Document · PDF

1511 VRLN 24-0164762 (geanonimiseerd)

Gemeenteraad 26 november 2024, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Ingekomen brieven21.301 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

ons personeel, maar ook vanwege de verantwoording van kosten. Een goede afweging maken bij het besluiten tot vervanging van materieel is al de gehanteerde werkwijze. Dit moeten we ook in 2025 vasthouden omdat we op deze manier zuiver en verantwoord de maatschappelijke middelen wegen.

Kapitaallasten brandweer In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweerzorg over de gemeenten verdeeld. Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten.

2. 2. 2

Waar sturen we op?

Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen: • Risicobeheersing; • Incidentbestrijding; • Preparatie. Risicobeheersing Ruimtelijke veiligheid We sturen op vroege betrokkenheid in het proces van intake- en omgevingstafel bij gemeenten zodat we snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften kunnen geven. Op deze manier willen we omgevingsrisico’s beperken en beheersen. Indicatoren •

90-100 adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid

Industriële veiligheid Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om industriële risico’s te beperken en te beheersen. Indicatoren

•

10-20 aanvragen milieuvergunning 10 inspecties bij Seveso inrichtingen met een hoge drempelinrichting 2 inspecties bij Seveso inrichtingen met een lage drempelinrichting

•

2 maal doorlopen van beoordelingsprocedure in kader van artikel 31 Wvr (bedrijfsbrandweer)

• •

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Bouwveiligheid Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Indicatoren •

900 adviesrapporten

•

20 controles

Gebruiksveiligheid Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen. Indicatoren •

1. 200 gebruikscontroles

•

300 adviezen brandveilig gebruik

•

300 adviezen evenementenadvisering Incidentbestrijding Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4. 000 meldingen per jaar (waarvan 2. 500 prio 1 en 1. 500 prio 2). Indicatoren Minimaal 80% van de opkomsttijd van prio1 meldingen is voldoende tot goed voor alle buurten (zie

dekkingsplan) Centrumposten 100% van de tijd paraat, alle robuuste posten minimaal 90% van de tijd paraat. Preparatie Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps). Indicatoren •

Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.

•

Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan. De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.

• •

Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

2. 2. 3

Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweerzorg bedragen € 38,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 32,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner. Tabel programma Brandweerzorg

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2025

Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Ontrekkingen van reserves Geraamd resultaat

Begroting 2025 VRLN

38. 601 38. 601 0 0 0 0 0 0

28 maart 2024

2. 3

Programma Crisisbeheersing

Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet en komt met handelingsperspectieven voor inwoners, betrokkenen en (keten)partners. Daarnaast is er een geborgde crisisorganisatie voor de warme fase. Thema’s die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook onze informatiepositie zal verder uitgebouwd worden. De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk. De landelijke doelen voor de versterking crisisbeheersing zijn vastgelegd in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb).

2. 3. 1 Wat willen we bereiken? Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de LACb alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg). Hierbij wordt gewerkt vanuit domeinbrede processen waar alle reguliere werkzaamheden, projecten en pijlers uit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger; crisisbeheersing en informatie; grenzeloze crisisbeheersing) zijn ondergebracht. In 2023 is een ontwerp gemaakt hoe we aan de versterking gaan werken en een start gemaakt met het leggen van het fundament in het domein crisisbeheersing. In 2024 wordt dit fundament verfijnd. De jaren 2025, 2026 en 2027 staan in het teken staan van het uitwerken van de ontwikkelingen zodat we eind 2027 kunnen vaststellen dat we de versterkingsopgaven gerealiseerd hebben. Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen, te weten: informatievoorziening, risicoanalyse en -advisering, organiseren en uitvoeren en kaderstelling en verbinding.

Informatievoorziening Het proces informatievoorziening onderhoudt een informatienetwerk dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties en zorgt ervoor dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste veiligheidsinformatie beschikken met als doel een 24/7 actueel beeld van kwetsbaarheden, risico’s en dreigingen. Tijdens de koude en lauwe fase wordt primair geleverd aan de processen binnen crisisbeheersing en de relevante veiligheids- en ketenpartners. Tijdens de warme fase levert het proces deze diensten middels de IM-piketorganisatie die de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteams

(CoPI, ROT en/of GBT/RBT).

