11 VRLN 24-0028639 (geanonimiseerd)

189 61 16

11 4 3

0 0 0

0 0 0

28 13 15

Subtotaal reserves t. b. v. dekking kapitaallasten

266

17

0

0

56

172 51 4 227

Reserve transformatie meldkamer Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt) Reserve assurantie eigen risico Reserve taakherschikking en ouderportaal Reserve inhalen werk Reserve uitgestelde transitie Reservering Natuurbrandbestrijding Reservering Informatieveiligheid Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg Subtotaal overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves

668 138 769 0 350 90 230 279 300 1. 800 4. 623 4. 889

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 77

294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 294

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

374 138 829 0 350 90 230 279 300 1. 800 4. 389 4. 616

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Gerealiseerd resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 422

77

294

0

56

5. 149

Overige bestemmingsreserves

Totaal

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's) Boekwaarde per 31 december 2024

Algemene reserve

Boekwaarde per 31 december 2025

Boekwaarde per 31 december 2026

Boekwaarde per 31 december 2027

Boekwaarde per 31 december 2028

Bestemmingsreserves t. b. v. dekking kapitaallasten

5330 266

5330 227

5330 197

5330 171

5330 144

Overige bestemmingsreserves

4. 623

4. 389

4. 155

4. 135

4. 195

0

0

0

0

0

5. 422

5. 149

4. 885

4. 839

4. 872

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal

Begroting 2025 VRLN

44

28 maart 2024

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt: V e rl o o p o v e rz i c h t v o o r z i eningen

(b ed r ag e n in du iz e n d e n eu r o 's ) Boekwaarde

Boekwaarde

T o e v o e g in g

per

1 januari 2025 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

per

V r i jv a l

A a n w e n d in g 31 december 2025

0

0

0

0

0

Onderhoudsegalisatievoorzieningen m. b. t. gebouwen Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN

1. 619

393

0

754

1. 258

Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m. b. t. gebouwen

1. 619

393

0

754

1. 258

Overige egalisatievoorzieningen Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume Voorziening verlofsparen Voorziening IKB-uren

5 674 78 755

48 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

53 674 78 755

Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen

1. 513

48

0

0

1. 561

0

0

0

0

0

3. 132

441

0

754

2. 819

Totaal voorzieningen voor middelen van derden Totaal

0

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven: V e rl o o p o v e rz i c h t o v e r h e idsuitkering

(b ed r ag e n in du iz e n d e n eu r o 's ) Boekwaarde

T o e v o e g in g

per

1 januari 2025 Scholing Brandweer personeel Totaal

4 4

0 0

V r i jv a l

A a n w e n d in g 0 0

T o t a a l o v e rz i c h t

0 0

4 4

(b e d ra g e n i n d u iz en den euro's) Boekwaarde

T o e v o e g in g O n tt r e k k in g Specifieke onttrekking 1 januari 2025 per

Reserves Voorzieningen Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal

Begroting 2025 VRLN

Boekwaarde per 31 december 2025

5. 422 3. 132 4 8. 558

45

77 441 0 518

294 0 0 294

56 754 0 810

Boekwaarde per 31 december 2025 5. 149 2. 819 4 7. 972

28 maart 2024

5. 5

EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. E M U -s a ld o

(b ed ra g en in duizenden euro's) 2024

2025

2026

2027

2028

Mutaties financiële vaste activa

0

0

0

0

0

Mutaties vlottende financiële activa

0

0

0

0

0

Mutaties totale financiële activa

0

0

0

0

0

Mutaties vaste schuld

-1. 037

-1. 237

-554

-721

-417

Mutaties vlottende schuld

9. 805

3. 012

216

5. 541

-3. 210

Mutaties totale schuld

8. 767

1. 774

-338

4. 820

-3. 628

Totaal EMU saldo

-8. 767

-1. 774

338

-4. 820

3. 628

Begroting 2025 VRLN

46

28 maart 2024

6

Geraamde baten en lasten

per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Begroting 2025 VRLN

47

28 maart 2024

B a te n e n l a s t e n p e r ta a k veld

(b ed ra g e n in du i z e n d e n e u ro 's )

Taakvelden gemeenten

Omschrijving

Lasten

Baten

0. Bestuur en Ondersteuning 0. 4 Overhead

T o t d it taakveld b ehoren de kosten van overhead, d. w. z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire

1 9 .75 4

0

19. 754

0

4 6 .44 5

9 .10 7

proces.

