.724

18.386.833

13.242.040

10.862.701

923.814

Duurzaamheid & energietransitie

7.992.468

7.822.481

7.812.702

7.746.983

7.743.004

6.467.321

6.199.728

6.189.840

6.121.006

Landschap en recreatie

495.528

502.030

504.195

17.265

13.832

Cultuurhistorie en archeologie

978.880

979.134

411.114

Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

285.699

187.716

194.667

191.282

604.967

465.972

39.777.632

34.370.276

32.026.138

22.028.751

22.034.321

30.367.173

24.896.483

22.554.362

12.589.498

12.589.260

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

86.208

86.365

86.302

86.358

86.350

1.908

Autoverkeer

3.433.801

3.228.446

3.227.044

3.228.297

3.228.137

36.504

Fietsverkeer

985.407

984.724

984.004

983.291

982.574

439.494

Openbaar vervoer

11.260

Programmabrede kosten

1.600.219

1.704.053

1.797.102

1.897.102

1.997.102

1.888.166

1.681.500

Totaal programma Goede bereikbaarheid

6.116.895

6.014.848

6.105.712

6.206.308

6.305.423

2.366.072

2.159.406

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.337.915

1.342.350

1.342.187

1.342.334

1.342.283

379.214

Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.796.862

2.795.221

2.794.456

2.789.978

2.787.407

216

4.134.777

4.137.571

4.136.643

4.132.312

4.129.690

379.430

Politiek en bestuur

2.794.020

2.853.466

2.808.385

2.816.760

2.808.937

1.496

Dienstverlening

1.858.685

1.885.710

1.859.449

2.064.097

2.063.497

584.276

617.058

498.787

932.651

904.051

Programma 04. Veilige leefomgeving

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving

33.600

4.652.705

33.600

4.686.305

4.739.176

4.667.834

4.880.857

4.872.434

585.772

618.554

500.283

934.147

905.547

649.599

687.534

697.528

707.528

13.301.055

13.353.843

13.420.564

13.503.965

-15.227

307.244

311.952

305.242

304.110

62.085.806

63.031.966

63.210.069

63.532.754

12.549.830

12.706.231

12.629.015

12.461.741

12.583.274

459.125

-447.344

-447.501

-412.487

-456.069

-486.770

14.598

1.018

1.632.614

1.860.215

779.380

1.328.250

1.251.605

927.493

907.388

906.844

870.028

63.638

63.969

64.656

65.343

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen

649.599

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

151.234

Overhead Saldo financieringsfunctie Vennootschapsbelasting (VpB) Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

1.611.014

-166.461

21.600

63.638

165.988

150.000

1.657.062

1.233.983

35.591

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

14.744.977

-144.861

14.600.116

15.328.710

14.071.062

14.413.053

14.426.108

78.445.139

79.000.903

78.046.791

78.380.470

Totaal programma's

123.992.727

243.000

124.235.727

118.903.493

115.410.029

105.972.048

105.938.589

123.997.227

124.240.227

118.903.493

115.410.029

105.972.048

105.938.589

8-dec-2020

165.988

243.000

12:58:23

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=f05eff5f-68d3-4b98-bf86-33ecad3c3ad7