Centraal binnen het proces informatievoorziening staat het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). In het VIK komt informatie over alle aspecten van de veiligheidsregio samen, zowel van risicobeheersing als crisisbeheersing en (aspecten van) bedrijfsvoering. In 2025 willen we de informatiepositie verder versterken intern en door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen. Risicoanalyse en advies Sterke operationele paraatheid en slagkracht wordt verbeterd door inzicht in regionale en lokale risico’s. Er wordt een eenduidig proces ontwikkeld voor risico-inventarisatie en risicoanalyse op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het veiligheidsbeeld, het dynamisch (zorg)risicoprofiel en het provinciaal risicoprofiel zijn de belangrijkste producten in 2025 om risico’s in een continu veranderende omgeving te kunnen blijven inventariseren en beoordelen op de verschillende niveaus.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Vanuit het proces Risicoanalyse en advies adviseren we samen met de Risicobeheersing vanuit Brandweerzorg op thematische risico’s en op ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die van impact kunnen zijn op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast dragen we samen met onze partners zorg voor multidisciplinaire advisering bij B- en C-evenementen op gezondheidsrisico's, fysieke risico’s en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Als veiligheidsregio hebben we de ambitie om de relatie met onze inwoners te versterken, Dit is tevens één van de pijlers vanuit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger). Het verbeteren van de kennis en bekendheid van risico’s en veiligheid bij inwoners heeft hierbij prioriteit. Met de inzet van risico- en crisiscommunicatie wordt de weerbaarheid en het zelfredzame gedrag van inwoners gestimuleerd. Hierdoor worden negatieve gevolgen van een ramp of crisis geminimaliseerd, zijn burgers beter in staat de impact van een ramp of crisis te beperken. Een andere ambitie is het beter gebruik maken van burgerinitiatieven en het betrekken van groepen inwoners bij taken van de veiligheidsregio. In 2025 zal het implementeren van de ‘NATO resilience objectives’ hierbij het hoofdthema zijn.

Organiseren en uitvoeren

Het is van groot belang dat functionarissen met een rol in de crisisbeheersing goed voorbereid hun taken kunnen uitvoeren. Om deze specifieke doelgroep optimaal te ondersteunen worden plannen en protocollen ontwikkeld, trainingen en oefeningen georganiseerd, lessen getrokken uit incidenten en worden atypische en niet acute crises opgepakt. In 2025 is de exacte omvang van het werk naar aanleiding van de wetsevaluatie en de landelijke agenda in zicht: • We kijken vooruit en zijn in staat om tijdig te anticiperen op regionale en landelijke veranderingen in het risicobeeld. • Iedere functionaris weet wanneer wat verwacht wordt in termen van bereikbaarheid, beschikbaarheid, preparatie en inzet. • De operationele gereedheid van het systeem is in beeld waardoor we kunnen anticiperen op mogelijke verstoringen. • We trekken lering uit alles wat we meemaken maar we hebben ook zicht op implicaties van lessen over rampen en crises elders in de wereld. • We zijn in verbinding met de omgeving waardoor we partners en burgers laagdrempelig kunnen bereiken en veiligheidsvraagstukken die in de regio spelen geadresseerd kunnen worden. • Voorbereiding gaat steeds meer over veerkracht en de samenwerking met de inwoners. • Inhoudelijk is aanvullende preparatie op scenario's rond extreem weer, maatschappelijke onrust en geweld te voorzien, gebaseerd op de actuele risicoanalyses.

Organiseren en uitvoeren werkt in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas, mede in aanloop naar een landelijke hoogwater-oefening in 2026. Tevens zullen we in 2025 de eerste resultaten uit ons onderzoek naar de interne continuïteit van het domein Crisisbeheersing gaan opleveren. Kaderstelling en verbinding De versterking en uitbreiding van de netwerken komt alle processen binnen crisisbeheersing en VRLN ten goede, maar helpt ook de betrokken partners in de voorbereiding op rampen en crises. Het netwerkmanagement vanuit multi-perspectief en vanuit GHOR en Bevolkingszorg wordt geregisseerd vanuit het proces kaderstelling en verbinding. Convenanten en werkafspraken worden opgesteld of geactualiseerd en het netwerk wordt uitgebreid.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Voor de GHOR wordt input opgehaald om de wettelijke taak voor de DPG (Directeur Publieke Gezondheid), het vergewissen van de mate van voorbereiding van zorgpartners op een crisis, te kunnen waarmaken. Samen met de coördinerend gemeentesecretaris worden de doelen voor de Oranje Kolom vastgesteld. De pijler grenzeloze crisisbeheersing valt binnen dit proces, waaronder het netwerk N4 en het met Interreg subsidie ondersteund project ERMWIC is gestart. Doel van ERMWIC is het bevorderen en borgen van grensoverschrijdende samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. In het tijdplan van dit project zijn voor 2025 specifieke milestones bepaald. Bovendien wordt een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is om ook na de projectperiode de continuïteit en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te bewaken en bevorderen. In 2025 werken we de samenwerking met de Belgische crisispartners verder uit. Met onze gemeenten implementeren we voor Bevolkingszorg de kwaliteitsambities ‘Uniforme Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ die we samen met de gemeenten geformuleerd hebben in 2024. Vanuit onze GHOR-verantwoordelijkheid gaan we de verbinding tussen het Dynamisch Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel verder versterken.

