RIB.23.018 Kaderbrief MGR

Stuknummer: 23.0000595

Raad 14-03-2023 RIB.23.018

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: R. Bouten

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 25/01/2023

status

: Actieve informatie

openbaar

: Ja

Onderwerp Kaderbrief MGR 2024 – 2027

Aanleiding De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) verzorgt voor de gemeenten van Noord-Limburg de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement van de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Tevens verzorgt de MGR voor de gemeenten van Noordén Midden-Limburg de inkoop, het contractmanagement en financiering van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Preventie & Bemoeizorg. De gemeenten betalen gezamenlijk de kosten van de MGR. De MGR stelt hiervoor elk jaar een begroting op. Op 1 december 2022 stuurde het bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) de gemeenteraden de Kaderbrief 20242027 met daarin de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2024 – 2027. Daarin beschrijft de MGR welke ontwikkelingen er zijn en wat dit kan betekenen voor de begroting van de komende periode (2024-2027). De Kaderbrief is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd. De raden zijn in de gelegenheid met een zienswijze te reageren op de uitgangspunten in de Kaderbrief. Als de raad een zienswijze wil indienen, dient deze uiterlijk 15 maart 2023 door het bestuur van de MGR te zijn ontvangen. Wij stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Hieronder lichten we de belangrijkste punten uit de Kaderbrief 2024-2027 kort toe en leggen we uit waarom deze naar onze mening geen zienswijze vragen.

Belangrijkste punten van informatie De Kaderbrief geeft een duidelijk overzicht van de punten rond de ontwerpbegroting 2024 – 2027. De hoofdpunten uit de Kaderbrief zijn:

Bezoekadres: BezoekAdres, PlaatsBA

Postadres / PostCodePA PlaatsPA

T TelefoonNummer

F FaxNummer

Pag. 2 van 3

-

Segment 1; opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf. In 2022 is de aanbesteding voor Segment 1 afgerond en vanaf 1 januari 2023 wordt de contractering van segment 1 operationeel. Om de dienstverlening van de MGR mogelijk te maken aan alle deelnemende gemeenten is een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten van Midden-Limburg opgesteld. In 2023 wordt gewerkt aan een definitieve vorm van samenwerking en dit kan gevolgen hebben voor de begroting van de MGR voor 2024.

-

Uitvoeringsplan 2023-2025. Het uitvoeringsplan 2023-2025 is op 6 oktober 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR. Het accent in dit uitvoeringsplan ligt de komende periode op het verder uitbouwen van de samenwerking met Midden-Limburg en de verankering van alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd.

-

Kwaliteit en rechtmatigheid/ toezicht en handhaving. De MGR heeft een signalerende en toetsende taak daar waar het gaat om de rechtmatigheid van de zorg. Zij geeft daarbij aan dat het structureel beleggen van toezicht en handhaving in de regio nog beperkt geregeld is, daarom wil ze onderzoeken hoe dit goed te beleggen. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan dit effect hebben op de begroting van de MGR 2024.

-

Indexatie tarieven. Inflatie zal effect hebben op het indexatie-percentage voor de tarieven van 2024. In de contracten ligt vast hoe de indexaties worden toegepast. MGR adviseert gemeenten hierop te anticiperen bij de behandeling van de begroting 2024.

-

Hervormingsagenda Jeugd. De verwachting is dat begin 2023 de uitkomsten van de Hervormingsagenda Jeugd bekend zullen worden. Het doel van deze Hervormingsagenda is tweeledig: Aan de ene kant betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. Daarnaast een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Eventuele gevolgen van deze Hervormingsagenda Jeugd voor de contracten of dienstverlening binnen de MGR worden verwerkt in de begroting 2024.

De ontwikkelingen passen bij het beleid en de wensen van de gemeenten rond het sociaal domein. De ontwikkelingen zoals hierboven beschreven passen goed bij het huidige beleid en de wensen van de regiogemeenten met betrekking tot de (verdergaande) samenwerking in het sociaal domein. De financiële effecten van de geschetste ontwikkelingen dienen vertaald te worden naar de ontwerpbegroting van de MGR. De ontwikkelingen passen bij de beleidskeuzes die gemeenten hebben gemaakt en de taken die we van de MGR vragen. Daarom vraagt de Kaderbrief naar onze mening niet om een zienswijze van uw raad.

