12a rv GR Maasveren
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 26.0002158
Raadsvoorstel onderwerp
RV Jaarrekening 2025 en Begroting 2027 Gemeenschappelijke regeling Maasveren LimburgNoord
datum raad
8 juni 2026
portefeuillehouder
Eric Beurskens
bladnummer 2026.052 agendapunt
12
behandeld door
Voorstel 1. De jaarrekening 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. 2. De wijziging van de begroting 2026 van de GR Maasveren vast te stellen. 3. De begroting 2027 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen en te verwerken in de administratie van de centrumgemeente Horst aan de Maas. 4. Het negatief resultaat van de jaarrekening 2025 ad. € 34.083 onttrekken uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord. Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de jaarrekening opgemaakt. Beoogd resultaat Met een vastgestelde jaarrekening 2025 en begroting 2027 de exploitatie van de GR Maasveren Limburg-Noord te continueren. Argumenten 1.1. Het grootste verschil van de jaarrekening 2025 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen. In 2024 zijn er 5 van de 7 veerstoepen gereed gemaakt en zijn de resterende 2 veerstoepen in 2025 aangepakt. De werkelijke Kosten zijn € 27.187 hoger uitgevallen doordat de grondstoffen sterk fluctueren. Hierdoor kan een aannemer geen vaste prijzen voor zijn producten afgeven en wordt er gewerkt met dagprijzen. 1.2. Ook de uitvoeringskosten zijn lager dan begroot.
Het budget uitvoeringskosten is in 2024 neerwaarts bijgesteld omdat er geen kosten brandstofverbruik meer van toepassing zijn. De huidige kosten betreffen ondermeer de kosten voor de accountantscontrole. Vandaar dat er een voordeel op deze post is van € 14.688 2.1 Onderhoud aan de veerstoepen is afgerond. Binnen de post onderhoud veerstoepen was in 2025 een extra bedrag van € 130.000 opgenomen voor het wijzigen van enkele veerstoepen en walkades als gevolg van hoogwater. Dit is in 2025 allemaal gerealiseerd. Hierdoor kan de begroting op de post onderhoud veerstoepen in 2026 weer op het normale niveau worden gebracht van €10.000
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 3
vervolg raadsvoorstel
3.1 Begroting 2027 (inclusief wijzigingen 2026) De begroting van 2027 laat een positief resultaat zien van €105.519. De reden hiervan is dat de investeringen aan de revitalisatie van de veerstoepen in zijn geheel in 2025 afgerond zijn en deze post weer naar zijn oorspronkelijke niveau is teruggebracht. 4.1 Negatief resultaat van de jaarrekening 2025 onttrekken uit de financiële reserve. Deze reserve biedt hiertoe voldoende financiële ruimte. Kanttekeningen De GR Maasveren vind het van belang om in het kader van mobiliteit en toerisme de veerverbindingen in stand te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij niet instemmen van de jaarrekening 2025 en begroting 2027 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar. Financiële consequenties Zowel de jaarrekening 2025 als de begroting 2027 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas een accountantscontrole uit laten voeren. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd.
Vervolgtraject / communicatie Na instemming van de jaarrekening 2025 en begroting 2027 in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden. Na vaststelling in de gemeenteraden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2025 respectievelijk begroting 2027 van de GR Maasveren Limburg-Noord.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}
De secretaris, {HAND}
drs. R.F.I. Palmen
A.M.L.T. van Iersel – Purnot (MA)
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 3
vervolg raadsvoorstel
Bijlagen 1. Jaarstukken 2024 GR Maasveren Limburg-Noord 2. Begroting 2026 GR Maasveren Limburg-Noord 3. Goedkeurende verklaring accountant Bakertilly
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50