3. Eerste begrotingswijziging RUD 2022.pdf

Eerste begrotingswijziging 2022 31 maart 2022

Inhoud Inleiding ...................................................................................................................................................2 1.

Ontwikkelingen ............................................................................................................................3

2.

Begrotingswijziging .....................................................................................................................4 2.1.

Gewijzigde begroting 2022........................................................................................................4

2.2.

Begrotingswijziging ..................................................................................................................4

2.3.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer ............................................................................................5

2.4.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail).................................................................................6

Eerste begrotingswijziging 2022

Pagina 1 van 6

Inleiding De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Utrecht. Dit samenwerkingsverband heeft als missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame fysieke omgeving. Daarbij is de RUD Utrecht de uitvoeringsorganisatie en zijn de elf gemeenten samen met de provincie Utrecht de deelnemers. Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de programmabegroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de programmabegroting 2022 al reeds begin 2021 opgesteld. Aangezien de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de RUD Utrecht en haar deelnemers begin 2021 nog niet bekend waren zijn die wijzigingen ook nog niet verwerkt in de programmabegroting 2022. Nu de uitvoeringsplannen en bijbehorende DVO’s voor 2022 definitief zijn is een wijziging van de begroting noodzakelijk. Deze wijziging resulteert tevens in een aangepaste eigendomspercentage wat een direct effect heeft op de vaste bijdrage per deelnemer. Daarnaast was ten tijde dat de programmabegroting 2022 werd opgesteld nog onduidelijk hoeveel het programma Samen op Weg zou gaan kosten. Inmiddels is dit ook bekend en kunnen deze kosten worden verwerkt in de vaste bijdrage.

In verband met de onzekerheid rondom de geplande inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet (per 1 januari 2023) is de financiering van de bodemtaken nog onderwerp van discussie. Wel is inmiddels bekend dat de provincie garant zal staan voor de benodigde middelen voor de bodemtaken in 2022. In deze begrotingswijziging zijn het programma Samen op Weg en de nieuwe DVO’s voor 2022 verwerkt. De bodemtaken zijn vanwege de onzekerheid van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet volledig verwerkt bij de Provincie Utrecht.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 zullen wij de ontwikkelingen en de daarbij noodzakelijke financiële middelen onderbouwen. Hoofdstuk 2 bevat de herziene begroting 2022, de bijdrage per deelnemer en de voorgestelde eerste begrotingswijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde programmabegroting 2022.

Eerste begrotingswijziging 2022

Pagina 2 van 6

1. Ontwikkelingen Aangepaste Dienstverleningsovereenkomst tussen de RUD Utrecht en haar deelnemers Ten opzichte van programmabegroting 2022 hebben alle 12 deelnemers van de RUD Utrecht hun dienstverleningsovereenkomsten aangepast middels wijzigingen in de uitvoeringsplannen voor het jaar 2022. Als gevolg hiervan zijn de variabele bijdragen van deze deelnemers en de daarmee samenhangende salariskosten binnen de programma's Handhaving en Vergunningverlening aangepast. In totaal wordt er voor € 11.000 minder werkzaamheden afgenomen door de deelnemers ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2022. Het totaal aantal afgenomen uren is nagenoeg gelijk gebleven, maar de verhouding afgenomen uren Handhaving en Vergunningverlening is licht gewijzigd. De totale daling van € 11.000 is te verklaren doordat er op totaal niveau meer handhavingsuren worden afgenomen en minder vergunningverleningsuren. Handhavingsuren zijn relatief goedkoper dan vergunningverleningsuren. Het resulterende effect van de aangepaste dienstverleningsovereenkomsten is dat ook de eigendomspercentages zijn gewijzigd. Door het algemeen bestuur is op 3 december 2021 besloten een structurele afname in uren m.b.t. bedrijven vergunningverlening bij de gemeentes Amersfoort, Baarn, Bunschoten en Woudenberg door te voeren. In 2022 heeft dit echter nog geen effect op de eigendomspercentages.

