Document · PDF

2024-06-04 technische vragen en antwoorden

Gemeenteraad 11 juli 2024, gemeente HoutenBij agendapunt: Jaarstukken 20238.730 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Pagina Vraag numm Onderdeel/p er rogramma Onderwerp

Antwoord

9 (tabel Bestuurlijke Betrokken Is de wachtlijst voor huishoudelijke 2) beschouwing samenlevin ondersteuning inmiddels opgelost? en g: WMO Waarom hebben mensen minder gebruik gemaakt van begeleiding? En hoezo minder groei PGB? Is dit niet opvallend gezien de vergrijzing?

Er is een minimale wachtlijst van 1-2 inwoners met een wachtijd van 1-2 weken. Er wordt minder gebruik gemaakt van Wmo gecontracteerde individuele begeleiding doordat het Sociaal Team Eigen begeleiding biedt als voorliggende voorziening. Het aantal gebruikers van PGB is gelijk gebleven. Vergrijzing is hierop minder van invloed doordat met name jongere inwoners gebruik maken van een PGB.

Bestuurlijke Jeugdhulp beschouwing en

Programma Indicatoren Is het mogelijk het aantal kinderen wat In 2023 heeft 25% van de beoogde doelgroep gebruik gemaakt van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In 2022 was dit Samen leven gebruik maakt van jeugdfonds sport en 24% cultuur in een percentage van de doelgroep te vatten ipv absolute aantallen? Ambitie is om doelgroep zo volledig mogelijk te bendienen hoeveel is 295 van totale doelgroep?

Programma Wonen Duurzame leefomgeving

Programma Gebiedsont Er staat geen planning bij de plannen Duurzame wikkeling voor woningen in de Grote Driehoek leefomgeving Schalkwijk, wat is de planning?

Programma Landschap Wat is de reden dat het niet gelukt is De belangrijkste reden is dat het grondgebied van Houten niet valt binnen een van de weidevogelkerngebieden van de Duurzame en recreatie om tot langjarige overeenkomsten voor provincie Utrecht. Hierdoor is er beperkt budget om beheerovereenkomsten af te sluiten en is het al helemaal lastig om leefomgeving meer weidevogelgebieden te komen tot langjarige overeenkomsten te komen. De beheerovereenkomsten zijn nu afhankelijk van beperkt budget bij de en wat zou er nodig zijn om dat het in gemeente en het agrarisch collectief en het meeliften op beheerpakketten die voor weidevogels ook een bijdrage de toekomst wel lukt? kunnen leveren. Hopelijk lukt op basis hiervan in de toekomst meer geld te vinden bij de provincie.

Programma Autoverkeer Er staat een groen bolletje bij pilot met Pilot is succesvol. Collegevoorstel en daarna Raadsvoorstel volgt dit jaar. Legeskosten en aanleg betalen aanvragers. Goede kabelgoottegels, wat was de uitkomst Implementatie januari 2025. Idem vraag 53. bereikbaarhei daarvan en wordt dit doorgezet? d

Vraag nummer Partij

1 Klopt dus dat er minder kinderen in Klopt. Er zijn minder kinderen in de zwaardere/hoog specialistische GGZ ten opzichte van vorig jaar. Echter de zware jeugdhulp zitten maar de kosten intensiteit van de zorg is toegenomen, doordat de problematiek veel complexer is geworden. Hiernaast is het tarief bij de voor degenen die er zitten leiden tot hoog specialistische GGZ met 30% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging van complexe problematiek zien we 700k meer kosten? Over welke terug bij de kinderen met toegekende persoonsgebonden budgetten waarbij het regionaal ingekochte jeugdhulp niet aantallen in de zwaar specialistische passend is (aantal 12), het landelijk ingekochte zorg met zeer specialistisch aanbod (aantal LTA 29) en het regionaal jeugdzorg hebben we het? ingekocht hoog specialistische zorg (aantal tussen 185- 260)

Bij doelstelling 1 staat dat er geen De raming was dat in 2023 26 sociale huurwoningen zouden worden opgeleverd. Het betreft het sociale huur deel van sociale huurwoningen zijn opgeleverd, het project LindeOord. Vanwege vertraging in dit plan zullen deze woningen in 2024 worden opgeleverd. De bij doelstelling 2 staat bij de 2023 inschrijvingsduur is niet afgenomen maar toegenomen tot 9,9 jaar. Het genoemde getal van 9,2 jaar was van 2022. realisatie dat er 26 nieuwe sociale huurwoningen zijn. Waarom zit er verschil tussen de doelstellingen? En hoe kan het dat de inschrijfduur woningzoekenden alsnog is afgenomen in 2023? Eerst moet er overeenstemming zijn met de grondeigenaar/ontwikkelaar over het te realiseren programma inclusief het aantal woningen en de daarbijbehorende categorieen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, daarna kan een globale planning gegeven worden.

Programma Autoverkeer Bij doelstelling 5 staat niks over wat is We hebben contact met aanbieders van deelaanbieders en zetten bij nieuwe woningbouwontwikkelingen ook op Goede gedaan om deelauto's te stimuleren, is deelautogebruik, evenals het toegankelijk houden van het bestaande aanbod van deelauto's in Houten. bereikbaarhei hier dus niks op gedaan? Zo nee, wat d dan wel? Zo ja, waarom niet?

157

Programma Fietsverkeer Bij doelstelling 1 staat dat de Zeker, daar is veel aandacht voor en is regelmatig onderwerp van gesprek. Dit fietspad gaat door de provincie Goede gemeente zich inzet voor aangelegd worden. De provincie gaat op dit moment uit van realisatie in 2027. bereikbaarhei doorfietsroute Houten-Culemborg en d verder ook voor fietsroute 't Goy - Wijk bij Duurstede. Heeft de gemeente ook nog aandacht voor de fietsroute Houten-Oost - Odijk en komt daar nog een vrijliggend fietspad zoals al jaren het plan is? Paragrafen EBU Wat is er concreet bereikt voor de Een aantal bedrijven uit Houten zijn door de EBU geholpen bij internationalisering en investeringen in hun bedrijf. De gemeente Houten voor de € 48.675 meerwaarde van de EBU/ROM wordt op dit moment onderzocht in U16 verband. Zodra deze resultaten er zijn wordt u voor het bestuursconvenant EBU/ROM geinformeerd. (Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht) ?

CDA

Programma Beschermd Een aantal projecten zijn niet gestart in In het raadsvoorstel wordt inderdaad voorgesteld om deze restantmiddelen (81k) door te schuiven naar 2024 (zie Samen leven Thuis 2023. Worden deze doorgeschoven beslispunt 3 en argument 3.6). naar 2024? En moeten ze daarmee ook nog worden genoemd in overlopende posten van het Programma Oplevering raadsvoorstel? In de tabel op pagina 33 worden 26 De raming was dat in 2023 26 sociale huurwoningen zouden worden opgeleverd. Het betreft het sociale huur deel van Duurzame aantal leefomgeving sociale huurwoning en

12 CDA

CDA

sociale huurwoningen genoemd, maar het project LindeOord. Vanwege vertraging in dit plan zullen deze woningen in 2024 worden opgeleverd. in de tekst erboven staat dat er in 2023 geen sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Waardoor ontstaat dit verschil?

