4. Eerste begrotingswijziging 2024

Eerste begrotingswijziging 2024 28 maart 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................1 Inleiding ...................................................................................................................................................2 1.

Begrotingswijziging .....................................................................................................................2 1.1.

Gewijzigde begroting 2024........................................................................................................2

1.2.

Begrotingswijziging ..................................................................................................................3

1.3.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer ............................................................................................3

1.4.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail).................................................................................4

Eerste begrotingswijziging 2024 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024

Pagina 1 van 4

Inleiding De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Utrecht. Dit samenwerkingsverband heeft als missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame fysieke omgeving. Daarbij is de RUD Utrecht de uitvoeringsorganisatie en zijn de elf gemeenten samen met de provincie Utrecht de deelnemers. Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de begroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is er reeds in maart 2023 een Ontwerp Programmabegroting 2024 besproken en in juni 2023 een Definitieve Programmabegroting 2024 vastgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting eind 2022 is opgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting op basis van cijfers en inschatting van december 2022 is opgesteld. Bij het opstellen van de begroting zijn de uitvoeringsplannen 2023 gebruikt. Gezien voorstaande wordt deze begrotingswijziging voor 2024 voorgesteld, waarin de definitieve uitvoeringsplannen 2024 zijn verwerkt.

1. Begrotingswijziging De wijzigingen als gevolg van de definitieve uitvoeringsplannen 2024 zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2024. Naast de gewijzigde begroting 2024 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de begrotingswijziging 2024 opgenomen.

1.1.

Gewijzigde begroting 2024

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende gewijzigde begroting voorgesteld:

1 Handhaving

Baten

Lasten

Saldo

€

6.881.000 €

6.831.000

€

50.000

Directe variabele kosten

€

5.724.000 €

5.674.000

€

50.000

Directe vaste kosten

€

1.157.000 €

1.157.000

€

-

2 Vergunningverlening

€

7.039.000 €

7.086.000

€

-47.000

Directe variabele kosten

€

5.999.000 €

6.046.000

€

-47.000

Directe vaste kosten

€

1.040.000 €

1.040.000

€

-

3 Bedrijfsvoering

€

4.649.000 €

4.499.000

€

150.000

Totaal programma's

€

18.569.000

€ 18.416.000

€

153.000

Stelpost loon- en prijscompensatie

€

240.000

€

240.000 €

-

Onvoorzien

€

325.000

€

325.000 €

€

19.134.000

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekking aan reserves: - Doorontwikkelen RUD Gerealiseerd resultaat

Eerste begrotingswijziging 2024 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024

€

-

€

19.134.000

€ 18.981.000

-

€

153.000

€

150.000 €

-150.000

€

150.000 €

-150.000

€ 19.131.000

€

3.000

Pagina 2 van 4

1.2.

Begrotingswijziging

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld: Programma

Baten

1 Handhaving

€

Directe variabele kosten

€

Lasten

-435.000

Saldo

€

-431.000

€

-4.000

-435.000 €

-431.000

€

-4.000

Directe vaste kosten

€

-

€

- €

-

2 Vergunningverlening

€

557.000

€

557.000 €

-

Directe variabele kosten

€

557.000

€

557.000 €

-

Directe vaste kosten

€

-

€

- €

-

3 Bedrijfsvoering

€

-

€

€

-

Totaal programma's

€

122.000

€

126.000 €

-4.000

Stelpost loon- en prijscompensatie

€

-

€

- €

-

Onvoorzien

€

-

€

- €

-

€

122.000

€

126.000 €

-4.000

€

-

€

- €

-

€

122.000

€

126.000 €

-4.000

Totaal saldo van baten en lasten

-

Toevoegingen en onttrekking aan reserves: - Storting Reserve Doorontwikkeling RUD Gerealiseerd resultaat

1.3.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2024 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

Opdrachtgever

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein PU Soest Utrecht Woudenberg Totaal

Variabele bijdrage 2024

Vaste bijdrage 2024

Totale bijdrage 2024

1.378.000 371.000 367.000 161.000 268.000 311.000 385.000 342.000 5.781.000 516.000 1.562.000 279.000

874.000 236.000 234.000 102.000 171.000 199.000 244.000 218.000 3.646.000 329.000 981.000 177.000

2.253.000 607.000 601.000 263.000 439.000 510.000 629.000 560.000 9.429.000 844.000 2.543.000 456.000

11.722.000

7.411.000

19.134.000

Eerste begrotingswijziging 2024 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024

Pagina 3 van 4

1.4.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)

Opdrachtgever

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein PU Soest Utrecht Woudenberg Totaal

Variabele bijdrage Variabele bijdrage 1e programmabegroting begrotingswijziging 2024 2024

Vaste bijdrage programmabegroting 2024

Verschil

Vaste bijdrage 1e begrotingswijziging Verschil 2024

Totaal nieuwe bijdrage 2024:

1.386.000 346.000 368.000 154.000 269.000 311.000 361.000 338.000 5.706.000 508.000 1.580.000 274.000

1.378.000 371.000 367.000 161.000 268.000 311.000 385.000 342.000 5.781.000 516.000 1.562.000 279.000

-8.000 25.000 -1.000 7.000 -1.000 24.000 4.000 75.000 8.000 -18.000 5.000

886.000 222.000 236.000 99.000 172.000 200.000 231.000 218.000 3.634.000 325.000 1.013.000 175.000

874.000 236.000 234.000 102.000 171.000 199.000 244.000 218.000 3.646.000 329.000 981.000 177.000

-12.000 14.000 -2.000 3.000 -1.000 -1.000 13.000 12.000 4.000 -32.000 2.000

11.601.000

11.722.000

122.000

7.411.000

7.411.000

-

Eerste begrotingswijziging 2024 Status: t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024

Pagina 4 van 4

2.253.000 607.000 601.000 263.000 439.000 510.000 629.000 560.000 9.429.000 844.000 2.543.000 456.000 19.134.000