2025-07-08 Nazending Beantwoording aanvullende technische vragen 1-7-25 gecorrigeerd

Beantwoording aanvullende technische vragen Perspectiefnota (1 juli 2025) Vraag 1: wat zijn de consequenties van geen prijsindexering voor de belangrijkste subsidiepartners?

Dit betekent het volgende verschil omdat er geen prijsindex wordt toegepast:

Theater Bibliotheek Van Houten en co Stichting Sport Houten

verschil € -16.864,86 € -22.692,13 € -29.934,99 € -2.944,75

Vraag 2: hoe verloopt het proces van opstart bij de herindicatie van HO? Wanneer een indicatie afloopt komt het verzoek van verlenging via de aanbieder of inwoner wanneer de indicatie voor korter dan 3 jaar was afgegeven. Bij een indicatie tussen 3-5 jaar neemt het Sociaal Team het initiatief.

Vraag 3: Welke organisaties ontvangen in de nieuwe situatie in principe een subsidie conform de subsidieregeling sociale basis (aanvulling van technische vraag 50 uit de schriftelijke vragen)? Partijen die kansrijk zijn onder de nieuwe subsidieregeling SBI: Stichting Veilig Houten Stichting Prago (volw educatie) Bibliotheek Sporthal Schalkwijk Jeugdfonds Sport& Cultuur Utrecht (buurt onderwijs sport) Stichting aan de Slinger Houtens Muziek Collectief (kunstencentrum) Caecilia (cultuureducatie) Stichting Kunst Centraal (cultuureducatie) Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (Cultuureducatie) Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht (cultuureducatie) Stichting Urgente Noden Lekstroom Stichting Budgethulp Houten Stichting Leergeld Houten Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht (minimabeleid) Armoede noodfonds (Jeugdfonds S&C) Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Stichting Duurzaam Vervoer Houten Chris en Voorkom (lok gezondheidsbeleid) Van Houten&Co Stichting Shine Stichting Buurtgezinnen (=opvoed- en opgroeiondersteuning) Stichting Halt Stichting voor informatie en advies (vrijw werk) het Infospreekuur

Stichting Sport en Cultuur 't Goy 1975 (soc cult centra) St. Sante Partners Houtense Stichting Samen Verder Stichting Present Houten Slachtofferhulp Nederland- Regio Midden Stichting Thuishulpcentrale, Handjehelpen Stichting Sport Houten Vraag 4: hoe is de berekening van het loonindexcijfer voor de subsidiepartners? Voor de berekening van de loonindex wordt de jaarlijkse “Prijsoverheidsconsumptie, beloning werknemers” uit het Centraal Economische Plan (CEP) van februari gebruikt. In de begroting 2025 is de loonindex uit het CEP van februari 2024 gebruikt: 3,0% index in 2025 Inmiddels is het CEP van februari 2025 gepubliceerd: 6,2% index in 2025 en 1,8% index in 2026. In de begroting 2026 passen we een correctie toe over 2025 (6,2 – 3,0 = 3,2%) en de index van 2026 (= 1,8%). Te samen is de loonindex voor 2025 dan 5,0%. Vraag 5: Is er een vergelijking van de OZB tarieven met omliggende gemeenten? We presenteren in onderstaande tabel zowel de daadwerkelijke tarieven van omliggende gemeenten gebaseerd gegevens over 2024 van Coelo. We hebben een quickscan gedaan bij omliggende gemeenten zodat er een beter beeld ontstaat. Dit overzicht is zoveel mogelijk zonder de indexeringen opgesteld. Voor Houten betekent dit dat in 2026 nog met 4% geïndexeerd wordt. Gemeente in 2024 Quick scan % stijging via google 2025 IJsselstein

2026

Geen %, alleen indexering

Ozb-aanslag woning met gemiddelde waarde 2024

Ozb-aanslag woning met gemiddelde waarde 2025

Ozb-aanslag woning met gemiddelde waarde 2026

330

330

330

Nieuwegein

10,0%

0,0%

307

338

338

Houten

0,0%

15,0%

501

501

576

Bunnik

11,3%

5,0%

753

838

880

Wijk bij Duurstede

6,1%

nnb

549

582

nnb

Culemborg

6,5%

nnb

460

490

nnb

Vijfheerenlanden

3,3%

12,5%

413

427

480

West Betuwe

7,1%

nnb

503

539

nnb

Atlas Gemeenten 2024 – COELO

Vraag 6: welke kosten (op hoofdniveau) zitten in de sportaccommodaties? (vraag 85 technische vragen)

Bedragen * 1.000 euro Kostensoort KPDH (ex levering van zaken en diensten) Levering van zaken en diensten KPDH (incl levering van zaken en diensten)

Sportparken Sporthallen Gymzalen Totaal 1.194 527 228 1.949 518 234 752 1.194

1.046

462

2.701

Huurinkomsten Doorbelasting onderwijs Huidige huur inkomsten

343 343

364 113 478

96 50 146

803 164 966

Resultaat ex levering van zaken en diensten / onderwijs Resultaat incl levering van zaken en diensten

-851 -851

-163 -568

-132 -316

-1.146 -1.735

In de kostprijsdekkende huur exclusief levering van zaken en diensten zijn de volgende componenten verwerkt: - Kapitaallasten gebouwen, OZB en heffingen, Verzekering, Planmatig en correctief onderhoud, Beheerskosten. - Kapitaallasten velden en toebehoren, Onderhoud velden en toebehoren. In de levering van zaken en diensten zijn de volgende componenten opgenomen: - Gas, Water, Elektriciteit, Storingsonderhoud, Schoonmaak en afval.

164k van de kosten wordt doorbelast aan onderwijs. Dit bedrag wordt nog herijkt obv bezetting.

Dit betreft 'de ruime miljoen' waarnaar in de perspectiefnota verwezen wordt. Hierin zijn de kosten voor levering van zaken en diensten en de doorbelasting naar onderwijs niet opgenomen.