Het effect hiervan zal pas merkbaar zijn vanaf 2023, zodat alle deelnemers meer tijd hebben om hierop te anticiperen. Verder is er momenteel nog onzekerheid over het moment waarop de Omgevingswet in zal gaan. Het bevoegd gezag van de bodemtaken zal dan verschuiven van de provincie naar de gemeenten. Voor het jaar 2022 heeft de provincie Utrecht nog toegezegd om garant te staan voor de financiering van deze bodemtaken mocht dat nodig zijn. Gemeenten weten momenteel nog niet uit welke middelen zij de bodemtaken moeten financieren en daarnaast is de definitieve geldstroom vanuit het rijk nog onderwerp van discussie. Aangezien er nog geen toezeggingen zijn vanuit de gemeenten en de provincie garant staat zijn de middelen momenteel ingerekend in de bijdrage van de provincie. De RUD is in overleg met de provincie en de verschillende gemeentes over een oplossing voor 2022 en verder. Mocht hier gedurende 2022 meer over bekend worden zal de RUD Utrecht dit verwerken in een begrotingswijziging. De regionale en provinciale taken blijven verder op totaalniveau hetzelfde. Wel zijn er (kleine) verschuivingen tussen de deelnemers door de wijziging in eigendomspercentages. Het verschil in eigendomspercentage leidt daarnaast tot onderlinge verschuivingen in vaste bijdrage.

Aangepaste vaste bijdrage door inrekenen Samen op Weg Bij de initiële begroting was er nog niets bekend over de kosten voor het programma Samen op weg, omdat we toen gezamenlijk midden in de uitwerking van het traject zaten. Inmiddels zijn de benodigde lasten bekend, het gaat om € 237.000 aan extra personeelslasten en om € 24.000 aan advieskosten (totaal € 261.000). Dit bedrag is toegevoegd aan de vaste bijdrage. Afhankelijk van de hoeveelheid afgesloten aanvullende opdrachten per deelnemer kan de vaste bijdrage van 2022 nog wijzigen. Bij de evaluatie outputfinanciering die in 2020 heeft plaatsgevonden is namelijk voor het afsluiten van aanvullende opdrachten per deelnemer een grens gesteld van 5% van de DVO uren. Wordt deze grens overschreden, dan telt dit mee in het eigendomspercentage en betekent dit dus een hogere vaste bijdrage. Bij de jaarrekening 2022 zullen we analyseren of de deelnemers binnen deze grens zijn gebleven. Mocht dit niet het geval zijn zal de verdeling van de vaste bijdrage worden aangepast.

Eerste begrotingswijziging 2022

Pagina 3 van 6

2. Begrotingswijziging De kosten en opbrengsten voortkomend uit de ontwikkelingen beschreven in hoofdstuk 1 zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2022. Naast de gewijzigde begroting 2022 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de begrotingswijziging 2022 opgenomen.

2.1.

Gewijzigde begroting 2022

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende gewijzigde begroting voorgesteld: Programma 1 Handhaving

Lasten

Baten

Saldo

€

5.660.000

€

5.700.000 €

-40.000

Directe variabele kosten

€

4.614.000

€

4.654.000

€

-40.000

Directe vaste kosten

€

1.046.000

€

1.046.000

€

-

2 Vergunningverlening

€

5.748.000

€

5.701.000 €

47.000

Directe variabele kosten

€

4.671.000

€

4.624.000

€

47.000

Directe vaste kosten

€

1.077.000

€

1.077.000

€

-

3 Bedrijfsvoering

€

3.919.000

€

Totaal programma's

€

15.327.000

€

15.320.000

3.919.000 € €

7.000

Stelpost loon- en prijscompensatie

€

100.000

€

100.000

€

-

Onvoorzien

-

€

225.000

€

225.000

€

-

Totaal saldo van baten en lasten

€

15.652.000

€

15.645.000

€

7.000

Gerealiseerd resultaat

€

15.652.000

€

15.645.000

€

7.000

2.2.