Subtotaal Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 1 . 1 C r i s is b e h e e r s in g e n B r a n d w e e r

T o t d it ta a k v e ld b e h o r e n al l e r e gu l ie re taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

1. 2 Openbare orde en veiligheid

-

1. 663 9. 660 37. 338

Lijkschouw

Subtotaal Veiligheid

46. 445

57. 768

7 96

1 .10 2

6. Sociaal domein 6 . 1 S a m e n k r a c h t e n B u r g e r p ar ti c ip a ti e

T o t di t ta a k v e l d b e h o r e n a lg e m e n e vo o rzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

Subtotaal Sociaal Domein

0 0 -306 796

796

2 3 .50 6

5 .96 0

7. Volksgezondheid en Milieu 7 . 1 V o lksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke - stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

364 8. 066 17. 546

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu

23. 506

31. 937

Totaal

90. 501

90. 501

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Begroting 2025 VRLN

48

28 maart 2024

Bijlagen Investeringen (bedragen in duizenden euro's)

Investeringen Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid Project Infrastructuur/FRIS Project Infrastructuur/FRIS DEVICES ICT 2025 Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008 Vervanging meubilair 2025 SPSS Software Kidos

Softwarepakketten Gezondheidszorg Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid

555 185 740 92 92 21 30 51 883

Investeringen Brandweer 23. 1131 TST Tankautospuit Mook (Investering; 2025) (4x4) Bepakking TS Mook incl. LD slangen (Investering; 2025) Update bepakking TS Venray (1432) (Investering; 2025) 23. 4831 (vh 23. 2531) TST Tankautospuit Meijel (Investering; 2025) Bepakking TS Meijel incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 4331 TST Tankautospuit Heythuysen (Investering; 2025) Bepakking TS Heythuysen incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 5131 TS Tankautospuit Roermond (Investering; 2025) (DLS) Bepakking TS Roermond (5131) incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 5431 TS Tankautospuit Susteren (Investering; 2025) (zonder DLS) Bepakking TS Susteren incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 5631 TS Tankautospuit Thorn (wordt Ittervoort) (Investering; 2025) (zonder DLS) Bepakking TS Thorn (wordt Ittervoort) incl. LD slangen (Investering; 2025) Subtotaal Vervoermiddelen - 520. Tankautospuiten 23. 2681 HAV Haakarmvoertuig Weert (Investering; 2025) 23. 4484 HAV Haakarmvoertuig Weert (voorheen HV Panningen (Investering; 2025) Subtotaal Vervoermiddelen - 550. Haakarmvoertuigen 23. 6195 DV-VLCN Dienstvoertuig VLC Noord (Investering; 2025) Subtotaal Vervoermiddelen - 560. Piketvoertuigen 23. 2101 PM Pers. Mat. voertuig Meerlo (Investering; 2025) 23. 2281 PM Personeel / Materieelvoertuig Lottum (2025) 23. 2383 PM Personeel / Materieelvoertuig Horst (2025) 23. 2801 PM Pers. Mat.