De financiële consequenties worden pas duidelijk bij de ontwerpbegroting zelf. Een zienswijze kan zich zowel richten op de inhoudelijke ontwikkelingen als op de financiële effecten daarvan. Die laatste zijn bij de huidige Kaderbrief nog niet duidelijk en worden zichtbaar bij de ontwerpbegroting 2024 – 2027. Deze wordt eind april 2023 naar de gemeenteraden gezonden. Ook daarop kan een zienswijze bij het

2

Pag. 3 van 3

bestuur van de MGR worden ingediend. Dat blijft mogelijk ook als we nu geen zienswijze indienen. De effecten van de ontwerpbegroting 2023 – 2025 nemen we mee in onze Kadernota 2023.

We sturen de MGR ter kennisname ook de raadsinformatiebrief toe. Indien de raad tijdens de behandeling van de Raadsinformatiebrief tot een ander besluit komt, zullen we het bestuur van de MGR daarover informeren.

Bijlagen 1. Kaderbrief MGR 2024-2027 met uitgangspunten ontwerpbegroting MGR 2024-2027.

3

Concept- Kaderbrief MGR

Aan:

gemeenteraden MGR SDLN

Van:

Janny Kuijpers, directeur

Onderwerp:

concept- kaderbrief 2024- 2027

Datum/tijd:

1 december 2022

Geachte raadsleden, Het bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) vindt het belangrijk om verbonden te zijn met de gemeenten. Daarom wil de MGR de uitgangspunten voor de begroting 2024- 2027 en de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op deze begroting met u delen. Uitgangspunt voor de begroting van de MGR voor 2024 is dat alleen nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassing van de begroting naast noodzakelijke indexaties. Wij vragen u om, indien gewenst, voor 15 maart 2023 uw zienswijze af te geven op deze kaderbrief. De zienswijze(n) die wij krijgen, betrekken wij bij de totstandkoming van onze ontwerpbegroting 2024-2027. Deze begroting zal eind april worden verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden binnen 12 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Deze brief kent de volgende structuur:

1. 2. 3. 4.

Ontwikkelingen bij de MGR Externe ontwikkelingen Financiën MGR Vervolg

1. Ontwikkelingen bij de MGR A. Segment 1; opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Vanaf 1 januari 2023 wordt de contractering van segment 1 operationeel. De inkoop is met de 14 gemeenten binnen de MGR uitgevoerd. Ook het vervolgtraject zal met de veertien gemeenten van Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk opgepakt worden. Dit betekent dat de zeven Midden Limburgse gemeenten middels een (tijdelijke) dienstverleningsovereenkomst worden aangesloten bij segment 1 voor de taken die bij de MGR belegd zijn. Ter verduidelijking: voor de Noord Limburgse gemeenten is de dienstverlening en financiering onderdeel van module 1, waar segment 1 onder valt. Voor segment 1 zijn twee samenwerkingsverbanden ( zorgaanbieders) gecontracteerd. De afhandeling van de financiële afspraken gaat via de MGR lopen.

Pagina 1 van 4

De dienstverleningsovereenkomst heeft een tijdelijk karakter, in 2023 zal dan ook gewerkt worden aan een meer definitieve vorm van samenwerking. De meer definitieve vorm zal input opleveren voor de begroting van de MGR voor 2024. Dit zal waarschijnlijk vooral effect hebben op de bijdrage van de Midden Limburgse gemeenten. B. Uitvoeringsplan 2023- 2025 Het uitvoeringsplan 2023- 2025 is op 6 oktober 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR. Het accent in dit uitvoeringsplan ligt de komende periode op het verder uitbouwen van de samenwerking met Midden-Limburg en de verankering van alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Dit betekent: bouwen aan vertrouwen, verbeteren van de governance en samenwerking. Specifiek wordt genoemd het investeren in data- analyses en data- gebruik. De verwachting is dat het effect van het uitvoeringsplan op de begroting van de MGR beperkt is. C. Kwaliteit en rechtmatigheid/ toezicht en handhaving Gemeenten hebben de taak om de rechtmatigheid van de zorg te toetsen voor de Wmo, jeugdzorg en participatiewet. Daarnaast zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteitstoetsing van de Wmo. Het voorkómen van ondermijning en het aanpakken van bijvoorbeeld “zorgcowboys” vraagt om een pro-actieve aanpak. Bij de MGR ligt een signalerende en toetsende taak.