Programma Isolatieaanp Genoemd wordt dat de extra De extra rijksgelden, die hier bedoeld worden, zijn de SPUK energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie. Het opzetten Duurzame ak de rijksgelden ervoor zorgden dat er geen van een aanpak en die vervolgens uitvoeren heeft veel tijd gekost van de projectleider warmtetransitie. Extra capaciteit leefomgeving Oorden tijd was voor de isolatieaanpak de was er in 2023 nog niet. De raad heeft op 24 oktober 2023 besloten over de inzet van de CDOKE-middelen. Daarna is Oorden. Dat is vreemd, omdat de gestart met de werving van extra personeel. Dat zal (pas) in 2024 tot extra inzet leiden, vooral in pilotwijk de Polders. CDOKE middelen bedoeld zijn om juist extra bemensing en capaciteit in te huren, waardoor er juist meer capaciteit en ruimte zou moeten zijn om taken op te pakken. Hoe verklaart u dat het toch niet mogelijk was om te werken aan de isolatieaanpak de Oorden? Programma BBV In de tabel staan een aantal BBVDe cijfers over 2023 zijn nog niet bekend. Samen leven indicatoren indicatoren. Bij de meeste staan cijfers over 2020, 2021 en 2022. Bij geen enkele staan cijfers over 2023. Wat is daarvoor de reden? Zijn er wel cijfers bekend? Programma Gezonde Samen leven Scholen

In Houten zijn 23 scholen bekend bij Gezonde School Adviseur adviseert en begeleidt scholen per locatie bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. Gezonde School. Daarvan zijn 3 Op dit moment zijn er 3 scholen die geen gebruik maken van de Gezonde School Adviseur. De Gezonde School middelbare scholen en 20 adviseur sluit aan bij waar de school behoefte aan heeft. Het doel is de scholen ondersteuning bieden bij het stimuleren basisscholen. Op dit moment 3 van een gezonde leefstijl en niet naar een aantal vignetten. Scholen hebben hier zelf de keuze in; scholen zonder vignet scholen met een vignet Gezonde besteden dus niet automatisch geen aandacht aan een gezonde leefstijl. School. Hoeveel scholen zijn nog niet bekend bij Gezonde School? En wat is het streven: alle scholen een vignet?

CDA

Programma Milieuwerkg Wordt de milieuwerkgroep Houten ook Ja - In 2023 is de samenwerking tussen de gemeente en de klankbordgroep biodiversiteit geformaliseerd. De leden van Duurzame roep Houten meegenomen in het onderhoud van de de klankbordgroep (en sommige ambtenaren) zijn daarnaast ook actief binnen de Milieuwerkgroep Houten. Jaarlijks leefomgeving leefomgeving? Bij deze werkgroep zit wordt een uitvoeringsplan biodiversiteit opgesteld met input van de klankbordgroep. Er is regelmatig overleg en de veel kennis van bos, sloten en dieren. klankbordgroep adviseert de gemeente over diverse groen-onderwerpen.

CDA

Programma Goede bereikbaarhei d

Programma Eerst een Samen leven Thuis

Wonen in Houten dient ook voor Het project 'Eerst een Thuis' heeft bijgedragen aan het draagvlak in de wijk voor inwoners met een psychische kwetsbare inwoners een welkome plek kwetsbaarheid. Echter, dit project is deel van een bredere aanpak van gemeentelijke en landelijke overheid. OM de zorg te zijn. Het stigma op inwoners met toegankelijk en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om langer zelfstandiger thuis te wonen. Projecten zoals 'Eerst een psychische kwetsbaarheid hebben een Thuis' dragen daar aan bij. Echter, het vraagt een voortdurende inspanning van gemeentelijke en landelijke wij doorbroken en de omgeving weet overheid om onze inwoners bewust te maken van de noodzakelijkheid om kwetsbare inwoners langer zelfstandiger te deze doelgroep beter te leren laten wonen. herkennen en indien nodig door te verwijzen naar de juiste hulp en ondersteuning, ook op het gebied van wonen. Daarbij is het U16 project 'Eerst een Thuis' na 2,5 jaar afgerond. In hoeverre is te verwachten dat in heel Houten dit stigma blijvend is doorbroken en hoe wordt daar in de toekomst aandacht aan besteed? Programma Raadsvoors Op pagina 2 van het raadsvoorstel Het bedrag dat we voorstellen om over te hevelen naar 2024 betreft niet de SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA) Samen leven tel - SPUK staat dat de SPUK IZA gelden in 2023 middelen.

Er is gekozen om een deel van de lopende projecten te financieren met IZA -middelen, deze IZA middelen gelden besteed moeten worden volgens het kwamen in december 2023 beschikbaar. Hierdoor is er niet besteed budget op de lopende projecten, we stellen voor om kabinet. Echter, u stelt voor om de deze niet bestede lopende projecten over te hevelen naar 2024. (zie vraag 33) gelden over te hevelen naar 2024. Hoe werkt dat precies, omdat het lijkt alsof de rijksoverheid dat niet toestaat.

Doelstelling 3 is een wegennet dat aansluit op de behoefte van inwoners. Echter, in het buitengebied zien we veel achterstallig onderhoud. Gaten worden niet gerepareerd, of vaak Onderhoud gerepareerd met klinkers die door wegen in zwaar landbouwverkeer weer uit de het weg worden gereden. Is dit ook in buitengebie scope bij het onderhoud en niveau d voor wegen?

Het kan voorkomen dat gaten niet vroegtijdig worden gemeld of opgemerkt en dat de gemeente deze daarom pas na enige tijd repareert. Gaten en sleuven in het asfalt als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen worden altijd eerst gedicht met klinkers. Wanneer de gedichte sleuf na enige tijd niet meer verzakt worden de klinkers vervangen door asfalt. Veelal gebeurt dit binnen één jaar.

CDA

134

Paragrafen

Wet open overheid

Bestuurlijke Analyse beschouwing resultaat en Bijstand

Wat is het percentage van informatie verzoeken die binnen de gestelde termijn worden afgehandeld?

Een percentage is niet 1-2-3 uit te rekenen. We hebben sinds de invoering van de Woo per 1 mei 2022 80 Wooverzoeken ontvangen. In 2023 waren dat er 42. Van die 42 staan er op dit moment nog 2 in behandeling. Om te kijken hoe lang de termijn van afhandeling is moet elke zaak uit het archief, stuk voor stuk geraadpleegd worden. We zijn bezig met een betere inrichting van het zaaksysteem, zodra dit er is kunnen wij deze cijfers leveren. Voor nu geldt dat we sinds 2024 fors meer formatie hebben ingezet op de afhandeling van Woo-verzoeken. De beslistermijn op een Wooverzoek is vier weken. Deze kan met twee weken worden verdaagd. Als er zienswijzen moeten worden gevraagd kan het met twee weken worden opgeschort. Als een Woo-verzoek gaat over enkele documenten, dan kan binnen de termijn worden beslist. Anders treden we in overleg met de verzoeker om in delen de documenten te leveren of af te spreken dat het langer duurt. De reikwijdte van de Woo is sterk verruimd ten opzichte van de Wob en voor elk geanonimiseerd document moet een wettelijke grondslag worden genoemd. Nu ook mails en appverkeer en dossiers van jaren terug onderwerp van Woo-verzoeken kunnen zijn, kost dit veel meer tijd. Landelijk blijkt ook, twee jaar na de invoering van de Woo, dat veel gemeenten worstelen met de uitvoering en dat de wettelijke beslistermijnen onhaalbaar zijn.

ITH

09-10

ITH

In de tabel (blz 9) staat een plus van In de tabel ontbreekt een minteken. Het verschil op de bijstand is inderdaad een nadeel (zoals toegelicht in de tekst). 500k, in de toelichting (blz 10) lijkt het juist op hogere lasten dan begroot. Waarom de ene keer wel een koptekst Wanneer de kop in de optiek van het college voldoende duidleijk is, kiezen we voor alleen de koptekst. Hiermee houden we de de totale jaarrekening beheersbaar in omvang. Indien noodzakelijk is een toelichting gegeven. Activiteiten en omschrijving (bijv. blz 17) en de andere keer geen omschrijving maar Programma collegeprogr alleen een koptekst (bijv. blz 14) Samen Leven amma

Baten en Lasten programma Programma Samen Samen Leven Leven

Overige afwijkingen < 75 duizend per stuk voor een totaal van 1.052 duizend. Graag iets meer uitleg waar dit erg grote bedrag uit bestaat.