voertuig Baarlo (Investering; 2025) 23. 4301 PM-WVD Pers. Mat. voertuig WvD Heythuysen (Investering; 2025) (voorheen 23. 4382) Subtotaal Vervoermiddelen - 570. Personeel- / Materieelvoertuigen 23. 1404 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 1405 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 3208 DV Dienstvoertuig Venlo (Investering; 2025) 23. 6193 (was 23. 6198) DA-CvD Dienstauto Regionaal Commandant (Investering; 2025) 23. 2601 DV Dienstvoertuig Panningen (Investering; 2025) 23. 1402 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 1406 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 5801 DB Dienstbus Reuver (Investering; 2025) 23. 4601 DA-DB Dienst-auto/-bus Hunsel (Investering; 2025) 23. 5104 DV Dienstvoertuig Roermond (Investering; 2025) 23. 1485 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek) 23. 1484 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek) Subtotaal Vervoermiddelen - 580. Dienstauto's Subtotaal 500. Vervoermiddelen

430 90 35 430 90 430 90 467 90 425 90 425 90 3. 182 210 210 420 25 25 52 52 52 52 52 260 17 17 17 30 23 23 17 52 52 23 29 29 329 4. 216

Begroting 2025 VRLN

49

28 maart 2024

Informatie- en coordinatie-unit Subtotaal 710. Haakarmbakken Meubilair Brandweerpost Susteren (Investering 2025; was 2022) Fitnessapparatuur centrumpost Roermond (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Venlo (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Venray (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Weert (Investering; 2025) Subtotaal 730. Inventaris Wasmachine gelaatstukken (verplaatst van Roermond naar Gennep) (1) (Investering 2025, was 2023) Subtotaal 750. Ademlucht Duikpakken (14 stuks) (2025) Subtotaal 760. Waterongevallenbestrijding (WO) AV-middelen RCC (Investering; 2025) Aanpassingen RCC (Investering; 2025) Subtotaal 762. RCC PPMO baan A (gedeelte 5 jaar; investering 2025) Subtotaal 810. PPMO baan RA meters (2025) Subtotaal 890. overige overige materiele vaste activa Subtotaal 700. Overige Materiële Vaste Activa (Brandweer)

150 150 25 35 35 35 35 165 7 7 32 32 206 96 302 33 33 305 305 994

Totaal Brandweer

5. 210

Totaal generaal

6. 093

Begroting 2025 VRLN

50

28 maart 2024

Gemeentelijke bijdragen De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2025 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2024-2028 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen

per programma

en

overhead (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Totaal gemeentelijke bijdrage

17. 027 31. 550 5. 038 14. 530 68. 144

17. 240 32. 137 5. 200 17. 726 72. 304

17. 315 32. 587 5. 200 17. 726 72. 829

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726 72. 849

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726 72. 849

Gemeentelijke bijdragen

per programma

(incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal gemeentelijke bijdrage

23. 451 38. 467 6. 227 68. 144

25. 306 40. 705 6. 292 72. 304

25. 381 41. 155 6. 292 72. 829

25. 346 41. 210 6. 292 72. 849

25. 346 41. 210 6. 292 72. 849

Gennep

Horst aan de Maas 1. 973. 934 3. 172. 261 483. 709 5. 629. 904

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente (bijdragen euro's) Programma Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal

Totaal

Beesel

Bergen

25. 306. 300 40. 705. 200 6. 292. 100 72. 303. 600

678. 722 962. 692 146. 160 1. 787. 575

616. 708 1. 003. 478 152. 578 1. 772. 764

Mook en Nederweert Middelaar 54. 042 765. 009 516. 840 1. 168. 803 80. 296 178. 383 651. 178 2. 112. 195

Peel en Maas 2. 030. 895 2. 992. 119 456. 819 5. 479. 834

EchtSusteren 1. 432. 506 2. 192. 473 364. 544 3. 989. 522

837. 919 1. 299. 380 197. 933 2. 335. 232

Leudal

Maasgouw

1. 576. 045 2. 654. 181 404. 259 4. 634. 484

1. 018. 296 1. 704. 646 283. 926 3. 006. 869

(bijdragen euro's) Programma Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal

