RIB.24.042 VRLN

De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen. Incidentbestrijding Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden. Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg. Preparatief kern ROT GRIP 1 GRIP 2

Vernieuwd in 2023, akkoord door bestuur. Eerste rapportage in januari 2024 opleveren.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

7 10 2

Indicatoren bevolkingszorg Operationele voorbereiding · Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. · Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. · Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.

Jaarverantwoording 2023 VRLN

- 27 -

Realisatie Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd

28 maart 2024

Incidentbestrijding · In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

Gerealiseerd

2.3.9 Wat heeft het gekost? De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,8 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 9,22 per inwoner. Totaal Programma Crisisbeheersing 130219

Bedrag per inw oner**

Begroting 2023 na w ijziging

Realisatie 2023*

Totaal lasten

7.061

6.441

€ 12,29

Totaal baten

6.767

7.551

€ 14,40

Saldo van baten en lasten excl. Corona

-294

1.111

€ 2,12

Toevoegingen aan reserves

0

0

€ 0,00

Onttrekkingen aan reserves

294

65

€ 0,12

Gerealiseerde resultaat

0

1.176

€ 2,24

Lasten Corona

0

Baten Corona Gerealiseerde resultaat incl. Corona

0

1.176

* bedragen in duizenden euro's ** bedragen in euro's

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.3. Programma Crisisbeheersing

Jaarverantwoording 2023 VRLN

- 28 -

28 maart 2024

2.4

Bedrijfsvoering/Overhead

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. Uitgangspunten die worden gehanteerd: • Ondersteunend aan de deugdelijke besturing van de organisatie door bestuur, directie en management en het toezicht dat daarop plaatsvindt; • Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld; • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting; • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen; • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy − actief wordt opgepakt; • Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers; • Diversiteit en inclusie: iedereen is welkom om bij ons te komen werken en iedere collega doet ertoe; • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Het streven blijft rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking te zoeken met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, de veiligheidsregio’s en GGD’en. Informatieveiligheid Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. VRLN is gestart met preventieve organisatorische maatregelen (NEN7510 normering en de BIO richtlijnen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)) en met de implementatie van signaleringssystemen waarmee verdachte handelingen op de ICT-systemen kunnen worden gedetecteerd en geanalyseerd (SIEM en SOC). Daarnaast is niet alleen in systemen geïnvesteerd maar ook in kennis en bewustwording op de werkvloer. VRLN werkt samen met andere veiligheidsregio’s en GGD’en om de digitale kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. Personeel en organisatie Naast de reguliere werkzaamheden en de focus op de interne organisatie, is gestart met het opstellen van de uitvoeringsparagraaf in relatie tot de HR-visie 2030. In afstemming met de MT’s hebben gesprekken plaatsgevonden over de prioritering van de drie vastgestelde strategische denklijnen en de HR-thema’s die daarmee samenhangen.

Het jaar heeft dan ook in het teken gestaan van de twee hoofdthema’s aantrekken en behouden van personeel. Vanuit het project arbeidsmarktcommunicatie zijn een aantal concrete stappen gezet als het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van VRLN als werkgever. Onder andere zijn de vacatureteksten herzien en er is geïnvesteerd om de vacatureberichten op LinkedIn een nieuwe look en feel te geven met als doel deze meer op te laten vallen. Het de bedoeling om in 2024 verder te onderzoeken wat VRLN aantrekkelijk maakt (of kan maken) voor onze doelgroep.

Jaarverantwoording 2023 VRLN

- 29 -

28 maart 2024

Strategische huisvesting In 2022 is aan het Algemeen Bestuur een strategische huisvestingsnota voorgelegd met antwoorden op de vraag “kan het anders, kan het duurzamer, slimmer en efficiënter en daarmee ook goedkoper?” Niet alleen als directe besparing, maar ook om toekomstige financiële uitdagingen binnen de huisvesting het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft geleid tot de uitwerking van het strategische huisvestingsplan. Belangrijke ankerpunten daarbinnen zijn: - Investeren in rendabele duurzaamheidsmaatregelen; - Verkoop bestaande locatie Nijmeegseweg en herhuisvesting van de daar gepositioneerde werkeenheden; - Aanpassen en updaten kantoorlocatie aan hybride werken; - Investeren in faciliteiten hybride werken; - Nieuwbouw/aanpassen brandweerkazernes in Roermond, Leudal-centrum en Venray; - Ombouw/aanpassen locaties GGD. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Hiermee kan de uitvoering van het plan verder worden opgepakt. ICT In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het grip krijgen op dagelijkse operationele zaken. Dit heeft geleid tot betere samenwerking waardoor er ook meer grip was op veiligheidsissues en de continuïteit beter geborgd is.

Daarnaast is nadrukkelijke aangehaakt op samenwerkingsvormen: - Een landelijk verkeersplein (IFV) en een landelijk GGD-platform (GGDGHOR); - Periodiek kennis sessies houden met ICT-NML om zo te leren van elkaars ervaringen. Vooruitlopend op aansluiting op landelijke platforms (verwacht in 2026) is in 2023 gestart met het treffen van maatregelen om te kunnen voldoen aan de aangescherpte eisen ten aanzien van BIO en NEN. In 2023 heeft VRLN netwerkmonitoring en end-point monitoring geïmplementeerd om de informatieveiligheid te vergroten. Rentelasten De rente op de kapitaalmarkt laat een stijging zien. Uiteindelijk zal daardoor de latente ruimte in de begroting gaan verdampen. De rentelasten laten in 2023 een stijging ten opzichte van 2022 zien van circa € 225.000. De gestegen rentelasten in 2023 vallen nog ruim binnen de ontwikkelingen waar in de begroting 2023 rekening mee is gehouden. Verlofstuwmeer De coronabestrijding en de coronamaatregelen hebben bij VRLN geleid tot een forse toename van de meer-uren en het verlofsaldo. Het weer wegwerken van deze uren zal een aantal jaren in beslag nemen. Medewerkers waarbij het einde van het arbeidzame leven nabij is, slagen daar niet meer in. Het op grote schaal inzetten van verlof voor de pensioendatum/FLO-datum (Functioneel Leeftijdsontslag) heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie.

Er ontstaan dubbele kosten als de medewerker vertrekt met opname van verlof, maar nog wel op de loonlijst staat, terwijl in roosterfuncties vervanging van de medewerker moet plaatsvinden. Om dit te voorkomen is er een voorziening jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume (verlofstuwmeer) gevormd. Deze voorziening is in 2023 geactualiseerd op basis van de verlofsaldi en de gestegen salarissen.

Jaarverantwoording 2023 VRLN

- 30 -

28 maart 2024

2.4.1 Wat heeft het gekost? De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 14,2 miljoen, omgerekend een bedrag van € 27,12 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma’s. Totaal Overhead 130219

Bedrag per inw oner**

Begroting 2023 na w ijziging

Realisatie 2023*

Totaal lasten

15.914

17.306

€ 33,01

Totaal baten

15.947

16.189

€ 30,88

Saldo van baten en lasten excl. Corona

33

-1.117

-€ 2,13

Toevoegingen aan reserves

74

74

€ 0,14

Onttrekkingen aan reserves

41

215

€ 0,41

Gerealiseerde resultaat excl. Corona

0

-976

-€ 1,86

Lasten Corona

72

Baten Corona Gerealiseerde resultaat incl. Corona

0

-1.048

* bedragen in duizenden euro's ** bedragen in euro's

Het resultaat is nader toegelicht in paragraaf 6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead.

Jaarverantwoording 2023 VRLN

- 31 -

28 maart 2024