2. 3. 2

Waar sturen we op?

Indicatoren Informatievoorziening • Het wekelijkse Veiligheidsbeeld wordt up-to-date gehouden samen met verschillende crisispartners. • Er is een structurele informatiekoppeling met KCR2. • De informatiefuncties zijn voldoende geborgd zoals beschreven in het crisisplan. Indicatoren Risicoanalyse en advies • • • •

We leveren periodiek een tactisch/strategisch risicobeeld op. De advisering vanuit het domein crisisbeheersing op initiatieven in de fysieke leefomgeving zijn geborgd door structurele afstemming met Risicobeheersing van Brandweerzorg. We geven voor alle binnengekomen adviesaanvragen voor middel- en hoogrisico evenementen adviezen aan gemeenten. Beschikbare data over risico-ervaring bij inwoners van onze regio wordt structureel meegenomen in ons beleid.

Indicatoren Organiseren en uitvoeren • Planvorming past bij het risicobeeld en is actueel • Functionarissen zijn beschikbaar, adequaat uitgerust en voorbereid • Crisisbestrijding wordt uitgevoerd volgens de normen van het crisisplan en/of andere geldende kwaliteitskaders • Alle relevante incidenten worden geëvalueerd en verwerkt in briefings en OTO-momenten. • Leer en verbeterpunten worden geanalyseerd en opgenomen in beleid en planvorming

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Indicatoren Kaderstelling en verbinding • Met alle structurele partners en buurregio’s (binnen- en buitenland) is jaarlijks contact. • Afspraken zijn helder en eenduidig vastgelegd. • We hebben inzicht in de voorbereiding van GHOR-partners, gemeentelijk crisisorganisaties en overige (vitale) partners. • Mijlpalen en verantwoording van ERMWIC-project

Indicatoren GHOR

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Regie op en

Zorginstellingen zijn zich

Actuele informatie over de mate van

voorbereiding van de

bewust van hun rol en

voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.

geneeskundige

eigen verantwoordelijkheid

hulpverlening bij crises

binnen de zorgketen

Bijdragen aan de borging

Adviseert over

van geneeskundige

crisisbeheersing om

t. a. v. crisisbeheersing aan partners in de

hulpverlening

zorgcontinuïteit verstoring

zorgketen om een positieve bijdrage te

te beperken, als ook over

leveren aan zorg continuïteit.

risicobeheersing om crises

te voorkomen

over evenementen en

Adviseren en bieden van ondersteuning

Bijdragen aan multidisciplinaire advisering

infrastructurele

projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe

Omgevingswet). Coördineren, aansturen

Borgen van een kwalitatief

en regisseren van de

hoogstaande

Geneeskundig Crisisplan.

geneeskundige

crisisorganisatie die 24/7

hulpverlening tijdens

paraat is.

gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

crisissituaties

Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het

Continue beschikbaarheid van Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling

en blijvende vakbekwaamheid d. m. v. een

actueel opleidingsplan. -

Borging beschikbaarheid van materieel

(vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.

Begroting 2025 VRLN

Verbinden van

Informatiemanagement t. b. v. instellingen.

geneeskundige

Realiseren van een systeem t. b. v.

hulpverlening met

informatie uitwisseling in de zorgketen in het

openbare orde en

kader van rampenbestrijding en

veiligheid

crisisbeheersing.

28 maart 2024

Visie zelfredzaamheid

Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare

GHOR en veiligheidsregio

groepen.

ten uitvoering brengen

Bieden van handelingsperspectieven tijdens

rampen en crisis. -

Adviseren van sociale netwerken en

zorginstellingen rondom verminderd

zelfredzamen.

Indicatoren Gemeentelijke processen

Operationele voorbereiding Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams • neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. • Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. • Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen. Incidentbestrijding In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel. •

2. 3. 3

Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 7,8 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 15 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner. T a b e l p r o g r a m m a C r i s i s beheersing

(b e dr a g e n in d u iz en de n eu r o ' s ) Begroting 2025

Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Ontrekkingen van reserves Geraamd resultaat

Begroting 2025 VRLN

7. 844 7. 550 0 0 294 0 294 0

28 maart 2024

2. 4

Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2. 4. 1

Wat willen we bereiken? Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden: -

ondersteunen van het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld; functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting; functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen; werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy; duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers; duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

2. 4. 2

Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol:

Strategisch huisvestingsplan In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455. 000.