Begroting 2025 VRLN

51

RoerdalenRoermond 918. 943 1. 415. 539 234. 961 2. 569. 443

3. 257. 608 5. 397. 424 821. 376 9. 476. 408

Venlo

Venray

Weert

5. 543. 363 8. 870. 804 1. 348. 864 15. 763. 031

2. 192. 731 3. 262. 484 515. 011 5. 970. 227

2. 409. 577 4. 092. 077 623. 281 7. 124. 935

28 maart 2024

In paragraaf 1. 2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht. De wijziging van de OOV maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweerzorg en crisisbeheersing. In de onderstaande tabel zijn de vorige en de gewijzigde percentages van de verdeling over de gemeenten opgenomen. Deze percentages zijn bepaald op basis van de bedragen die de gemeenten op basis van de OOV maatstaven in het gemeentefonds ontvangen. Op basis van de totale ontvangsten van de 15 gemeenten is per gemeente het procentuele aandeel bepaald.

G e m e e n ten

% Aande el OOV b e g r o t in g 2 02 4

% Aande el OOV b e g r o t in g 2 02 5

Ve r s ch i l

Beesel

2,22%

2,32%

0,11%

Bergen

2,75%

2,42%

-0,32%

Echt-Susteren

6,15%

5,79%

-0,36%

Gennep

3,47%

3,15%

-0,32%

Horst aan de Maas

8,44%

7,69%

-0,75%

Leudal

7,04%

6,42%

-0,62%

Maasgouw

4,80%

4,51%

-0,29%

Mook en Middelaar

1,27%

1,28%

0,01%

Nederweert

3,11%

2,84%

-0,27%

Peel en Maas

7,71%

7,26%

-0,45%

Roerdalen

4,02%

3,73%

-0,29%

Roermond

11,33%

13,05%

1,72%

Venlo

19,88%

21,44%

1,55%

Venray

8,41%

8,19%

-0,22%

Weert

9,42%

9,91%

0,49%

Totaal

100%

100%

0%

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV): + = hoger % aandeel OOV;

-

= lager % aandeel OOV

De verschillen in percentage tussen 2024 en 2025 zijn niet heel groot, maar omdat de percentages worden toegepast voor de verdeling van bedragen van aanzienlijke omvang, leidt het aanpassen van de maatstaven tot een forse verschuiving tussen de gemeenten. De verschuiving volgt de omvang van de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. In de onderstaande tabel is het verschil per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Begroting 2025 VRLN

52

28 maart 2024

(bijdragen euro's)

G e m e e n te

T o t a a l 2 0 2 5 op b a s is v a n O O V 20 24

To t a a l 2 0 2 5 o p b a s is va n

1. 736. 728 1. 926. 881 4. 157. 888 2. 489. 525 5. 986. 918 4. 928. 437 3. 143. 908 646. 667 2. 242. 692 5. 692. 051 2. 703. 363 8. 657. 623 15. 024. 760 6. 073. 670 6. 892. 490 72. 303. 600

1. 787. 575 1. 772. 764 3. 989. 522 2. 335. 232 5. 629. 904 4. 634. 484 3. 006. 869 651. 178 2. 112. 195 5. 479. 834 2. 569. 443 9. 476. 408 15. 763. 031 5. 970. 227 7. 124. 935 72. 303. 600

Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

Ve r s ch i l

OOV 2 0 2 5 50. 846 -154. 117 -168. 366 -154. 293 -357. 014 -293. 953 -137. 039 4. 511 -130. 497 -212. 217 -133. 920 818. 786 738. 272 -103. 443 232. 445 0

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV): + = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage G e m e e n t e l i jk e bijdrage per programma, per gemeente meerjarig 2025

(b ed ra g en in e u ro 's )

2 02 6

20 2 7

2028

P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r i s i s P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r i s is P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r is is P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r i s is g e z o n d h e id z o rg b e h e e r s in g g e z o n d h e i d z or g b e h e e r s in g g e z o n d h e i d z or g be he e rs ing ge z ond he id z org b e h e e r s in g

