RIB.22.013 Decembercirculaire 2021

Stuknummer: 22.0000221

Raad 22-02-2022 RIB.22.013

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: T. Kuipers

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 10/01/2022

status

: Actieve informatie

openbaar

: Ja

Onderwerp RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2021

Aanleiding De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat hierbij om ongeveer 50% van de totale gemeentelijke begroting. Eind december heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds gepubliceerd. Deze decembercirculaire is geanalyseerd. Aan de hand van deze adviesnota wordt u geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. Beantwoording Decembercirculaire Doorrekening van de decembercirculaire heeft effecten voor de begroting en de jaarrekening. Dit is de derde gemeentefonds-circulaire van 2021. De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Deze keer is dit ondanks het onlangs uitgekomen regeerakkoord en de opgelopen inflatiecijfers niet anders. 2021

2022

2023

2024

2025

€ €

93.000 € 102.000 €

37.000 178.000 €

171.000 €

209.000 €

250.000

€

€ 246.000 €

160.000 € 141.000 €

158.000 € 139.000 €

157.000 € 135.000 €

160.000 136.000

€ € €

95.000 85.000 119.000

468.000 €

501.000 €

546.000

Algemeen Uitkeringsfactor Nominale ontwikkeling, hoeveelheidsverschillen en WOZ-mutaties Taakmutaties en IU/DU/SU's Salarislasten zorgdomein Overige taakmutaties Corona steunpakket Continuïteit van zorg Lokaal cultuuraanbod Inkomstenderving gemeenten 2020 Gemeenteraadsverkiezingen (DU) Sociaal Domein Participatie (IU) Totaalbedrag decembercirculaire tov septembercirculaire

Bezoekadres: BezoekAdres, PlaatsBA

€ € €

102.000 842.000 €

Postadres / PostCodePA PlaatsPA

62.000

578.000 €

T TelefoonNummer

F FaxNummer

Pag. 2 van 3

Uitkeringsfactor, nominale ontwikkeling en hoeveelheidsverschillen -

De uitkeringsfactor voor 2021 en 2022 is lichtelijk gestegen. Dit resulteert in een eenmalig voordeel van respectievelijk € 93.000 en € 37.000. Door de continue bijstellingen van de landelijke aantallen van de maatstaven (zoals bijvoorbeeld het landelijk aantal uitkeringsontvangers en de WOZ-waarden) en onze eigen aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing plaats. Dit heeft voor alle jaren een positief effect van € 102.000 oplopend tot € 250.000.

Taakmutaties -

-

Salarislasten zorgdomein: De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 voor ons structureel ruim € 150.000 beschikbaar om de stijging van de zorgsalarissen in de tarieven van het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Dit geldt dus niet voor de tarieven van onze eigen medewerkers. Daarnaast een veelvoud aan kleinere taakmutaties. Het gaat hier vooral om bijdragen voor de aanpassingen die de organisatie moet treffen om te voldoen aan toekomstig beleid.

Corona steunpakket -

-

Continuïteit van zorg: De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. Lokaal cultuuraanbod: Voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur in 2021 ontvangen de gemeenten een extra bijdrage. Voor ons is dit € 85.000. Inkomstenderving gemeenten 2020: In aanvulling op het voorschot in 2020 ontvangen gemeenten nu aanvullende compensatie voor inkomstenderving voor zover dit niet voortkomt uit eigen beleid.. Gemeenten zullen ook over 2021 compensatie van de inkomstenderving ontvangen. Dit zit echter nog niet verwerkt in deze circulaire. We zullen bij de meicirculaire meer informatie over het proces ontvangen. In de begroting is nog een stelpost opgenomen voor inkomstenderving 2021. Deze ontvangsten zullen met deze stelpost worden verrekend. Extra kosten verkiezingen: Het kabinet stelt een aanvullende compensatie ter beschikking aan gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het gaat om een extra bijdrage in 2022 van € 62.000.

Sociaal domein -

Participatie: Voor participatie sociale werkbedrijven is voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw € 102.000 extra beschikbaar gekomen. Dit bedrag zal via een stelpost worden gereserveerd.

2

Pag. 3 van 3

Financiële consequenties In enkele gevallen is door financiën of door de vakafdeling geanticipeerd op de verwachte ontwikkelingen. Hierdoor zijn een deel van de voordelen van de decembercirculaire reeds meegenomen in de begroting. Voor enkele zaken is de exacte omvang van budgetaanpassing nog onduidelijk desondanks stellen we voor deze via een stelpost te reserveren waardoor er nog de volgende netto aanpassing overblijft. Een plus is een voordeel.

Totaalbedrag decembercirculaire tov septembercirculaire Reeds opgenomen of nieuwe stelposten Salarislasten zorgdomein Overige taakmutaties Gemeenteraadsverkiezingen Lokaal cultuuraanbood Inkomstenderving gemeenten 2020 Participatie doorzetten naar NLW Totaalbedrag na verrekening met stelposten

€

€ € € €

2021 842.000 €

2022 578.000 €

2023 468.000 €

2024 501.000 €

2025 546.000

€ € €

-160.000 € -141.000 € -62.000

-158.000 € -139.000 €

-157.000 € -135.000 €

-160.000 -136.000

-85.000 -119.000 -102.000 536.000 €

215.000 €

171.000 €

209.000 €

250.000

Communicatie en vervolgtraject De informatie uit deze raadsinformatiebrief zal voor de onderdelen die betrekking hebben op het boekjaar 2021 worden verwerkt in de jaarverantwoording. De boekjaren 2022 en verder worden verwerkt in de begroting na behandeling van deze Raadsinformatiebrief in de Raad.

3