Hiervoor zal de MGR een plan van aanpak maken waarin onder andere de jaarrekeningenanalyse en de materiële controles een plek krijgen. Echter, het structureel beleggen van toezicht en handhaving is daarbij cruciaal en is op dit moment in de regio nog beperkt geregeld. In 2023 is het wenselijk regio breed te verkennen hoe toezicht en handhaving structureel ten behoeve van alle gemeenten goed belegd kan worden. Afhankelijk van de uitkomst kan dit effect hebben op de begroting van de MGR 2024.

2. Externe ontwikkelingen A. Indexaties tarieven Op dit moment is de inflatie hoog. Het gevolg is dat personele kosten en materiële kosten meer toenemen dan vóór 2022. Deze inflatie zal effect hebben op het indexatie-percentage voor de tarieven van 2024. In de contracten ligt vast hoe de indexaties worden toegepast. Voor de tarieven van 2023 zijn de indexatie- percentages 4,46% en 4,74% met een uitschieter van 14,5% voor hulpmiddelen. Wij adviseren gemeenten hierop te anticiperen bij de behandeling van de begroting 2024.

Pagina 2 van 4

B.

Hervormingsagenda Jeugd

De verwachting is dat eind 2022 of begin 2023 de uitkomsten van de Hervormingsagenda Jeugd bekend zullen worden. Doel van deze Hervormingsagenda is tweeledig: -

Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.

-

Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

De bouwstenen waaraan gewerkt worden zijn: -

Reikwijdte en preventie

-

Toegang

-

Kwaliteit en effectiviteit

-

Kennis, leren en ontwikkelen

-

Regionalisering

-

Inkoop en administratieve lasten

-

Data en monitoring

Eventuele gevolgen voor de contracten of dienstverlening binnen de MGR worden door ons verwerkt in de begroting 2024.

3. Financiën A. Algemeen

Voor de bedrijfsvoeringskosten van de MGR geldt dat, net als voor de tarieven van de zorg, inflatie en de daarmee samenhangende indexatie- percentage voor 2024, naar verwachting, hoger zal zijn dan voorgaande jaren. B. Personele kosten Ook voor de MGR is het werven en behouden van medewerkers een uitdaging. Om de continuïteit van de dienstverlening voor de gemeenten te waarborgen is continue aandacht op HR-vlak noodzakelijk. Indien binnen Cao-onderhandelingen de lonen van de medewerkers vallend onder de CAO SGO stijgen zal dat ook effect hebben op de begroting van de MGR. Het is de verwachting dat in 2023 hierover meer duidelijkheid komt en wat dit betekent voor de begroting van de MGR. B. Overige bedrijfsvoeringskosten Kosten voor gas en stroom stijgen flink alsmede de kosten voor materialen. Verwachting is dat dat ook enige invloed heeft op de begroting van de MGR.

Pagina 3 van 4

4. Vervolg Wanneer u op deze brief wilt reageren, dan verzoeken wij u om dit voor 15 maart 2023 te doen. Dat maakt het voor ons mogelijk om uw reactie te betrekken bij het opstellen van de ontwerpbegroting. Zoals u van ons gewend bent, sturen wij de ontwerpbegroting eind april 2023 aan u toe voor het geven van een zienswijze. Hoogachtend, De secretaris

De voorzitter

J. van Putten

M. Leenders

Pagina 4 van 4