Strategisch personeelsplan In december 2022 is de HR visie 2030 vastgesteld. In deze HR visie zijn drie uitdagingen geformuleerd, te weten: 1. Interne en externe arbeidsmarkt; 2. Veranderende competenties die van medewerkers gevraagd worden in de toekomst en 3. De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie. Deze uitdagingen zijn vertaald naar thema's die in jaarplannen worden uitgewerkt. Deze thema's betreffen arbeidsmarktcommunicatie; interne mobiliteit; binden en boeien; intern continuïteitsplan; verkennen mogelijke alternatieven voor niet vervulbare functies en visie op personeelsontwikkeling. Het uitganspunt bij ieder thema is eigenaarschap en positieve gezondheid.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Aansluiting bij landelijke platforms VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De ‘werkplek’ kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld. Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving heeft VRLN in 2023 de samenwerking met ICT-NML verder geeffectueerd en is de verdere kennisdeling geborgd. In 2024 zal de focus ook komen te liggen op het ontsluiten van de landelijke platformen voor de GGD en Brandweer/Crisisorganisatie. Op deze platformen zal VRLN haar toegang vinden tot de landelijke registraties. Denk hierbij aan applicaties die ook tijdens de Covid zijn ingezet of het LCMS (Landelijks Crisis Management Systeem) voor de samenwerking met de keten tijdens een crisis, maar ook steeds meer de plek waar de informatie gedeeld wordt met de landelijke keten. In 2024 wordt ook gestart met een aanbesteding om de infrastructuur opnieuw aan te besteden. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ICT-NML gezocht. Hierdoor kan VRLN een optimale ICT-ontwikkeling doormaken waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan.

De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek van 2022 zullen dienen als uitgangspunten en vertaald worden naar een toekomstige beleidslijn.

Informatieveiligheid Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit. VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710 (certificaat). Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerkverbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management (SIEM)) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre (SOC)). In 2024 zal er werk gemaakt worden van een structurelere invulling van deze diensten om zo ook de veiligheid naar de toekomst toe te kunnen garanderen, ook hierin wordt weer de samenwerking met de landelijke keten maar ook regionaal gezocht. Daarnaast zal VRLN ook voor de informatievoorziening naar de vrijwilligers een investering moeten doen ten aanzien van infrastructuur en licenties, om ook deze groep op een veilige manier van informatie te voorzien en een veilige werkomgeving met daarin de voor deze groep benodigde applicaties. De kosten van de IV-voorzieningen en licenties zijn al jaren fors gestegen.

Het is noodzakelijk om op basis van de ontwikkelingen het budget te verhogen met € 750. 000. De stijging kan niet meer worden opgevangen in de indexering.

2. 4. 3

Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van VRLN. Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio’s, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant. Daarnaast wordt de interne auditfunctie continue doorontwikkeld.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

2. 4. 4

Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma’s wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten. De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 19,6 miljoen. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,7 miljoen van deze lasten. Dat is € 33 per inwoner. T a b e l B e d r i j f s v o e ri n g /O verhead

(b e dr a g e n in d u i z e n d en e u ro 's) Begroting 2025

Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Ontrekkingen van reserves Geraamd resultaat

Begroting 2025 VRLN

19. 629 19. 363 350 50 -34 75 41 0

28 maart 2024

2. 5

Risk Factory

2. 5. 1 Wat willen we bereiken Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario’s ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

2. 5. 2

Waar sturen we op?

Doelgroepen Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario’s plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. Ook wordt ingezet op de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt in 2024 ontwikkeld en in 2025 verder uitgerold richting het onderwijs. Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio’s Er begint beweging te komen in de mogelijke ontwikkeling van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners gaan we daarover graag het gesprek aan. Ook in andere Veiligheidsregio’s is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. Een landelijke vereniging is in oprichting.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Paragrafen

Dit hoofdstuk

Begroting en Verantwoording Provincies voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio. 3.1

bevat de in het Besluit

Weerstandsvermogen

Het

Algemeen

Bestuur

aan

te houden.

