4 Tweede begrotingswijziging 2023.pdf

Tweede begrotingswijziging 2023 31 maart 2023

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................2 1.

Begrotingswijziging .....................................................................................................................2 1.1.

Gewijzigde begroting 2023........................................................................................................2

1.2.

Begrotingswijziging ..................................................................................................................3

1.3.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer ............................................................................................3

1.4.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail).................................................................................4

Tweede begrotingswijziging 2023 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2023

Pagina 1 van 4

Inleiding De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Utrecht. Dit samenwerkingsverband heeft als missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame fysieke omgeving. Daarbij is de RUD Utrecht de uitvoeringsorganisatie en zijn de elf gemeenten samen met de provincie Utrecht de deelnemers. Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de begroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de Begroting 2023 al reeds in maart 2022 als ontwerp en in juni 2022 definitief vastgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting eind 2021 is opgesteld. Bij het opstellen van de begroting was er vanuit gegaan dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet zou ingaan. Daarnaast waren de uitvoeringsplannen 2023 nog niet bekend. Gezien voorstaande wordt deze begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de bodemtaken (die onder de Omgevingswet zouden zijn overgegaan naar de gemeenten) zijn teruggedraaid, alsmede de definitieve uitvoeringsplannen 2023 zijn verwerkt.

1. Begrotingswijziging De wijzigingen als gevolg van de definitieve uitvoeringsplannen (inclusief terugdraaien bodemtaken van gemeenten naar provincie) zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2023. Naast de gewijzigde begroting 2023 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de begrotingswijziging 2023 opgenomen.

1.1.

Gewijzigde begroting 2023

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende gewijzigde begroting voorgesteld: Begroting 2023 na 2e wijziging Programma 1 Handhaving

Baten

Lasten

Saldo

€

6.396.000

€

6.465.000

€

-69.000

Directe variabele kosten

€

5.205.000 €

5.274.000

€

-69.000

Directe vaste kosten

€

1.191.000 €

1.191.000

€

-

2 Vergunningverlening

€

6.304.000

€

6.227.000

€

77.000

Directe variabele kosten

€

5.384.000 €

5.307.000

€

77.000

Directe vaste kosten

€

920.000

€

920.000 €

-

€

3 Bedrijfsvoering

€

4.142.000

Totaal programma's

€

16.842.000

4.142.000

€

-

€ 16.834.000

€

8.000

Stelpost loon- en prijscompensatie

€

50.000

€

50.000 €

-

Onvoorzien

€

225.000

€

225.000 €

-

€

17.117.000

Totaal saldo van baten en lasten

€ 17.109.000

€

8.000

Toevoegingen en onttrekking aan reserves: Gerealiseerd resultaat

€

-

€

17.117.000

Tweede begrotingswijziging 2023 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2023

€

- €

€ 17.109.000

€

8.000

Pagina 2 van 4

1.2.

Begrotingswijziging

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld: 2e Begrotingswijziging 2023 Programma

Baten

1 Handhaving

€

Lasten

-187.000

Saldo

€

-191.000

€

4.000

Directe variabele kosten

€

-186.000 €

-190.000

€

4.000

Directe vaste kosten

€

-1.000 €

-1.000

€

-

2 Vergunningverlening

€

1.081.000 €

1.081.000

€

-

Directe variabele kosten

€

1.081.000 €

1.081.000

€

-

Directe vaste kosten

€

- €

-

-

€

3 Bedrijfsvoering

€

-

€

€

-

Totaal programma's

€

894.000

€

890.000 €

4.000

Stelpost loon- en prijscompensatie

€

-

€

- €

-

Onvoorzien

€

-

€

- €

-

€

894.000

€

890.000 €

4.000

Totaal saldo van baten en lasten

-

Toevoegingen en onttrekking aan reserves: Gerealiseerd resultaat

1.3.

€

-

€

- €

-

€

894.000

€

890.000 €

4.000

Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2023 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

Opdrachtgever: Amersfoort

Totale nieuwe bijdrage 2023

Nieuwe vaste bijdrage

Nieuwe variabele bijdrage incl regionale & provinciale taken

2.090.000

798.000

1.292.000

Baarn

462.000

177.000

285.000

Bunschoten

528.000

203.000

325.000

Eemnes

204.000

78.000

126.000

Houten

344.000

132.000

212.000

Leusden

422.000

162.000

260.000

Lopik

508.000

195.000

313.000

Nieuwegein

481.000

185.000

296.000

Provincie

8.661.000

3.294.000

5.367.000

Soest

668.000

256.000

412.000

Utrecht

2.384.000

908.000

1.476.000

Woudenberg Totaal

365.000

140.000

225.000

17.117.000

6.528.000

10.589.000

Tweede begrotingswijziging 2023 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2023

Pagina 3 van 4

1.4.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)

Opdrachtgever: Amersfoort

Variabele bijdrage 1e begrotingswijziging 2023 incl reg. en prov taken:

Variabele bijdrage 2e begrotingswijziging 2023 incl reg. en prov taken:

Verschil:

Vaste bijdrage 1e begrotingswijziging 2023:

Vaste bijdrage 2e begrotingswijziging 2023:

Totaal nieuwe bijdrage 2023:

Verschil:

1.162.000

1.292.000

130.000

781.000

798.000

17.000

2.090.000

Baarn

276.000

285.000

9.000

187.000

177.000

-10.000

462.000

Bunschoten

329.000

325.000

-4.000

223.000

203.000

-20.000

528.000

Eemnes

144.000

126.000

-18.000

97.000

78.000

-19.000

204.000

Houten

238.000

212.000

-26.000

159.000

132.000

-27.000

344.000 422.000

Leusden

281.000

260.000

-21.000

190.000

162.000

-28.000

Lopik

319.000

313.000

-6.000

215.000

195.000

-20.000

508.000

Nieuwegein

242.000

296.000

54.000

164.000

185.000

21.000

481.000

Provincie

8.661.000

4.908.000

5.367.000

459.000

3.300.000

3.294.000

-6.000

Soest

472.000

412.000

-60.000

319.000

256.000

-63.000

668.000

Utrecht

1.102.000

1.476.000

374.000

743.000

908.000

165.000

2.384.000

Woudenberg Totaal

223.000

225.000

2.000

150.000

140.000

-10.000

365.000

9.695.000

10.589.000

894.000

6.528.000

6.528.000

-

17.117.000

Tweede begrotingswijziging 2023 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2023

Pagina 4 van 4