RIB Meicirculaire 2025

Stuknummer: 25.0003668

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: H.G.M. Coenders

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 12/06/2025

status

: Actieve informatie

openbaar

: Ja

Onderwerp RIB Meicirculaire gemeentefonds 2025 Aanleiding De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat hierbij om ongeveer 60% van de totale gemeentelijke begroting. Op 28 mei heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Meicirculaire 2025 van het gemeentefonds gepubliceerd. Deze geactualiseerde circulaire is geanalyseerd en met deze RIB informeren we de gemeenteraad over de uitkomsten. Ontwikkeling Meicirculaire 2025 De meicirculaire is de eerste gemeentefondscirculaire van 2025 en is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. De meicirculaire wordt gebruikt als belangrijke input voor de begroting 2026-2029 die u in november voorgelegd krijgt. En waar nodig voor de bijstelling begroting 2025, die in het najaar volgt. Via de kaderbrief is op basis van de Voorjaarsnota gepoogd een inschatting te maken van de ontwikkelingen in de meicirculaire. Deze inschatting is accuraat en nog steeds actueel en wordt met de meicirculaire op onderdelen iets bijgeschaafd. Hierdoor ontstaat het volgende meerjarenperspectief wat betreft de begrotingssaldi. Meicirculaire Bedragen X € 1.000,--

Begroting 2025-2028 Effecten raadsvoorstellen na begroting Financiële effecten meicirculaire Wettelijke en onontkoombare ontwikkelingen Actueel saldo begroting na meicirculaire Effecten concrete ontwikkelingen en ambities kaderbief 2026 Saldo meerjarenbegroting incl. ontwikkelingen en ambities kaderbrief 2026

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

2025 484 181 2.785 -1.500 1.950

2026 -1.154 443 6.279 -3.100 2.468 -3.000

2027 -1.005 967 6.444 -3.100 3.306 -3.500

2028 -2.904 869 4.569 -3.100 -566 -4.000

2029 -2.983 1.294 5.285 -3.100 496 -4.000

1.950

-532

-194

-4.566

-3.504

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 2

Financiële consequenties De financiële consequenties van deze meicirculaire nemen we vanaf 2026 mee in de meerjarenbegroting 2026 2029. De ontwikkelingen die betrekking hebben op 2025 nemen we mee in bijstelling van de begroting van 2025. Tijdens het begrotingsproces zal blijken in hoeverre de loon- en prijsontwikkelingen aan de lastenkant van de begroting met de resultaten uit deze meicirculaire opgevangen kunnen worden. Met andere woorden: zijn de middelen die we nu ontvangen voldoende om de begroting naar het prijspeil 2026 te brengen? Indien de prognose voor de benodigde middelen om de begroting naar het prijspeil 2026 te krijgen accuraat is, komen we zonder verder nieuw beleid voor 2026 en 2027 op een kleine min uit. Het voornemen is om deze min tijdens het begrotingsproces te transformeren in een kleine plus en om daarmee een sluitende begroting voor die jaren aan de Raad te presenteren. Voor 2028 en 2029 blijven de begrotingssaldi negatief. Conform het advies van de VNG begroten wij realistisch. En maken we met het oog op de financiële onzekerheid door de krimp van het gemeentefonds deze negatieve begrotingssaldi (binnen de marge) zichtbaar. Communicatie en vervolgtraject Zie financiële consequenties.

2