De stand

provincie heeft

Gemeenten

(BBV)

risicobeheersing

heeft in 2019 besloten

algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen algemene bedraagt primo 2025 € 533K. Ook de reserve meldkamer de transformatie reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230K), de reserve (€ 668K), Informatieveiligheid (€ 279k) en de reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD (€ 300K) zijn onder het weerstandvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533K en vrij beschikbare reserves van € 1.477K is het weerstandsvermogen € 2.010K. van

een

reserve

als toezichthouder

geconstateerd dat formeel een bestemmingsreserve niet als weerstandsvermogen meegeteld. In 2024 stelt VRLN een nieuwe nota reserves en zal het voorziening op en weerstandsvermogen op orde worden gebracht. kan worden

Concrete risico’s In het kader

Datalek

van

risicomanagement

vragen

wij aandacht

voor

een

aantal concrete

risico's.

COVID-19

Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) heeft, naar aanleiding van de datadiefstal die in januari 2021 heeft plaatsgevonden uit het systeem CoronlT, op 28 maart 2023 in totaal 34 partijen gedagvaard, waaronder het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD'en.

Stichting

ICAM vordert

bedrag van in totaal € 3,25 miljard. Het gaat in dit geval om een WAMCAzaak. VRLN wordt, net als de overige veiligheidsregio’s, GGD'en en gemeenten in deze procedure van AKD advocaten. Op 5 juli 2023 is de procedure vertegenwoordigd door (geanonimiseerd) WN B (geanonimiseerd) formeel van start gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. Op 11 oktober 2023 hebben de drie advocatenkantoren AKD voor de GGD'en (mede namens VRLN), BEN (geanonimiseerd) voor GGD GHOR en voor VW's elk een conclusie van antwoord (geanonimiseerd) PN ingediend. Daarin concluderen zij dat ICAM moet worden verklaard. In tussenvonnis een van 20 december 2023 heeft de niet-ontvankelijk rechtbank besloten dat de eerstvolgende zitting op 22 april 2024 zal plaatsvinden, waarin als eerste de ontvankelijkheid van ICAM mondeling behandeld zal worden. Indien ICAM ontvankelijk blijkt te zijn, dan volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Centraal Beheer heeft in een eerder stadium reeds toegezegd de proceskosten te vergoeden. Bij brief d.d. 25 september 2023 heeft het ministerie van VWS bevestigd dat VWS via de meerkostenregeling ook ICAM-gerelateerde kosten van de GGD'en zal vergoeden. VWS zal een eventueel (door de GGD'en) te betalen schadebedrag vergoeden tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of grove een

—

schuld.

informatieveiligheid digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de en dreigingen ook nemen toe. De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en te maken. De komende informatiesystemen veiliger jaren worden er aanvullend diverse

Met de toenemende

digitale software

kwetsbaarheden om

maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico on incidenten bestaan. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Begroting

2025

VRLN

28 maart

2024

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden. Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed. Krappe arbeidsmarkt De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruitziet en welke HR-thema’s opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren. Pensioen medewerkers Zorggroep Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega’s overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW.

Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd.

Strategische huisvesting De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met aanvullende financiering, waarbinnen de investeringen vooralsnog passen. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar in 2023 rekening mee is gehouden.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Financiële kengetallen Netto schuldquote Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2025 op 0,5%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven. F in a n c i ë le k engetallen

(in p e rc e n ta ge s) R e ali s a t ie 2 0 23

R a m in g 20 2 4

R am in g 20 2 5

R am in g 2 02 6

R am in g 2 02 7

R a m in g 2 02 8

38,5% 38,5% 14,4% 2,2%

49,1% 49,1% 9,0% 0,4%

47,1% 47,1% 8,3% 0,5%

46,5% 46,5% 8,1% 0,5%

51,8% 51,8% 7,5% 0,2%

47,8% 47,8% 8,0% 0,0%

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

3. 2

Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden. a. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25. 000 m.2 De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen. b. Huisvesting VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom. Locatie

Adres

Plaats

Hoofdvestiging VRLN Oude brandweerkazerne Venlo Hoofdvestiging GGD (Venlo) Hoofdvestiging GGD (Roermond) Brandweerkazerne Echt Brandweerkazerne Gennep Brandweerkazerne Horst Brandweerkazerne Ittervoort Brandweerkazerne Nederweert Brandweerkazerne Stramproy Brandweerkazerne Venlo Brandweerkazerne Weert

Nijmeegseweg 42 Nijmeegseweg 40 Drie Decembersingel Oranjelaan Bandertlaan Paesplaswes Westsingel Aziëstraat Smisserstraat Bergerothweg Ariënsstraat De Savorin Lohmanstraat

Venlo Venlo Venlo Roermond Echt Gennep Horst Ittervoort Nederweert Stramproy Venlo Weert

Duurzaamheid In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven volgen wij actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio’s, die hier in gezamenlijkheid een werkgroep hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

3. 3

Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2025 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Liquiditeitsplanning en financieringspositie Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2025 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden. Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

2025

2026

2027

2028

90. 501

91. 017

90. 817

90. 737

(2) Aflossingen

7. 237

6. 554

6. 721

6. 417

(3) Renterisico (1) + (2)

7. 237

6. 554

6. 721

6. 417

(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm

-7. 237

-6. 554

-6. 721

-6. 417

(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm

n. v. t.