Gezondheid: 142 duizend (o.a sport, afrekening BTW voorgaande jaren) Saamhorigheid: 441 duizend (o.a. sociaal culturele centra, algemene voorzieningen jeugd, bijdrage aan RBL, SPUK GALA) Leren en werken: 408 duizend (o.a. onderwijs, sociale recherche, bijzondere bijstand) Thuis: 39 duizend Programmabreed: 22 duizend

Waarom in de Jaarrekening 2023 als Deze punten zijn opgenomen om duidelijk te maken dat hier nog geen achterstand in is opgelopen. De voorbereidingen het volgens planning pas in 2025 wordt lopen op schema. Er is voor gekozen om alle collegeprogramnma activiteiten op te nemen, ongeacht in welk jaar ze uitgevoerd worden, Deelprogram Activiteiten uitgevoerd? om een compleet beeld te geven ma collegeprogr Leefomgevin amma nr 53 g en 66 Waarom kleur oranje als het volgens Activiteit 25 is inderdaad groen. Het loopt volgens planning. Deelprogram planning loopt (tekst in toelichting)? ma Gebiedsontwi kkeling Activiteit 25 Stedin heeft inzicht in het aantal kleine Een kleine zonne-installatie is een installatie met een vermogen kleiner dan 15 kW. Stedin maakt sinds 2020 Deelprogram zonne-installaties (gestegen naar onderscheid tussen grote en kleine installaties. Het aantal kleine zonne-installaties in Houten was in de voorgaande ma 9.665). Wat is de ontwikkeling tov jaren: 4497 (2020), 5654 (2021) en 7321 (2022). Duurzaamhei voorgaande jaren en wat is de definitie d en van een kleine zonne-installatie? energietransit 5e bullit ie

laatste zin

Waarom geen gegevens over 2022 en Dit cijfer komt uit de Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard). Daarin is 2021 het meest recente 2023 en waarom een verwachte daling jaar waarvoor het percentage hernieuwbare elektriciteit bekend is. De Klimaatmonitor is de meest complete databank (raming 2023) tov 2021? voor de energietransitie. Helaas komen cijfers wel pas na circa twee jaar beschikbaar. De raming voor 2023 is daardoor gemaakt op een moment dat de cijfers voor 2020 en 2021 nog niet bekend waren. Met de kennis van nu is die raming te voorzichtig geweest.

ITH

152

BBV – indicatoren Verklaring

Hernieuwba re electriciteit in %

Waarom komt het in dit Om de aansluiting te houden met de paraaf 4.01 en 4.99 is er voor gekozen om de posten 2x te benoemen en niet te Baten en Lasten Programma deelprogramma 2 * voor (1 04.01 (-/- salderen. De bedragen betreffen het doorbelasten van de salarissen en inhuur derden aan de producten. 144) en 6 04.99 (+ 190)? En wat is het Veilige brede bedrag? leefomgeving kosten Wat waren de aantallen voor de De cijfers klantcontacten KCC balie van de afgelopen 5 jaar zijn als volgt: afgelopen jaren? Is het toegenomen of Jaar Bezoekers Waarvan afspraak afgenomen? 2023 16876 12730 2022 22038 14798 aantal 2021 20862 13519 contacten 2020 18756 12057 Deelprogram en 2019 24210 15054 ma afspraken Dienstverleni met ng inwoners Graag uitleg waarom deze kosten zo De overheadkosten zijn hoger door inhuur vanwege ziektevervanging, op cruciale (management)functies voor Forse stijging tov hoog zijn (17% hoger dan in 2022 en overbrugging van vacatures en extra capaciteit of specifieke expertise. Ten opzichte van 2022 zijn ook de ICT uitgaven 13% hoger dan in begroting 2023). gestegen. Zie verder de beantwoording van vraag 77. 2022 en Overzicht Begroting Overhead 2023 Kleur is oranje, waarom geen - Hondenbelasting moet groen zijn 50 toelichting? - Kostendekkendheid leges wordt een onderzoek naar gedaan, deze hangt nauw samen met de implementatie van Afschaffen omgevingswet.

Op basis van de ervaringen met de implementatie van deze wet worden de tarieven opnieuw bekeken. hondenbela sting en 85 Leges bouwvergun Activiteiten ningen collegeprogra kostendekk mma end Wat wordt er gedaan met het positieve resultaat Dit resultaat van wordt 2023 van grootendeels euro 1,4 miljoen? veroorzaakt door €588.000 aan rentebaten en €387.000 extra baten uit het pluspakket parkeren welke niet vooraf begroot waren. Het resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves "ICT transitie" en "Verbeterplan" Resultaat Bestemmin BghU g resultaat Moeten deze middelen nu wel of niet Het bedrag dat we voorstellen om over te hevelen naar 2024 betreft niet de SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA) besteed worden in 2023. Blijkbaar is middelen. Er is gekozen om een deel van de lopende projecten te financieren met IZA -middelen, deze IZA middelen dit niet gelukt. De middelen zijn kwamen in december 2023 beschikbaar. Hierdoor is er niet besteed budget op de lopende projecten, we stellen voor om geoormerkt, mag dit wel deze niet bestede lopende projecten over te hevelen naar 2024. (zie vraag 17) doorgeschoven worden? Samen

Leven, baten en lasten Houten Anders! 217 01.99-1 Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord (alle deelprogramma's) De (afgeronde) bedragen liggen Dit zal niet meer lukken in deze jaarrekening. We nemen dity mee in de evaluatie van het jaarrekeningtraject als allemaal tussen 5 ton en 1 miljoen. voorbereiding op volgend jaar Echter per post zal het qua percentage nogal uitmaken of de ondersteding (+bedrag) of overbesteding (-/- bedrag) echt iets voorsteld. Kan aan deze tabel het percentage van het begrootte budget worden toegevoegd? Dat geeft Rekeningresu veel meer inzicht. ltaat Houten Anders! 9 Tabel 2

Er wordt in de verwezen naar een RiB Dit is de RIB van 26 februari 2024 over rechtmatigheidsverantwoording Rechtmatighe van januari 2024. Welke RiB wordt hier idsverantwoor bedoeld?van baten of onderschrijdingen van lasten ding Houten Anders! 252 4e bullet: afwijkingen Bestuurlijke In de tekst staat dat met de oplevering Het doel had op oranje moeten staan. De verwachting is dat na de visievorming CMK en Oost er meer woningen kunnen beschouwing van 116 woningen in 2023 de worden gebouwd, zodat het doel van 2040 wordt behaald. Woningsplitsing moet ook oranje zijn, het gemeentelijk beleid en gemeente op schema ligt met het is er klaar voor, Woonin is er ook mee bezig. We verwachten dat dit volgend jaar gaat gebeuren. In het antwoord op aantal te bouwen woningen richting vragen van mw. Lobbrecht (april 2024) is aangegeven dat er 14 aanvragen zijn ontvangen voor een 2040. Echter in de tabel op p33 wordt omgevingsvergunning voor het splitsen van woningen in 2022 en 2023. Daarvan zijn er (over 2022 en 2023) in totaal 8 aangegeven dat beide doelen in het woningen vergund en 3 aanvragen zijn nog in behandeling. deelprogramma wonen niet zijn behaald (aantal nieuwbouwwoningen voor 2023 stond geraamd op 200).