Gemeente Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

678. 722 962. 692 616. 708 1. 003. 478 1. 432. 506 2. 192. 473 837. 919 1. 299. 380 1. 973. 934 3. 172. 261 1. 576. 045 2. 654. 181 1. 018. 296 1. 704. 646 54. 042 516. 840 765. 009 1. 168. 803 2. 030. 895 2. 992. 119 918. 943 1. 415. 539 3. 257. 608 5. 397. 424 5. 543. 363 8. 870. 804 2. 192. 731 3. 262. 484 2. 409. 577 4. 092. 077 25. 306. 30040. 705. 200

146. 160 152. 578 364. 544 197. 933 483. 709 404. 259 283. 926 80. 296 178. 383 456. 819 234. 961 821. 376 1. 348. 864 515. 011 623. 281 6. 292. 100

680. 734 973. 335 618. 536 1. 014. 571 1. 436. 751 2. 216. 711 840. 402 1. 313. 744 1. 979. 784 3. 207. 331 1. 580. 716 2. 683. 523 1. 021. 314 1. 723. 491 54. 202 522. 553 767. 276 1. 181. 724 2. 036. 914 3. 025. 197 921. 666 1. 431. 188 3. 267. 263 5. 457. 093 5. 559. 792 8. 968. 871 2. 199. 230 3. 298. 551 2. 416. 718 4. 137. 315 25. 381. 30041. 155. 200

146. 160 152. 578 364. 544 197. 933 483. 709 404. 259 283. 926 80. 296 178. 383 456. 819 234. 961 821. 376 1. 348. 864 515. 011 623. 281 6. 292. 100

679. 795 974. 635 617. 683 1. 015. 927 1. 434. 770 2. 219. 673 839. 244 1. 315. 500 1. 977. 054 3. 211. 617 1. 578. 536 2. 687. 109 1. 019. 906 1. 725. 794 54. 127 523. 252 766. 218 1. 183. 303 2. 034. 105 3. 029. 240 920. 396 1. 433. 101 3. 262. 757 5. 464. 386 5. 552. 126 8. 980. 857 2. 196. 197 3. 302. 960 2. 413. 385 4. 142. 844 25. 346. 30041. 210. 200

Gemeentelijke bijdragen Gemeente

Aantal inwoners

Bijdragen 2024

Loonkostenstijging 2025

Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

13. 420 13. 164 31. 998 17. 800 43. 993 36. 053 24. 419 8. 147 17. 498 45. 604 20. 809 60. 694 103. 688 44. 704 51. 076 533. 067

1. 642 1. 821 3. 925 2. 342 5. 645 4. 652 2. 965 618 2. 115 5. 364 2. 548 8. 149 14. 148 5. 723 6. 488 68. 144

48 54 116 69 166 137 87 18 62 158 75 240 417 169 191 2. 007

Begroting 2025 VRLN

Materiële IV verbinden kosten- Maternale en Forensich stijging kinkhoest versterken geneeskunde 2025 PG 15 16 35 21 50 41 26 5 19 47 23 72 125 51 57 602

3 3 7 4 10 8 6 2 4 10 5 14 24 10 12 122

5 5 13 7 18 14 10 3 7 18 8 24 41 18 20 212

-6 -6 -15 -8 -21 -17 -11 -4 -8 -21 -10 -29 -49 -21 -24 -251

Verschil OOV

Strategisch huisvestingsplan

51 -154 -168 -154 -357 -294 -137 5 -130 -212 -134 819 738 -103 232 0

11 11 27 15 38 31 21 7 15 39 18 52 89 38 44 455

53

146. 160 679. 795 974. 635 152. 578 617. 683 1. 015. 927 364. 544 1. 434. 770 2. 219. 673 197. 933 839. 244 1. 315. 500 483. 709 1. 977. 054 3. 211. 617 404. 259 1. 578. 536 2. 687. 109 283. 926 1. 019. 906 1. 725. 794 80. 296 54. 127 523. 252 178. 383 766. 218 1. 183. 303 456. 819 2. 034. 105 3. 029. 240 234. 961 920. 396 1. 433. 101 821. 376 3. 262. 757 5. 464. 386 1. 348. 864 5. 552. 126 8. 980. 857 515. 011 2. 196. 197 3. 302. 960 623. 281 2. 413. 385 4. 142. 844 6. 292. 10025. 346. 30041. 210. 200

