RIB.24.066 Exploitatie zaal Debije

Stuknummer: 24.0005183

Raad 15-10-2024 RIB.24.066

Raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: E. Joosten

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 17/09/2024

status

: Toezeggingen, nummer: 23.177

openbaar

: Ja

Onderwerp Raadsinformatiebrief beantwoording bestuurlijke toezegging zaal Debije Aanleiding Ik heb uw raad in december 2023 toegezegd na een half jaar samen met stichting Parochiehuis Hegelsom de exploitatie van zaal Debije te evalueren en uiterlijk 30 september 2024 met uw raad te delen. Beantwoording Het periodieke overleg dat we hadden met de stichting voor en tijdens de bouw, hebben we na de oplevering gecontinueerd. Op meerdere momenten spraken we elkaar over de stand van zaken van de opleverpunten, het beheer en de exploitatie en maakten we vervolgafspraken. We ontvingen recentelijk van de stichting diverse financiële stukken die ons een goed inzicht geven in de huidige situatie nu zaal Debije een half jaar geopend is. Stichting Parochiehuis heeft, met een grote eigen inbreng, een duurzame en multifunctionele accommodatie neergezet waar het dorp Hegelsom trots op mag zijn en ook is. De stichting beheert en exploiteert het gemeenschapshuis zaal Debije volledig op eigen kracht. Zij ontvangt geen gemeentelijke exploitatiesubsidie. Dit is bewonderingswaardig en een knap staaltje inwonersinitiatief maar het brengt ook een aantal financiële uitdagingen met zich mee. Jaarrekening 2023, halfjaarcijfers 2024 en doorkijk naar volgende jaren • Investering De totale kosten van de renovatie bedroegen ruim € 2,1 miljoen.

De stichting ontving in eerste instantie van uw raad in 2022 een investeringssubsidie van € 750.000. Eind 2023 is deze investeringssubsidie door uw raad aangevuld tot € 953.000 (44% van de totale kosten). Voor de dekking van de resterende kosten (€ 1.147.000) trok de stichting, met een garantstelling van de gemeente, een lening aan van € 1 miljoen (46% van de totale kosten). De overige kosten werden gefinancierd door fondsen, zelfwerkzaamheid en eigen acties. Er staat nu een mooie accommodatie die begin 2024 geopend is en haar functie als ontmoetingsplaats voor de inwoners van Hegelsom vervult.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 2

• Exploitatie Het jaar 2023 werd door de stichting zoals verwacht afgesloten met een negatief exploitatieresultaat omdat er door de verbouwing in 2023 nauwelijks verhuurinkomsten zijn geweest. Dit negatieve resultaat is binnen het eigen vermogen van de stichting opgevangen. Voor de jaren 2024 t/m 2033 ligt er een uitdagende maar realistische (meerjaren)begroting. De halfjaarcijfers over 2024 lopen in de pas met de begroting. In de jaren 2024 t/m 2025 is hierin nog een klein exploitatietekort voorzien dat net als in 2023 binnen het eigen vermogen van de stichting kan worden opgevangen. Op basis van de halfjaarcijfers 2024 worden de opbrengsten en uitgaven in 2024 gerealiseerd binnen de verwachte begroting. Vanaf 2026 gaat de exploitatie zich positief ontwikkelen en kan de stichting haar eigen vermogen aansterken. Dit is ook nodig omdat er in de huidige begroting geen gelden worden gereserveerd voor vervangingsinvesteringen (bijv. inventaris) of groot onderhoud. Wij zullen samen met de stichting komende jaren de exploitatie in de gaten houden en ervoor waken dat er voldoende vermogen wordt opgebouwd om deze zaken te bekostigen. Tot slot Het bovenstaande past in het beeld dat wij ophaalden uit de vele gesprekken die wij voerden rondom de actualisatie van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Dat beleid ligt in oktober voor aan uw raad.

We constateren dat het beheer en de exploitatie van een MFA complex is. Uitgebreide openingstijden van de accommodatie met daarbij behorend beheer en exploitatie, de onderhoudslasten van het gebouw (klein, groot en vervanging) en beperkte inkomsten door maatschappelijke huren zorgen ervoor dat stichtingsbesturen moeite hebben rond te komen, ondanks de vele vrijwilligersuren die er wekelijks in worden gestoken. In Hegelsom drukt daarbij de lening jaarlijks ook nog eens fors op de begroting. Reserveren voor groot onderhoud gebeurt bij de meeste MFA’s in beperkte mate. Zelfs (in het geval van Hegelsom) in combinatie met een commerciële functie blijft een MFA lastig te exploiteren en ligt er ook een grens aan wat je van vrijwilligers kunt of wilt vragen. Om die reden hebben we als college in het accommodatiebeleid opgenomen dat we gaan werken aan een ondersteuningsregeling voor deze accommodaties. Gemeenschapsaccommodaties zijn essentiële bouwstenen voor dorpen waar inwoners gezond en vitaal kunnen leven. Ze vormen het kloppend hart van onze gemeenschap, plekken waar mensen samenkomen, verbinden en omzien naar elkaar. Met het voorliggende accommodatiebeleid willen we ervoor zorgen dat deze accommodaties goed kunnen blijven functioneren, met een goede financiële huishouding.

Bijlagen -

2