Klopt de tekst niet of de tabel niet? PS ook de actie: meer woningen zonder bouwen op pag 34 staat op groen (zonder toelichting) terwijl uit onze verschil schriftelijke vragen blijkt dat er geen tussen splitsingsaanvragen zijn gedaan, laat beschouwin staan de 5 per jaar uit het g en raming collegeprogramma; is dit misgegaan GroenL in tabel op en had het op oranje of rood moeten inks 4 p33-34 staan? Bestuurlijke Door diverse activiteiten, waaronder Het uitgangspunt is de inclusieagenda Houten. Hierin ligt de nadruk op concrete acties om Houten inclusiever te maken. beschouwing een 0-meting is de gemeente Dit betekent dat het streven is dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving zonder daarbij uitgesloten of en inclusiever geworden. Hoe is dit gediscrimineerd te worden. Elke activiteit die gericht is op doelgroepen die kampen met uitslutiing en discriminatie gemeten, op basis waarvan kan deze draagt bij aan een toename van de inclusie. conclusie getrokken worden? Welke GroenL inschatting definitie hanteert de gemeente voor de inks 6 inclusiviteit doelgroep hier? Programma In de tabel op p29-31 blijkt dat bij Het afgelopen jaar hebben we niet gewerkt met ambtshalve toekenningen voor de regeling chronisch zieken. Iedere Samen leven chronisch zieken, pgb, bijstand voor inwoner moest een nieuwe aanvraag indienen.

Hier is voor gekozen omdat de regeling meerdere jaren ambtshalve is ondernemers en project voor verstrekt en daarbij niet is getoetst of de regeling nog terecht werd verstrekt. Het ontbreken van ambtshalve kwetsbare inwoners (beschermd thuis) toekenningen heeft erin geresulteerd dat er minder inwoners een toekenning hebben ontvangen. De verwachte groei allemaal een stuk minder is besteed van het aantal inwoners wat gebruik maakt van de PGB Wmo is niet uitgekomen, waardoor niet het gehele beschikbare dan begroot; is er een verklaring voor budget is gebruikt. Daar staat tegenover dat we een tekort hebben op de PGB Jeugdwet. We zien hierin per jaar een dit verschil? is er bijv minder hulp fluctuatie. Gezien de omvang van een individueel PGB, kunnen enkele individuele gevallen dit budget sterk beinvloeden. nodig geweest dan verwacht of De taken die de gemeente uitvoert voor Beschermd wonen en Maatschappelijke zijn onderdeel van gesprek tussen bereiken we de mensen minder goed, centrum gemeente Utrecht en Houten. We zien hier nog enkelijke onduidelijkheden in de taakverdeling. Door deze of nog een andere verklaring? onduidelijkheden is het soms moeilijk om tot een effectieve inzet van budget te komen.

GroenL inks 29-31

verschil tussen begroting en uitgaven

Programma Samen leven

GroenL inks 29 51

groei bijstandsbes tand Programma weidevogelg Waarom lukt het niet het areaal Duurzame ebieden weidevogel gebied uit te breiden, waar leefomgeving liggen de knelpunten? Wat was er nodig geweest om dit beleidsdoel wel te behalen?

In 2022 nam het bijstandsvolume in Houten toe van 502 naar 532 huishoudens. In 2023 is dit volume verder gegroeid naar 542 huishoudens. Deze groei komt niet overeen met de landelijke, dalende trend. Historisch gezien is het bijstandsvolume in Houten laag. Daar waar het bijstandsvolume in Nederland gemiddeld 4,7% bedraagt, is het bijstandsvolume in Houten 2,5%. Ondanks de landelijk dalende trend, liggende cijfers in Houten nog ver onder het landelijk gemiddelde. Voor komende periode voorzien we een status quo. Daling in lijn met de landelijke trend zal niet direct haalbaar zijn. Dit enerzijds omdat het bijstandsvolume al relatief laag is en we anderzijds een instroom zien van inwoners die meer en langere begeleiding nodig hebben om (opnieuw) te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. We zetten daarbij in op intensieve begeleiding naar duurzame uitstroom.

Knelpunten liggen o.a. op het vlak van het vinden en beschikbaar krijgen van geschikte gronden en met name de financiën die voor het verkrijgen, inrichten en beheren van deze gronden nodig zijn. We zijn nu bezig met het in beeld brengen van de verschillende mogelijkheden om te komen dat uitbreiding van de hectares weidevogelgebied. Hierbij zijn we mede afhankelijk van externen, zoals agrariërs, projectontwikkelaars, provincie Utrecht, Vitens e.d. Sommige van deze mogelijkheden zullen, als ze al lukken, pas over een aantal jaar gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een mogelijk tweede weidevogelgebied gekoppeld aan een waterwinlocatie van Vitens.

GroenL inks 72

het bijstandsbestand is toegenomen waardoor de regelingskosten zijn toegenomen. Hoe groot is deze toename (aantal huishoudens)? Is er reden om verdere toename te verwachten of de huidige toename te verklaren? Hoe verhoudt zich deze toename met de landelijke cijfers over de bijstand?

Programma ontbreken Samen leven deelprogra mma's

GroenL inks Programma Samen leven

GroenL 82 en inks 84

GroenL inks 83

Programma Veilige leefomgeving: er De gemeenteraad heeft bij de programmabegroting vier thema's vastgesteld voor het programma Samenleven. Deze worden maar twee deelprogramma's deelprogramma's zijn Gezondheid, Leren en werken, Saamhorig en Thuis. genoemd? De andere programma's (o.a. Jeugd & veiligheid en digitale veiligheid) komen in de tekst wel terug, maar waarom zijn ze ineens als deelprogramma verdwenen?

Waarom zijn alleen bij deze twee Een toelichting op de global Goals en de positie van Houten hierin is opgenomen in de betreffende paragraaf op pagina deelprogramma’s (politiek & bestuur 135. en dienstverlening) de global goals (in nummering) opgenomen? Wat beoogd het college met deze zeer beperkte en onvoldoende leesbare verwijzing? Global goals gaan vooral over sociale en duurzame doelen dus had niet juist ontbreken verwijzing van de doelen bij de global goals deelprogramma’s duurzame bij samenleving en samen leven voor de (deel)progra hand gelegen? mma's Programma Wat is het budget dat is ingezet voor Het inwonersfonds is gestart per 2024, in 2023 was er nog Ons Fonds waarbij 44291 uitgegeven Samen leven de nieuwe participatievormen? Dat wil zeggen per activiteit die benoemd staat op pagina 83. Met name het burgerberaad, de Ronde van Houten, proces Houtens DNA, het Inwonersfonds, "meer begeleiding en ondersteuning bij omgevingsinitiatieven en participatietoelichting advies" en de verschillende participatiebudget per aanpakken die zijn gemaakt. activiteit

135

Paragrafen

229

Jaarrekening toelichting uitgaven cultuur

GroenL inks

Toelichting De tabel onder de Nationale Monitor De cijfers in deze tabel worden verzorgt door PON & Telos. Zonder achtergrondkennis van de uitvraag en de opbouw monitor Duurzame Gemeenten. van dit onderzoek is het niet mogelijk hier een verdere inhoudelijke duiding aan te geven. duurzame Zie ook voor meer informatie: : https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijkgemeenten a. Houten is gezakt naar de 11e plek? beleid-2020.pdf Wat veroorzaakt deze daling? b. Opvallend dat de score op “geen honger” op rood staat wat betreft 2023 t.o.v. 2019. Wat verklaart deze score? c. Hetzelfde geldt voor de score “duurzame steden en gemeenschappen”. Wat verklaart deze negatieve score? uit de schriftelijke vragen van In vraag 45 wordt aangegeven dat het totaal op deze onderdelen uitkomt op €3.117.000. Dit kunnen wij niet herleiden, GroenLinks over de kosten van cultuur het saldo in de jaarrekening komt volgens ons uit op €3.516.000. d.d. 22-05-2022 bleek dat Houten € 1.001.576 (exclusief indexering tussen Het overzicht van 22-5-22 ad €1.001.576 bevat slechts een aantal componenten van de totale kosten op 2022-2023) aan cultuur uitgaf.