90. 501 20 % 18. 100

91. 017 20 % 18. 203

90. 817 20 % 18. 163

90. 737 20 % 18. 147

Omvang begroting (1) Renteherzieningen

(4) Renterisiconorm

Berekening renterisiconorm (4) (4a) Begrotingstotaal jaar t (4b) Percentage regeling (4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

000100

k w a r ta a l

k w a rt a a l

(1) Vlottende schuld

8. 000

(2) Vlottende middelen

432

488

483

500

(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)

7. 568

-488

-483

-500

(4) Gemiddelde van (3)

7. 568

-488

-483

-500

(5) Toegestane kasgeldlimiet In geld In percentage

7. 129 8,20%

7 617

7. 612

7. 629

(Jaar t = 2023)

Ruimte (5) groter dan (4)

4e k w a r t a a l kwartaal

Overschrijding (4) groter dan (5)

4 39

(6) Berekening kasgeldlimiet (7) Rekeningtotaal 2023 (8) Percentage regeling

86. 938 8,20%

(6)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2023

7. 129

3. 4

Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3. 5

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt.

Voor de VPB die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2025 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2025.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Deel C

Financiële begroting

Overzicht baten

en lasten

4. 1

Baten en lasten per programma

In de volgende tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen. De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een tweetal ontwikkelingen: • Strategisch huisvestingsplan Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 20K. Kapitaallasten brandweer • Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer. Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2025.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) (bedragen in duizenden euro's R e k e n in g 2023

B e g r o t in g 2 0 24

B e g r o t in g 2 02 5

B e g r o t in g 20 2 6

B e g r o t in g 20 2 7

B e g r o ti n g 2028

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Onvoorzien

29. 005 34. 114 6. 441 17. 378 0

23. 536 37. 828 5. 927 16. 077 50

24. 300 38. 601 7. 844 19. 629 50

24. 375 39. 051 7. 844 19. 620 50

24. 342 39. 106 7. 630 19. 614 50

24. 342 39. 106 7. 550 19. 614 50

Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)

86. 938

83. 419

90. 423

90. 940

90. 742

90. 662

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen

13. 115 5. 884 2. 718 1. 903 64

6. 324 6. 279 596 1. 281 350

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350

Totaal baten programma's

23. 684

14. 830

17. 847

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead

15. 932 29. 731 4. 834 14. 221

17. 027 31. 550 5. 038 14. 530

17. 240 32. 137 5. 200 17. 726

17. 315 32. 587 5. 200 17. 726

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726

Totaal baten gemeentelijke bijdragen

64. 718

68. 144

72. 304

72. 829

72. 849

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

88. 401

82. 974

90. 151

90. 676

90. 696

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

42 1. 501 1. 111 -1. 254 64 0

-185 0 -294 -266 350 -50

-13 0 -294 -266 350 -50

-13 0 -294 -258 350 -50

-15 0 -80 -251 350 -50

-15 0 0 -251 350 -50

Totaal saldo van baten en lasten

1. 463

-445

-273

-264

-47

Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)

213 698

77 522

77 350

77 341

75 121

75 41

1. 948

Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)

Baten gemeentelijke bijdragen

Saldo (excl. mutaties reserves)

Geraamd resultaat vóór bestemming

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

4. 2

Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken. In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel. Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) B e gr o t in g B e g r o t in g B e g r o t in g 20 2 5 2 0 25 2 0 25 in c id e n t. s tr u c t . Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Onvoorzien Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)

R a m in g 2 02 6

(bedragen in duizenden euro's) R a m in g R am i n g 2 02 8 20 2 8 in c id e n t . struct.

R a m in g 20 2 6 i n ci d e n t .

R a m in g 2 02 6 s tru c t.

R a m in g 2 0 27

Ra m in g 20 2 7 i n c id e n t .

R a m in g 2 0 27 s tr u c t .