146. 160 152. 578 364. 544 197. 933 483. 709 404. 259 283. 926 80. 296 178. 383 456. 819 234. 961 821. 376 1. 348. 864 515. 011 623. 281 6. 292. 100

(bedragen in duizenden euro's) IngroeiKapitaaleffect Informatielasten Bijdragen Bijdragen Bijdragen Overig Bijdragen veiligheid materieel verdeel2025 2026 2027 2028 sleutel Brandweer JGZ (25%) 18 6 -18 12 1. 787 1. 800 1. 801 1. 801 20 6 -9 5 1. 773 1. 785 1. 786 1. 786 43 14 -1 -6 3. 990 4. 021 4. 022 4. 022 26 8 7 -1 2. 335 2. 352 2. 353 2. 353 62 20 -10 8 5. 629 5. 671 5. 673 5. 673 51 17 1 -8 4. 634 4. 669 4. 670 4. 670 33 11 9 -12 3. 007 3. 031 3. 032 3. 032 7 3 0 -13 651 659 659 659 23 8 0 -1 2. 112 2. 128 2. 129 2. 129 59 19 -25 24 5. 479 5. 521 5. 523 5. 523 28 9 12 -12 2. 569 2. 589 2. 590 2. 590 90 35 -7 19 9. 477 9. 541 9. 544 9. 544 156 57 14 5 15. 764 15. 872 15. 876 15. 876 63 21 3 -1 5. 970 6. 013 6. 015 6. 015 71 26 25 -18 7. 125 7. 176 7. 178 7. 178 750 262 0 0 72. 304 72. 829 72. 849 72. 849

28 maart 2024

Lijst van afkortingen ABP

ASG BBV BDuR BI

BIO BSO CoPI DPG DUO DVO EMU

ERMWIC FLO GALA GBT/RBT GGD GGR GHOR GO GOB ICT IKB IM IZA

JGZ KCR2 KDV

LACb LCMS M @ZL MBO MEV

MJOP OOV PfZW PhD PrEP Prio

PTSS ROT RVP

SIEM

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Business Intelligence Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitenschoolse opvang Commando Plaats Incident Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs Dienstverleningsovereenkomst Economische en Monetaire Unie Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing Functioneel Leeftijdsontslag Gezond & Actief Leven Akkoord Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio Gastouders Gastouderbureaus Informatie- en Communicatietechnologie Individueel keuzebudget Informatie Management Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk Kinderdagverblijven Landelijke Agenda Crisisbeheersing Landelijks Crisis Management Systeem Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen Middelbaar Beroeps Onderwijs Macro Economische Verkenning Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Orde en Veiligheid Pensioenfonds Zorg en Welzijn Doctor of Philosophy Pre Expositie Profylaxe Prioriteit Posttraumatische stressstoornis Regionaal Operationeel Team Rijksvaccinatieprogramma Security Information and Event Management

Begroting 2025 VRLN

54

28 maart 2024

SOA SOC SPUK VIK VIP

VNG VRLN

VO VPB

VWS WHO Wgr Wvr

Seksueel Overdraagbare Aandoening Security Operations Centre Specifieke Uitkering Veiligheid Informatie Knooppunt Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Limburg-Noord Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Volksgezondheid, Welzijn en Sport World Health Organization Wet gemeenschappelijke regeling Wet veiligheidsregio

Begroting 2025 VRLN

55

28 maart 2024

Gemeentelijke bijdragen na begrotingswijziging 1 van 2024 bedragen * € 1. 000 Gemeente