Bij cultuurpresentatie, musea, cultureel erfgoed en media, namelijk alleen de subsidies en exploitatie van het theater en optellen van de bedragen in deze daarmee zijn ze niet vergelijkbaar met de cijfers van het overzicht van 22-5-22. Jaarrekening voor cultuurpresentatie, musea, cultureel erfgoed en media In de jaarrekening is meer opgenomen, zoals bijv. doorbelasting van overhead, kapitaallasten (rente- en afschrijvingen), komen we uit op € 3.117.000, een compensatie stijgende energiekosten, het Regionale Archief, subsidies in het kader van Nationale feest- en verschil van € 2.115.000. Wat verklaart herdenkdagen en monumentenzorg. het verschil tussen de schriftelijke vragen en deze jaarrekening 2023?

GroenL inks

D66

Er is ingezet op het verkleinen van Vanuit het meerjarenplan Gezond Actief Leven zijn diverse acties uitgezet waaronder inzet van een gespecialiseerde gezondheidsverschillen: wat is hiervoor medewerker voor inwoners met multiproblematiek, gericht aanbod op het gebied van cultuur en sport, jeugd sport en Bestuurlijke gedaan en welk effect heeft dit gehad? cultuurfonds. beschouwing en 2023 Gezondheidsverschillen Wat heeft de 0-meting van de Ongehinderd heeft een onderzoek gedaan naar 6 gemeentelijke panden en deze getoetst op de mate van toegankelijkheid van gemeentelijke toegankelijkheid. Hieruit is een lijst aanbevelingen gekomen. We laten deze voorgestelde aanpassingen doorrekenen en gebouwen opgeleverd en welk vervolg zullen (mede) op basis daarvan een advies uitbrengen met betrekking tot het gewenste toegankelijkheidsniveau en hoe wordt hieraan gegeven? we dit niveau in alle gemeentelijke panden gaan implementeren. Bestuurlijke beschouwing en 2023 Toegankelijkheid gem. gebouwen

Onroerende zaakbelasting: er wordt een meevaller gerapporteerd van 600K. Was het bij de tweede berap nog niet bekend dat de uitkomsten mee zouden vallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn ze niet meegenomen in de tweede berap?

D66

Dit voordeel van ten tijden van de 2e berap nog niet bekend, omdat de voortgangsrapportage vanuit de bghu nog niet in ons bezit was. De onderbouwing van het voordeel is als volgt: Overall valt de OZB dit kalenderjaar (actueel belastingjaar en oude belastingjaren) € 0,588 mln hoger uitbestaande uit een voordeel van € 0,549 mln over het actuele begrotingsjaar en een voordeel van € 0,038 over de oudere belastingjaren. Gespecificeerd per soort OZB staat hieronder vermeld waarbij van belang is te melden dat: - Het voordeel voor begrotingsjaar 2023 van € 0,549 mln is ontstaan door: o Een hogere waardeontwikkeling niet-woningen. In de tariefsaanlevering is aangegeven ruim 4% maar dat blijkt o.a. a.g.v. accres niet-woningen (waaronder bouwterreinen) ruim 6% te zijn. Dat heeft invloed op de post eigendom en gebruik o Een hogere waardeontwikkeling woningen. In de tariefsaanlevering is aangegeven dat incl. accres ten opzichte van 2022 de waardeontwikkeling 20,3% zou bedragen maar inmiddels blijkt dit ruim 21,5% te zijn. - Het voordeel voorgaande jaren betreft vooral niet-woningen. De op te leggen post belastingjaar 2021 is € 0,061 voordelig uitgevallen maar daartegenover staat een nadeel op de post op te leggen belastingjaar 2022 (lagere raming op te leggen OZB bouwterreinen).

Bestuurlijke beschouwing en 2023 OZB Het thuiszittersteam is versterkt. Wat Het thuiszittersteam van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht is tijdelijk versterkt met inzet van de NPO zijn de ontwikkelingen t.a.v. het aantal middelen. Na twee jaar extra inzet, zag het Samenwerkingsverband dat de inzet het gewenset effect had, en dat zij thuiszitters? Landelijk neemt het aantal thuiszitters weer binnen hun reguliere formatie op konden vangen. De ontwikkelingen rondom de thuiszitters is terug te thuiszitters toe. Wat zijn de vinden in de jaarverslagen die Leerplicht Jaarp een grotere vraag en hier zullen we op terugkomen na het rapport van de ontwikkelingen/cijfers t.a.v. het aantal Rekenkamer. Zij doen een onderzoek naar het aantal jongeren met een startkwalificatie. thuiszitters in Houten?

D66

Deelprogram ma Leren en Werken Thuiszitters

Deelprogram ma Leren en Werken U-pas

De inkomensregelingen zijn herijkt en Het U-pas tegoed voor volwassenen is verhoogd. Het U-pastegoed voor kinderen is verlaagd. Dit is gebeurt omdat Sport de inkomensgrens voor de U-pas is en Cultuur voor kinderen volledig via stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt bekostigd. Bijkomend verhoogd. Ander belangrijk element voordeel van deze route is dat kinderen ook attributen en/of kledij vergoed krijgen. Het doel is daarom om zoveel van die herijking was dat het budget op mogelijk kinderen via Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur in beeld te krijgen. Via Leergeld is 57% van de die U-pas werd verlaagd. Hoe zijn de kinderen in beeld (in 2022 was dit 53%) en via het Jeugdfonds is 25% van de kinderen in beeld (dit was in 2024 24%). eerste ervaringen nu? Knelt dit al ergens? Kan iedere U-pas gebruiker nog steeds met hetzelfde gemak meedoen in de samenleving?

51 52

D66 D66

35 47

Met de Vitale Coalitie Centrum Houten De fundamentele aanpak voor het winkelgebied maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie CMK. De acties uit het plan is een PvA opgesteld om het centrum van aanpak versterken vitaliteit centrum zijn voor de korte en (middel)lange termijn en vormen daarmee input voor deze aan te pakken. Winkels concentreren gebiedsvisie . in zuid en andere invulling in noord lijkt de hoofdlijn te zijn. Dit gebeurt nu allemaal binnen de huidige kaders. Hierdoor blijft een beetje bij de raad uit zicht wat er nou allemaal gebeurt op dit toch voor inwoners belangrijke dossier. Wij krijgen bijv. vaak vragen over de toekomst van het Centrum. Vraag: blijft het bij oplossingen binnen de huidige kaders, of komen we als raad nog eens te spreken over een fundamentele aanpak van het winkelgebied Het Rond? Of gebeurt dat allemaal ihkv de nieuwe Commerciële gebiedsvisie voor woningbouw in CMK voorzieningen Winkelgebieddie hetwe Rond nog gaan behandelen? Deelprogram Groene dakenEr zijn 35 subsidies verstrekt voor Het aantal van 35 subsidies was de stand van zaken op 30 april 2023, uiteindelijk zijn er in 2023 73 subsidie- aanvragen ma aanleg van groene daken. totaal 466 voor groene daken toegekend. Dit betrof 1.112 m2. Van het subsidiebudget van €160.000 dat in de jaren 2020 t/m 2023 duurzamheid m2 dakoppervlak.