Ra m i n g 20 2 8

964

24. 375 38. 200 7. 844 19. 507 50 89. 975

24. 342 39. 106 7. 630 19. 614 50 90. 742

0 851 0 0 0 851

24. 342 38. 255 7. 630 19. 614 50 89. 891

24. 342 39. 106 7. 550 19. 614 50 90. 662

0 0 0 0 0 0

24. 342 39. 106 7. 550 19. 614 50 90. 662

24. 300 38. 601 7. 844 19. 629 50 90. 423

154 851 0 153 0 1. 158

24. 146 37. 750 7. 844 19. 476 50 89. 265

24. 375 39. 051 7. 844 19. 620 50 90. 940

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350 17. 847

209 751 -294 0 65 731

6. 838 5. 713 2. 643 1. 637 285 17. 116

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350 17. 847

49 751 -294 -33 88 561

6. 999 5. 713 2. 643 1. 670 263 17. 287

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350 17. 847

0 751 -80 0 0 671

7. 047 5. 713 2. 430 1. 637 350 17. 176

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350 17. 847

0 0 0 0 0 0

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350 17. 847

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead

17. 240 32. 137 5. 200 17. 726

0 0 0 0

17. 240 32. 137 5. 200 17. 726

17. 315 32. 587 5. 200 17. 726

0 0 0 0

17. 315 32. 587 5. 200 17. 726

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726

0 0 0 0

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726

0 0 0 0

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726

Totaal baten gemeentelijke bijdragen

72. 304

72. 829

72. 849

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

90. 151

731

89. 420

90. 676

561

90. 115

90. 696

671

90. 025

90. 696

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

-13 0 -294 -266 350 -50

55 -100 -294 -153 65 0

-68 100 0 -113 285 -50

-13 0 -294 -258 350 -50

49 -100 -294 -146 88 0

-61 100 0 -112 263 -50

-15 0 -80 -251 350 -50

0 -100 -80 0 0 0

-15 100 -0 -251 350 -50

-15 0 -0 -251 350 -50

0 0 0 0 0 0

-15 0 -0 -251 350 -50

Totaal saldo van baten en lasten

-273

-427

154

-264

-404

140

-47

-180

134

Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Geraamd resultaat voor bestemming

77 350 0

60 294 -193

17 56 193

77 341 0

60 294 -170

17 47 170

75 121 0

60 80 -160

15 41 160

75 41 0

60 0 -60

15 41 60

851 113

0 0

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten programma's Baten gemeentelijke bijdragen

Saldo (excl. mutaties reserves)

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven: • Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2025 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek. • In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLOovergangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend. • In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve

Meldkamer). •

De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

•

4. 3

De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen aan de reserve assurantie eigen risico (€ 60K). De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer (€ 294K in 2025 en 2026 en € 80K in 2027). De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 72. 304K, zijnde 80% van de totale baten. De BDuR baten (€ 8. 503K) zijn 9% en de overige baten van derden (€ 9. 694K) 11% van de totale baten.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2025 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8. 503K.

Overige Baten Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4. 4

Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

B a la n s p e r u l t im o b o e k j aar ACTIVA

(b ed ra g e n i n d u i z e nd en e ur o 's ) 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0 46. 913 0

0 44. 285 0

0 49. 237 0

0 50. 426 0

0 49. 373 0

0 53. 236 0

0 49. 557 0

Totaal vaste activa

46. 913

44. 285

49. 237

50. 426

49. 373

53. 236

49. 557

Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Overlopende activa

31 6. 066 542 5. 432

31 7. 817 491 2. 941

Totaal vlottende activa

12. 071

11. 280

Totaal activa

58. 984

55. 565

60. 518

61. 706

60. 653

64. 517

60. 837

Vaste activa

Vlottende activa

B a la n s p e r u l t im o b o e k j aar PASSIVA

(b ed ra g e n i n d u i z e nd en e ur o 's ) 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

6. 551 3. 747 29. 046

8. 014 4. 354 28. 009

5. 422 3. 132 26. 971

5. 149 2. 819 25. 734

4. 885 2. 367 25. 180

4. 839 1. 457 24. 460

4. 872 1. 371 24. 042

Totaal vaste passiva

39. 343

40. 377

35. 525

33. 702

32. 433

30. 755

30. 286

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar O v erlopen d e p a ssiva

4. 412 15. 228

3. 323 11. 865

13. 127 11. 865

16. 139 11. 86 5

16. 355 1 1.865

21. 896 11. 865

18. 686 11. 865

Totaal vlottende passiva

19. 640

15. 188

24. 993

28. 004

28. 221

33. 761

30. 551

Totaal passiva

58. 984

55. 565

60. 518

61. 706

60. 653

64. 517

60. 837

Begroting 2025 VRLN

Vaste passiva

Vlottende passiva

28 maart 2024

Financiële positie

5. 1

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang dit is. Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om: • bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door de stijging van het aantal verlofuren in • •

5. 2

corona-tijd); verlofsparen (wettelijk) en gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3. 3 Financiering.