Bijdragen 2024

S t r a t e g i s c he h u i s v e s ti n g

L ij k s c h o u w e n e u t h a n a s ie

B ij d r a g e n 20 2 4 n a B W

Beesel

1. 642

8

-6

1. 644

Bergen

1. 821

9

-6

1. 824

Echt-Susteren

3. 925

20

-15

3. 930

Gennep

2. 342

12

-8

2. 345

Horst aan de Maas

5. 645

29

-21

5. 653

Leudal

4. 652

24

-17

4. 659

Maasgouw

2. 965

15

-11

2. 968

Mook

618

3

-4

617

Nederweert

en Middelaar

2. 115

11

-8

2. 117

Peel en Maas

5. 364

27

-21

5. 369

Roerdalen

2. 548

13

-10

2. 551

Roermond

8. 149

42

-28

8. 162

Venlo

14. 148

72

-49

14. 172

Venray

5. 723

29

-21

5. 731

Weert Totaal

6. 488 68. 144

33 347

-24

6. 497

-251

68. 241

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

Gemeente Beesel Bergen Echt-Susteren

Publieke gezondheid 631. 079

na

2024 Brandweer-

CrisisPublieke beheersinggezondheid 873. 402 137. 965 -3. 083 zorg

begrotingswijziging 1 van 2024 bedragen in euro's Begroting na BW 1 2024 CrisisPublieke BrandweerCrisiszorg beheersinggezondheid zorg beheersing 4. 386 710 627. 995 877. 789 138. 675

BW 1 2024 Brandweer-

572. 477

1. 077. 794

171. 066

-2. 570

4. 864

787

569. 907

1. 082. 658

171. 854

Gennep

1. 329. 839 776. 470

2. 212. 652 1. 349. 215

382. 871 216. 004

-7. 290 -3. 728

10. 483 6. 254

1. 697 1. 012

1. 322. 549 772. 742

2. 223. 136 1. 355. 469

384. 568 217. 017

Horst aan de Maas

1. 829. 650

3. 289. 588

525. 303

-9. 381

15. 075

2. 440

1. 820. 269

3. 304. 663

527. 743

Leudal

1. 464. 630

2. 749. 238

438. 393

-7. 806

12. 425

2. 011

1. 456. 824

2. 761. 663

440. 404

Maasgouw

944. 300

1. 721. 419

299. 000

-5. 578

7. 918

1. 282

938. 722

1. 729. 337

300. 282

Mook en Middelaar

51. 700

487. 053

78. 857

-2. 572

1. 649

267

49. 128

488. 703

79. 124

710. 555 1. 884. 252

1. 210. 627 2. 999. 470

193. 588 479. 795

-4. 057 -10. 714

5. 648 14. 324

914 2. 319

706. 498 1. 873. 538

1. 216. 274 3. 013. 794

194. 502 482. 113

Roerdalen

851. 222

1. 446. 351

250. 361

-4. 708

6. 805

1. 101

846. 514

1. 453. 156

251. 463

Roermond

3. 010. 294

4. 432. 741

705. 658

-12. 100

21. 762

3. 523

2. 998. 193

4. 454. 503

709. 181

Venlo

5. 130. 448

7. 779. 925

1. 238. 087

-20. 637

37. 786

6. 116

5. 109. 810

7. 817. 711

1. 244. 203

Venray

2. 032. 489

3. 167. 158

523. 403

-9. 689

15. 284

2. 474

2. 022. 800

3. 182. 443

525. 877

Weert Totaal

2. 231. 785 3. 669. 945 23. 451. 18938. 466. 578

586. 267 6. 226. 618

-11. 134 -115. 049

17. 327 181. 990

2. 805 2. 220. 651 3. 687. 272 29. 45923. 336. 14038. 648. 568

589. 072 6. 256. 077

Nederweert Peel en Maas