Zijn de subsidies beschikbaar was voor de aanleg van groene daken en het afkoppelen van daken is uiteindelijk € 7.305 niet benut. Er en volledig uitgenut? Zo ja, wanneer was blijft geen geld over omdat de subsidies als investeringen worden geactiveerd. energietransit de subsidie 'op'? Zo nee, hoeveel ie subsidie is niet ingezet? Was de pilot kabelgoottegels succesvol en wordt hieraan een vervolg gegeven (en op welke manier dan?).

D66

134

D66

168

D66

195

De pilot is succesvol verlopen. De goten zijn gemakkelijk aan te leggen en leiden niet tot overlast. Vanaf 2025 kunnen we dan kabelgoten gaan aanleggen, waarbij het de bedoeling is dat aanvragers de aanlegkosten zelf betalen.

Deelprogram ma autoverkeer Kabelgoottegeld 5 van de 6 outcome indicatoren zijn lager dan geraamd. Dat is teleurstellend gezien alle middelen die Drie outcome indicatoren hebben betrekking op DV; Rapportcijfer digitale dienstverlening en rapportcijfer directe dienstverlening zijn beiden 0,1 punt lager dan raming. In 2023 zijn we hierop worden ingezet. Dat vraagt een overgegaan op een nieuwe leverancier e-formulier en een nieuw team bij het Telefonisch Informatiecentrum. programma meer concrete toelichting. Wat is de Rapportcijfer gastheerschap: in hoeverre voelt de klant zich echt welkom en goed geadviseerd/geholpen dit rapportcijfer is gelijk aan betrokken bij analyse van het college? Wat gaat er de raming (6,8). de mis? samenleving Indicatoren Waarom is de voortgang bij Algemene afschaffing hondenbelasting oranje? Deze moet groen zijn. Hij is per 1/1/2025 conform planning afgeschaft dekkingsmidd elen Hondenbelasting "Resultaat is dat wij voldoen aan de Met het voldoen aan de wettelijke vereisten wordt bedoeld de inwerkingtreding van de Woo voor zover het gaat om de huidige wettelijke vereisten." We horen actieve openbaarheid. De passieve openbaarheid (de woo-verzoeken) halen we de termijnen niet altijd, zie ook het juist regelmatig dat wettelijke termijnen antwoord op vraag 20. niet worden gehaald.

Klopt dat beeld paragraaf wet niet? Graag wat cijfers (aantallen Woo open verzoeken en termijnen) overheid WOO Waarom is het saldo meer dan Het saldo is met 157k gestegen, waarvan 145k door het Woonin effect. Specificatie zie toelichting op de balans. verdubbeld? Dat is toch niet het borg en Woonin effect, want Houten zou alleen garantstelling voor Houten garant blijven staan, en Borg- en garantstellingen toch? Een bedrag van 264K is toegevoegd Betreft uitkering ten behoeve van de omgevingswet op basis van de decembercirculaire 2023 en is verwerkt conform de aan de reserev. Wanneer heeft de raadsinformatiebrief van 26 februari 2024 decembercirculaire gemeentefonds . raad hiertoe besloten? omgevingswe t Omgevingswet

Waarom wordt een In de transitieperiode worden afspraken gemaakt over de wijze van 'invaren' van bestaande aanspraken in de nieuwe financieringsachterstand verwacht op regeling. Gemeenten doen dan een eenmalige waardeoverdracht. Naar verwachting van de VNG is deze hoger dan de de wethouderspensioenen? Het is toch op basis van de huidige regelgeving gevormde voorziening, ondanks het feit dat sprake is van een premieregeling. juist een overgang naar een premieregeling?

D66

Raadsvoorste l/reserve Appa Wethouderspensioenen Waardoor is het aantal significant hoger dan geraamd?

Per abuis zijn hier de verkeerde aantallen opgenomen. De juiste aantallen zijn als volgt. 2021: 290 huishoudens, 2022: 306 huishoudens en in 2023: 293 huishoudens. Hier is dus geen sprake van een stijging, maar juist van een daling. Uitgedrukt in percentage bereik gaat het om een daling van 2%.

ChristenUnie 13

Samen Leven Aantal toegekende aanvragen individuele inkomenstoeslag Van een aantal is ook het getal voor De indicatoren "jongeren met een delict voor de rechter in % van inwoners tussen 12 t/m 21 jaar" (1%) en Niet-sporters 2021 nog niet bekend, waarom niet? in % (34,6%) zijn ten onrechte niet ingevuld. Deze informatie is te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/besluit-begroting-en-verantwoording--bbv-. De Gezondheidsmonitor is voor Jongvolwassenen (GGD) is voor het eerst uitgevoerd in 2022 en loopt ook in Q1&Q2 van 2024 (resultaten volgen eind 2024). De beschikbare data zijn te vinden via: https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/jongvolwassenen-gezondheid.

ChristenUnie 13/14

Samen Leven BBV-indicatoren Wat wordt bedoeld met 'stevig'? Waar Voor de jeugd is het actieplan stress en prestatiedruk uitgevoerd, met o.a. trainingen voor ouders en jongeren. De kunnen we dat terugvinden in de cijfers praktijkondersteuner (POH)-ggz jeugd is aanwezig in 4 EMC's (Eerstelijns Medische Centra). Voor de jeugd is een en/of beschrijvingen? specialistisch ondersteuner ingezet. Ook is er extra inzet op Welzijn op recept.

ChristenUnie 15

Gezondheid

ChristenUnie 16

ChristenUnie 20

ChristenUnie 24

Gezondheid

Inzet (mentaal) welbevinden Wat zijn de aantallen van deze webinars en hoe vaak is de Gezonde Schooladviseur (GGD) mentaal welbevinden ingezet?

De Gezonde School Adviseur adviseert en begeleidt scholen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School adviseur sluit aan bij waar de school behoefte aan heeft. In 2023 zijn er 2 middelbare scholen actief bezig geweest met projecten rondom het thema mentaal welbevinden. Het doel is de scholen ondersteuning bieden bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. Mentaal welbevinden wordt in alle gesprekken met scholen meegenomen. Er zijn verschillende webinars; in 2023 waren er ~4 over algemene opvoedvragen en nog ongeveer twee keer per maand online ouderbijeenkomsten rond de thema's veilig opgroeien en scheiding.

Webinars voor ouders rondom opvoedvragen Waarom staat deze activiteit op De toekomst van het gebruik van Enter hangt nauw samen met de ontwikkelingen rondom de Grund en het uithuizen oranje? Waarin lopen we achter op de van KNA. Er kan pas een concrete nieuwe exploitatie vormgegeven worden worden wanneer duidelijk is op welke wijze planning? KNA een plek kan krijgen in Enter.

Saamhorighei d Act. coll.progr. 18 Jongerencentrum Enter Waaruit blijkt dat het college dit stigma Het project 'Eerst een Thuis' heeft bijgedragen aan het draagvlak in de wijk voor inwoners met een psychische heeft doorbroken? Hoe is dat kwetsbaarheid. We baseren dit op onze gesprekken met onze maatschappelijke partners. We hebben geen meting gecheckt? Bij hoeveel inwoners is dit gedaan bij onze inwoners. Een directe relatie tussen dit project en een stigma in de samenleving is ook moeilijk te stigma doorbroken? leggen. Dit project is deel van een bredere aanpak van gemeentelijke en landelijke overheid. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om langer zelfstandiger thuis te wonen. Projecten zoals 'Eerst een Thuis' dragen daar aan bij. Echter, het vraagt een voortdurende inspanning van gemeentelijke en landelijke overheid om onze inwoners bewust te maken van de noodzakelijkheid om kwetsbare inwoners langer zelfstandiger te laten wonen.