Begrotingswijziging

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld: Programma 1 Handhaving

Baten €

Lasten

60.000 €

Saldo

60.000

€

-

Directe variabele kosten

€

79.000

€

79.000

€

Directe vaste kosten

€

-19.000

€

-19.000

€

-

2 Vergunningverlening

€

-110.000

€

-108.000

€

-2.000

Directe variabele kosten

€

-90.000

€

-88.000

€

-2.000

Directe vaste kosten

€

-20.000

€

-20.000

€

-

€

300.000

€

300.000

€

-

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's

€

250.000

€

252.000

€

-2.000

Stelpost loon- en prijscompensatie

€

-

€

-

€

-

Onvoorzien

€

-

€

-

€

-

Totaal saldo van baten en lasten

€

250.000

€

252.000

€

-2.000

Gerealiseerd resultaat

€

250.000

€

252.000

€

-2.000

Eerste begrotingswijziging 2022

Pagina 4 van 6

2.3.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2022 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

Opdrachtgever:

Variabele bijdrage 2022:

Amersfoort

Vaste bijdrage 2022:

Totale bijdrage 2022:

1.126.000

778.000

1.904.000

Baarn

253.000

193.000

446.000

Bunschoten

303.000

215.000

518.000

Eemnes

118.000

81.000

199.000

Houten

183.000

125.000

308.000

Leusden

236.000

162.000

398.000

Lopik

292.000

200.000

492.000

Nieuwegein

228.000

158.000

386.000

Provincie

4.934.000

3.343.000

8.277.000

Soest

384.000

263.000

647.000

Utrecht

1.024.000

693.000

1.717.000

Woudenberg Totaal

Eerste begrotingswijziging 2022

204.000

156.000

360.000

9.285.000

6.367.000

15.652.000

Pagina 5 van 6

2.4.

Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)

Deelnemer

Variabele bijdrage Eigendoms % Eigendoms % Eigendoms % (na 1e Variabele bijdrage 2022 (na 1e (programma (na 1e begrotings begrotings wijziging, minus 2022 (programma begrotings Verschil begroting) wijziging) str. verlaging Bedrijven VV) begroting) wijziging)

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Bodemtaken na inwerking treding Omgevingswet*

11,76%

Totaal

100%

Eerste begrotingswijziging 2022

12,01% 3,00% 3,32% 1,27% 1,70% 2,56% 3,11% 2,20% 41,17% 4,24% 11,08% 2,58%

12,17% 2,74% 3,31% 1,28% 1,98% 2,56% 3,17% 2,49% 52,96% 4,16% 10,98% 2,21%

12,22% 3,03% 3,38% 1,27% 1,96% 2,54% 3,14% 2,47% 52,52% 4,13% 10,89% 2,45%

1.114.000 278.000 305.000 118.000 155.000 236.000 287.000 202.000 3.832.000 391.000 1.030.000 240.000

100%

100%

9.296.000

1.126.000 253.000 303.000 118.000 183.000 236.000 292.000 228.000 4.934.000 384.000 1.024.000 204.000

1.108.000

12.000 -25.000 -2.000 28.000 5.000 26.000 1.102.000 -7.000 -6.000 -36.000

Vaste bijdrage 2022 Vaste bijdrage (na Verschil (Samen (programma 1e begrotings op Weg) begroting) wijziging)

733.000 183.000 202.000 78.000 104.000 156.000 190.000 135.000 2.513.000 259.000 677.000 158.000

-1.108.000

718.000

-11.000

6.106.000

9.285.000

Pagina 6 van 6

778.000 193.000 215.000 81.000 125.000 162.000 200.000 158.000 3.343.000 263.000 693.000 156.000

45.000 10.000 13.000 3.000 21.000 6.000 10.000 23.000 830.000 4.000 16.000 -2.000 -718.000

6.367.000

261.000