5. 3

Investeringen

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2025 in totaal € 6,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen. Investeringen 2025 (bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur Vervanging meubilair Oranjelaan Rooermond Softwarepakketten Gezondheidszorg Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Piketvoertuigen Personeel/materieelvoertuigen Dienstauto's Haakarmbakken Inventaris brandweer Ademlucht Duikpakken waterongevallenbestrijding AV-middelen en aanpassingen RCC PPMO Baan A RA meters brandweer Totaal

Begroting 2025 VRLN

740 92 51 3. 182 420 25 260 329 150 165 7 32 302 33 305 6. 093

28 maart 2024

5. 4

Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven: V e rl o o p o v e rz i c h t re s e r v es B o e k w a ar d e p e r 1 j a n u a ri 20 25

ToevoegingOnttrekking

B es t e m m i n g re s u lta a t v o r i g bo e k j aar

(b ed r ag e n in du iz e n d e n e u ro ' s) V e rm in d e r i n g Bo e kw a a r d e ter d e k k ing per 31 van december afschrijvingen 2025

Algemene reserve

533

Algemene reserve

533

Bestemmingsreserves t. b. v. dekking van kapitaallasten Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond

189 61 16

11 4 3

0 0 0

28 13 15

Subtotaal reserves t. b. v. dekking kapitaallasten

266

172 51 4 227

Reserve transformatie meldkamer Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt) Reserve assurantie eigen risico Reserve taakherschikking en ouderportaal Reserve inhalen werk Reserve uitgestelde transitie Reservering Natuurbrandbestrijding Reservering Informatieveiligheid Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg Subtotaal overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves

668 138 769 0 350 90 230 279 300 1. 800 4. 623 4. 889

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 77

294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 294

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

374 138 829 0 350 90 230 279 300 1. 800 4. 389 4. 616

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Gerealiseerd resultaat

5. 422

294

5. 149

Overige bestemmingsreserves

Totaal

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's) Boekwaarde per 31 december 2024

Algemene reserve

Boekwaarde per 31 december 2025

Boekwaarde per 31 december 2026

Boekwaarde per 31 december 2027

Boekwaarde per 31 december 2028

Bestemmingsreserves t. b. v. dekking kapitaallasten

5330 266

5330 227

5330 197

5330 171

5330 144

Overige bestemmingsreserves

4. 623

4. 389

4. 155

4. 135

4. 195

5. 422

5. 149

4. 885

4. 839

4. 872

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt: V e rl o o p o v e rz i c h t v o o r z i eningen

(b ed r ag e n in du iz e n d e n eu r o 's ) Boekwaarde

Boekwaarde

T o e v o e g in g

per

1 januari 2025 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

per

V r i jv a l

A a n w e n d in g 31 december 2025

Onderhoudsegalisatievoorzieningen m. b. t. gebouwen Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN

1. 619

393

754

1. 258

Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m. b. t. gebouwen

1. 619

393

754

1. 258

Overige egalisatievoorzieningen Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume Voorziening verlofsparen Voorziening IKB-uren

5 674 78 755

48 0 0

0 0 0 0

53 674 78 755

Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen

1. 513

1. 561

3. 132

441

754

2. 819

Totaal voorzieningen voor middelen van derden Totaal

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven: V e rl o o p o v e rz i c h t o v e r h e idsuitkering

(b ed r ag e n in du iz e n d e n eu r o 's ) Boekwaarde

T o e v o e g in g

per

1 januari 2025 Scholing Brandweer personeel Totaal

4 4

0 0

V r i jv a l

A a n w e n d in g 0 0

T o t a a l o v e rz i c h t

0 0

4 4

(b e d ra g e n i n d u iz en den euro's) Boekwaarde

T o e v o e g in g O n tt r e k k in g Specifieke onttrekking 1 januari 2025 per

Reserves Voorzieningen Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal

Begroting 2025 VRLN

Boekwaarde per 31 december 2025

5. 422 3. 132 4 8. 558

77 441 0 518

294 0 0 294

56 754 0 810

Boekwaarde per 31 december 2025 5. 149 2. 819 4 7. 972

28 maart 2024

5. 5

EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. E M U -s a ld o

(b ed ra g en in duizenden euro's) 2024

2025

2026

2027

2028

Mutaties financiële vaste activa

Mutaties vlottende financiële activa

Mutaties totale financiële activa

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14669651/1