Thuis

Stigma op 'inwoners met een psychische kwetsbaarheid'

Waarom zijn Onder de Panne en Clientenpanel niet gestart?

ChristenUnie 30

ChristenUnie 33

ChristenUnie 42/43

ChristenUnie 44

VVD

Samen Leven Aantal projecten Beschermd thuis Hoe kan het dat er bij 'nieuwe sociale huurwoningen' 26 staat, terwijl er in de voorafgaande tekst steeds sprake is van 0? Wonen Output indicatoren Waarom staan 42 en 43 op oranje, terwijl er bij 43 bijv. gewoon bij staat Gebiedsontwi dat het volgens planning loopt? kkeling Activiteiten collegeprogramma Is de klantreis in één gestroomlijnde Duurzaamhei aanpak ook voor inwoners met een d en huurwoning? Energietransit ie Klantreis duurzame woning Het toekomstige gebruik van het gebouw Enter onderzoeken is ‘oranje’ gecodeerd. Waar zit de vertraging in? Wat wordt er gedaan om dit vlot te trekken en wanneer kunnen we het Saamhorighei resultaat verwachten? d Enter

VVD

Programma Samen Leven - Wat heeft het gekost? Bijstand

VVD

Deelprogram ma Wonen Sociale huur

Onder de Pannen zit in de laatste fase van planvorming. Er zijn afspraken zijn gemaakt met de uitvoerende organisatie. De daadwerkelijke uitvoering start op korte termijn. Het cliëntenpanel wordt momenteel ontwikkeld met ervaringsdeskundigen. Voor het panel 'Houten in Dialoog' is een werkwijze ontwikkeld. We streven naar de eerste gesprekken met clienten in de tweede helft van dit jaar.

De raming was dat in 2023 26 sociale huurwoningen zouden worden opgeleverd. Het betreft het sociale huur deel van het project LindeOord. Vanwege vertraging in dit plan zullen deze woningen in 2024 worden opgeleverd.

Activiteit 42 mag inderdaad op groen. Het loopt volgens planning. Activiteit 43 staat op oranje omdat het minder woningen worden. Hij loopt wel volgens planning. De klantreis is in de eerste plaats gericht op eigenaar-bewoners, maar onderdelen daarvan zijn ook van toepassing voor huurders. Voor grotere maatregelen (isolatie, zonnepanelen, technische installaties) is een huurder afhankelijk van de verhuurder. De toekomst van het gebruik van Enter hangt nauw samen met de ontwikkelingen rondom de Grund en het uithuizen van KNA. Er kan pas een concrete nieuwe exploitatie vormgegeven worden worden wanneer duidelijk is op welke wijze KNA een plek kan krijgen in Enter.

Het overschot van €703k op de stijging van loonkostensubsidies wordt veroorzaakt doordat meer mensen met loonkostensubsidie op werk zijn bijstandsuitkering wordt voor 600k geplaatst. De stijging van het bijstandsbestand, doordat er sprake is van een forse instroom. Ondanks dat Houten het veroorzaakt door een stijging van de goed doet als het gaat op uitstroom en beperken her-instroom leidt dit tot stijging van het bestand. Het aantal mensen regelingskosten en met loonkostensubsidie blijft stijgen, maar hier is ook aparte financiering voor. Stijging bijstandsbestand wordt loonkostensubsidies. De gedeeltelijk veroorzaakt door instroom statushouders. regelingskosten komen door een stijging van het bijstandsbestand. Waar worden de stijging van loonkostensubsidies en bijstandsbestand door veroorzaakt? Wat is de verwachting voor de toekomst? Bij Doelstelling 1 wordt gemeld dat er De raming was dat in 2023 26 sociale huurwoningen zouden worden opgeleverd. Het betreft het sociale huur deel van in 2023 geen woningen in de sociale het project LindeOord. Vanwege vertraging in dit plan zullen deze woningen in 2024 worden opgeleverd. Wat betreft het huur zijn opgeleverd. In de tabel bij niet halen van de geraamde totaalproductie van 200 woningen: de nieuwbouwontwikkelingen in CMK en in Houten-Oost Doelstelling 2 staat dat er in 2023 wel bevinden zich nog in opstart-fasen.

Dat is de reden dat een regelmatige jaarlijkse productie nog niet gehaald wordt. 26 nieuwe sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Waarom dit verschil? Welk getal is correct 0 of 26? Waarom zijn er maar 116 woningen gerealiseerd in 2023 en niet 200 zoals geraamd? Wat zijn de oorzaken en hoe wordt voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?

Tabel Activiteiten collegeprogramma Het stopzetten van Houten Hub op locatie Essenkade betekent dat hier geen tijdelijke ontwikkeling meer plaatsvindt en punt 63. Waarom staat dit punt op er dus geen kosten gemaakt worden (en daarmee als groen te markeren). De gemaakte kosten drukken op het groen? Het niet doorgaan van Houten planconcept Houten Hub en zijn met het stopzetten van de locatie Essenkade losgekoppeld van het Hub op de Essenkade is een flinke doorontwikkelingsplan Doornkade. tegenslag voor doorontwikkeling van De huidige situatie – zijnde een leegstaand kantoorpand en dito bestemming – blijft gehandhaafd. Op dit moment geven de Doornkade? Wat is er wel we geen prioriteit aan nieuwe activiteiten voor de doorontwikkeling van de Doornkade. Mochten er vanuit de gebruikers gerealiseerd dat deze tegenslag initiatieven staan die aanleiding geven om dit op te pakken dan gaan we er capaciteit voor vrijmaken. compenseert en "groen" rechtvaardigt?

VVD

Deelprogram ma Gebiedsontwi kkeling Houten Hub

Deelprogram ma Autoverkeer Deelauto's

Marktpartijen hebben het aanbod van We hebben geen cijfers over het gebruik van deelauto's, landelijk worden aantallen deelauto's gemonitord. Er zijn deelauto’s in Houten in 2023 verder diverse commerciele aanbieders van deelauto's, een groei van het aantal deelauto's gaat zeer waarschijnlijk ook uitgebreid. Om welke aantallen gaat gepaard met een toenemend gebruik. Uit gesprekken die wij voeren met aanbieders van deelauto's blijkt dat ze tevreden dat? Zijn er cijfers over het gebruik van zijn met het deelautogebruik in Houten. deelauto's?

Er zijn 3 doelstellingen geformuleerd. Er zijn diverse resultaten benoemd: het ontwerp van de doorfietsroute Houten-Nieuwegein-Lage Weide, de inhaalslag in Eén over Toename fietsgebruik en het onderhoud van de fietsinfrastructuur, het beeldkwaliteitsplan van de Lekdijk en het verwijderen van 500 weesfietsen twee over Tevredenheid inwoners. Zijn uit de beide fietstransferia. Deelprogram er naast ondernomen acties ook ma Fietsverkeer Fietsgebruik resultaten te melden? Tabel Wat hebben we er voor gedaan; Voor die diverse activiteiten moet u de tekst daarboven lezen. Dat wordt bedoeld. Om de leesbaarheid te vergroten is de er staat enkele keren diverse afspraak gemaakt dat alleen de oranje en rode bollen toegelicht worden activiteiten uitgevoerd met groene Deelprogram score. Kan worden toegelicht wat dat ma Politiek dan is geweest. Dit is nietszeggend. en Bestuur Saldo overhead staat op ruim min 1,8 miljoen. Toegleicht wordt dat dit saldo geen goed beeld geeft en dat in de paragraaf Bedrijfsvoering een analyse van personeelslasten (incl. tussentijdse wijzigingen). Die paragraaf geeft op pagina 132 slechts inzicht in min 836K. Graag alsnog een toelichting op het negatieve saldo van 1.862 miljoen

Het nadeel van € 1.862.000 op overhead wordt deels gecompenseerd door een voordeel van € 1.360.000 op de post overige baten en lasten binnen hetzelfde programma. Dit heeft te maken met de systematiek van toerekening van indirecte kosten. Tijdens het opstellen van de primiteive begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten in de programma's (w.o. de post Overhead in het programma algemene dekkingsmiddelen) doorbelast. Dit gebeurt niet bij tussentijdse personele begrotingswijzigingen. Mutaties van deze tussentijdse begrotingswijzigingen in dit programma worden begroot op de post overige baten en lasten. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de werkelijke personele lasten wel doorbelast aan de post Overhead.

