2025-07-17 Bijlage beantwoording technische vragen D66 - Impact Bezuinigingen cultuur welzijn en sport

Impact Bezuinigingen Maatregel/ Opgaven 1. 6% subsidieverlaging

Toelichting

Maatschappelijk effect Verschraling aanbod

Alle subsidiepartners

Op basis van de sociale koers zal gemiddeld 6% bezuinigd worden.

Van Houten & co

Het voornemen is om €200.000 structureel kosten te verminderen en de basissubsidie hierop aan te passen. Tegelijkertijd is voor versterking van het voorveld een investering nodig om de afschaling in de ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp op te vangen. Kostenbesparing is mogelijk door minder capaciteitsinzet op beheer, PR, verhuur, opbouwwerk en tijdelijke inzet van reserves.

Organisatie kan kwetsbaarder worden en daardoor de uitvoering van gewenste taken ikv de sociale koers. Sociale basisinfrastructuur blijft overeind, maatschappelijk effect daardoor beperkt.

Allereerst kreeg Houten vanaf de start GALA 75.000 euro minder aan combinatiefunctionarissensubsidie (de combinatiefunctionarissen worden ingezet bij sportpunt en ADS) Dit is voor de jaren 2023 tot en met 2026 opgelost door inzet middelen andere richtingen vanuit GALA. Echter vanaf 2026/2027 is dit niet meer mogelijk en dit betekent het volgende: 1. Het lokaal sportakkoord stopt, dit betekent voor de inzet van de

Minder inzet voor ondersteuning sportverenigingen, daarnaast op de onderdelen GLI, stimulering beweegaanbod voor de allerjongsten minder inzet. Zo ook op preventiegebied alcohol. Het betreft ongeveer 0,8 FTE minder (bij sportpunt)

2. Vermindering SPUK GALA/ Sportpunt Cofinanciering combinatiefunctionarissen

Aan de Slinger

2.

3. 4. 5.

combinatiefunctionarissen 15000 euro minder (vanaf 2027) Verlaging budget combinatiefunctionarissen rond de 4300 euro in het jaar 2026. Gezonde leefstijl Interventie stopt in 2026 (10241 euro) Nijntje beweegdiploma stopt in 2026(2200 euro) Preventie alcohol 2750 euro stopt in 2026

Budgetten vanuit Brede Spuk Gala 2025 2026 2027 Sociale basis 74.062 55.522 0 Combi functie 184.126 177.876 177.876 (totaal voor sport en cultuur) Opbouw budget Ads voor combifunctie 2023/2024/2025 sociale basis : jaarlijks €23.748 (+index) • Combi functie: jaarlijks € 51.548 (+index)

Minder personeel voor het stimuleren van activiteiten, hierdoor verschraling aanbod Minder aanbod voor scholen en voor kwetsbare doelgroepen.Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de volgende activiteiten niet door gaan: Theatercursus voor mensen met een licht verstandelijke beperking, Warme Wintermiddag, Musicus in de Klas. Minder kinderen komen in aanraking met cultuureducatie

Vanaf 2026 is er dus minder budget +/- €15.000 (vanwege verlaging budget sociale basis en combi) Vanaf 2027 veel minder budget +/€25.000 (vanwege wegvallen aanvullende financiering vanuit sociale basis en lager budget combi- functie

en speciale doelgroepen worden lastiger bereikt. Cultuurparticipatie en inclusiviteit staat hiermee onder druk.

Niet alleen de projecten zelf stoppen, ook de opgebouwde samenwerking tussen Risico voor zowel cultuur als sport scholen, culturele op het gebied van de instellingen en combintiefunctionarissenregeling. kunstenaars O.a. Het sportfonds is altijd ingezet valt weg. Duurzame als cofinanciering voor de relaties en onderling combinatiefunctionarissen. Ook de vertrouwen, wat inzet van de sportmakelaar en over jaren is cultuurmakelaar is ingezet als opgebouwd, verdwijnt. cofinanciering. Echter sportfonds gaat op in het grote fonds en er is geen geld gelabeld specifiek voor sport. De cofinanciering voor de aanvraag vanuit sport voor de combinatiefunctionarissen wordt nu wel heel smal. En mogelijk oplossing is de inzet van jongerenwerk in te zetten als cofinanciering. De regeling van de inzet van de combinatiefunctionarissen wijzigt in 2027.