In de tabel, risico Cyberaanval. Hackers zijn continue op zoek naar manieren om ons ICT-netwerk binnen te dringen: opsomming Paragraaf beheersmaatregelen bijv. met Weerstandsv implementatie BIO. Is die volledig ermogen en afgerond of deels. Deze vraag geldt risicobeheersi overigens ook voor andere ng Beheersmaatregelen ICT beheersmaatregelen.

Dit is een continu proces waarbij constant wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn, welke afgerond, welke verbeterd en ook welke nieuwe er genomen moeten worden. Een deel van de benoemde maatregelen is afgerond, anderen worden nog verder uitgewerkt. En tegelijkertijd wordt gewerkt aan nieuw te nemen maatregelen op basis van technische ontwikkelingen (bv nieuwe gepubliceerde beveiligingsissues) of wetgeving (bv NIS2)

Algemene dekkingsmidd elen en ondersteunin g organisatie Overhead

Conclusie wordt getrokken dat, op basis van de "werkelijk 2023" in relatie tot "werkelijk 2022", onze kengetallen zich in het algemeen positief ontwikkeld hebben. Dit geldt niet voor structurele exploitatieruimte. Nog een keer een dergelijk verloop en we scoren rood. Kan een korte toelichting gegeven worden?

VVD SGP

111 60

SGP

Het kengetal 'structurele exploitatieruimte' geeft de verhouding weer tussen het structurele deel van het exploitatieresultaat (exploitatieresultaat exclusief incidentele baten en lasten) en de totale baten. Gelet op het postieve (structurele) exploitatiesaldo, is dit kengetal positief. Een hoger percentage, zoals in 2022, duidt op een hoger (structueel) exploitatieresultaat en is niet per definitie beter. Dit kan ook duiden op overschotten als gevolg van het niet kunnen realiseren van inhoudelijke doelstellingen. Het lagere kengetal voor 2023 betekent dat het (structurele) resultaat over 2023 wel positief is, maar dichter bij nul ligt.

Financiële kengetallen Financiële kengetallen Programma Verbeterde In de raming is 1,8 kilometer Goede fietsinfrastru opgenomen waarvan 0 km bereikbaarhei ctuur gerealiseerd. Er wordt aangegeven dat d de her-inrichting van de Waalseweg is doorgeschoven naar 2024. Is dit de reden waarom de raming niet is behaald? En hoe verhoudt zich dat met de Dat klopt. Overigens is er geen sprake van een (significant) dalende tevredenheid van inwoners over de dalende tevredenheid van de fietsinfrastructuur. De afgelopen jaren is die tevredenheid steeds 97% of 98% geweest. inwoners? In de raming is 1,8 kilometer opgenomen waarvan 0 km gerealiseerd. Er wordt aangegeven dat de her-inrichting van de Waalseweg is Programma Goede Verbeterde doorgeschoven naar 2024.En hoe bereikbaarhei fietsinfrastru verhoudt zich dat met de dalende tevredenheid van de inwoners? d ctuur Dubbele vraag Bij de outcome indicator '% Inwoners Deze indicator is gedaald ten opzichte van de vorige keer. Het betreft een landelijke, dalende trend, waarbij Houten nog dat vind dat burgers en organisaties altijd hoger scoort dan vergeleken met de Nederlandse gemiddelden. Deze afname kan het gevolg zijn van een voldoende ruimte krijgen om ideeën en gewijzigde formulering van de vraagstelling in 2023, doorgevoerd vanwege wijzigingen in de Burgerpeiling van de VNG.

initiatieven te realiseren', is de In 2021 luidde de vraag: "Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om initiatieven te realiseren." In 2023 werd realisatie (39%) aanzienlijk minder dan dat gewijzigd in: "De gemeente geeft de buurt de ruimte om hun ideeën en plannen uit te voeren." Het verschil tussen de raming (50%). Wat is de reden van inwoners versus buurt is groot, waardoor de cijfers niet goed te vergelijken zijn. dit veel lagere percentage, ook gekeken t.o.v. 2020 en 2021?

82 83

SGP SGP

Betrokkenh eid Programma verbonden Betrokken partijen 47 Programma Duurzaamh 59 risicovolle locaties voor De stresstest naar de effecten van extreme neerslag in Houten die in 2015 is uitgevoerd liet zien dat er 345 risicovolle Duurzame eid & waterschade bij extreme neerslag zijn locaties waren voor waterschade bij een extreme neerslaggebeurtenis (T=100) waarbij er 93 mm regen valt binnen 90 leefomgeving energietrans aangepakt. Is er zicht op hoeveel minuten. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten de 345 risicolocaties voor 2040 te saneren en daarmee dan itie: risicovolle locaties nog niet zijn klimaatproof te zijn tegen de effecten van die extreme bui. Inmiddels zijn er 98 locaties gesaneerd en zijn er nog 247 klimaatadap aangepakt? Zijn die locaties er en zo locaties die de komende 16 jaar gesaneerd gaan worden. De gemeente is gestart met de locaties die het grootste risico tatie ja, zijn er concrete plannen om die ook lopen op waterschade. In 2025 wordt er een nieuwe stresstest uitgevoerd wat kan leiden tot nieuwe inzichten en aan te pakken? prioriteiten.

SGP

Programma Duurzaamh Omdat ontstenen en vergroenen van Duurzame eid & parkeerplaatsen gevoelig ligt bij leefomgeving energietrans omwonenden, wil de gemeente vaker itie: zelf het initiatief nemen. Wat betekent klimaatadap dit concreet en hoe wordt de stem van tatie de omwonenden in het proces gehoord?

Er worden geen officiële parkeerplaatsen verwijderd en omgezet in groen. Dit gebeurt soms wel met onofficiële parkeerplekken. Gebleken is dat bewoners terughoudend zijn om draagvlak bij buurtbewoners te zoeken voor "eigen ontsteen voorstellen". Er zijn altijd buurtbewoners die een andere mening hebben over welke verharding weg kan en initiatiefnemers ervaren dat soms als lastig. In de praktijk is gebleken dat bewoners het prettiger vinden wanneer de gemeente het initiatief neemt om te ontstenen. Dan vinden de communicatie en bewonersparticipatie plaats via het reguliere werkproces. Alle bewonersreacties worden dan meegewogen in de besluitvorming waarbij de wethouder een finale afweging maakt. De reden dat er in 2023 minder parkeerplaatsen van waterpasserende verharding zijn voorzien had overigens niet te maken met gebrek aan draagvlak bij bewoners. Dit omzetten van parkeerplaatsen gebeurt alleen als onderdeel van grotere reconstructieprojecten (met meekoppelkansen). In 2023 konden zo 36 parkeerplaatsen worden meegenomen in plaats van de beoogde 50.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=8e996679-cddd-43dc-9d53-0cd16c77c633