3. Relatief lage loonindexering van 1,8%;

Aan de slinger

Update mei 2025, index 5%

Bibliotheek Van Houten & Co

verschil CAO Nederlandse Podia in principe-akkoord en de indexering van gemeente Houten 1,2 % Ook groot verschil met CAO 66% bestaat uit een looncomponent en 34 % uit een prijscomponent. Om het werk in het Sociaal Domein aantrekkelijk te houden zijn er in de CAO Sociaal Werk aan het salarishuis per functie 2 uitlooptredes toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat in 2025 en 2026 de medewerkers die in hun eindtrede zitten, een trede stijgen. De facto heeft VH&C in 2026 een uitdaging van € 80.000.

Sportpunt Houten Toelichting hoe berekent de gemeente de index De percentages zijn niet vaststaand maar hoe we tot de berekening komen wel. Prijsindex Het indexpercentage gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product volgens (CPB). Daarbij vindt een aanvullende correctie plaats als de actuele CPB raming voor het lopende jaar meer dan 0,5% afwijkt van de prijsmutatie waarop de lopende

Dit betekent dat de capaciteit binnen de organisaties kwetsbaarder kan worden omdat dit vraagt om aanpassing in de personeelcontracten qua uren of personeelskosten stijgen en daardoor minder middelen voor activiteiten zijn.

begroting is gebaseerd. Voor 2026 komt deze methode uit op een indexatie van 4%. (index 2026 = 2,7% + correctie 2025 = 1,4% Loonindex De salarisbudgetten worden verhoogd conform CAO afspraken of op basis van loonindex volgens de raming van het CPB. Daarbij vindt een aanvullende correctie plaats als de actuele CPB raming voor het lopende jaar meer dan 0,5% afwijkt van de loonindex waarop de lopende begroting is gebaseerd. Voor 2026 komt deze methode uit op een indexatie van 5% (index 2026 = 1,8% + correctie 2025 = 3,2%) Disclaimer: De raad beslist en alle genoemde cijfers zijn nog onder voorbehoud!

4. Lage kosten prijsindexering Aan de slinger van 2,7% Update mei 2025 4%

Verschillen kostenindexering en werkelijke kosten stijgingen (behelst 34 % v.d. totale subsidie). Laatste 10 jaar gemiddeld 3%.

Zie toelichting berekening index

Dit betekent dat of de contracten moeten worden aangepast en personeel minder uren beschikbaar is of dat er minder middelen zijn voor activiteiten omdat de personeelskosten gestegen zijn.

5. Geen Prijsindex, wel loonindex

6. Plan van Aanpak gestegen lasten: Continuïteitreserve Ads/ Afbouw energiecompensatie

Aan de Slinger

7. Plan van Aanpak gestegen kosten maatschappelijke partners: eenmalig 3% extra index 8. KPDH Huis van Houten

alle partners

9. Taakstelling op binnen- en buitensportfaciliteiten

Sportsector

Van Houten&co/ Bibliotheek

Voor Ads geldt dat er t/m 2027 middelen zijn, daarna niet meer; Ads heeft hierin een bijzondere positie, dit geldt niet voor de andere maatschappelijke partners. Toevoegen: overzicht uit plan van aanpak! maatregel 4: indexering prijsdeel alle subsidiepartners structureel ingezet en toegevoegd aan subsidieplafond Op dit moment worden berekeningen gemaakt voor 2025 op basis van huidige staat. 2027: 200.000 2028: 400.000 2029: 600.000