10 VRLN 24-0028638 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
EE EN
Nermens NN
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) <> (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Van:
Verzonden:
dinsdag
april 2024 09:17 Onderwerp: Concept Jaarverantwoording
Geachte voorzitter
16
2023
gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de concept Jaarverantwoording aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden. De
concept Jaarverantwoording
april
2024.
Wij
stellen
Ik wil voor
U
uw
U daarom
te
graag in de
vragen de concept
reactie richten
aan
is
vastgesteld
gelegenheid
leggen. Graag ontvangen
kunt uw
Met
raad
2023
2023
om
een
van
door het reactie
Jaarverantwoording wij uw
eventuele
2023
reactie
Veiligheidsregio Limburg-Noord Dagelijks te geven
Bestuur
op deze
VRLN
(geanonimiseerd) even. (geanonimiseerd) pe
10
aanbiedingsbrief aan juni 2024.
uw
gemeenteraad
YAB, veiligheidsregio
el Algemeen
limburg-noord
Directeur
Directeur Publieke Gezondheid
Decembersingel
50
M
5921AC
Venlo-Blerick
T
Postbus
11
E
(0)88 1190609 (geanonimiseerd) vrIn.nl
WW
www.vrin.nl
(geanonimiseerd) vene HN
CC
van
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd)
Drie
vergadering
jaarverantwoording.
met de
voor
in de
met een
raadsgriffiers
+31
5
NAJAR veiligheidsregio iimvurs-
noord
De
gemeenteraden gemeenten
de deelnemende
van
KAA AAE datum uw
kenmerk
ons
kenmerk
15
april
2024
UITO56485
behandelddoor
(geanonimiseerd)
telefoonnummer
_+31881190288
bijlage(n)
2
onderwerp
Concept Jaarverantwoording
Geachte leden
van
de
2023
van
de
A
Veiligheidsregio Limburg-Noord
gemeenteraad,
Bijgaand bieden wij u de concept Jaarverantwoording 2023 van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De Jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Vaststelling van de Jaarverantwoording 2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 5 juli 2024. gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven op de concept Jaarverantwoording 2023. Eventuele reacties kunt u indienen tot 10 juni 2024, dit met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur. De
Rekeningresultaat Het jaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1,948 miljoen. Het rekeningresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en
dat de financiën
van
de VRLN
onder druk staan.
Belangrijke incidentele voordelen zijn ontstaan door de geoormerkte gelden voor Crisisbeheersing via extra BDuR gelden en de subsidie Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP). Daarnaast is er een incidenteel voordeel op de salarislasten samenhangend met pensioenafdrachten. Verder zijn er incidentele voordelen op de inzet brandweervrijwilligers, kosten voormalig personeel en kosten opleiding en training. Door deze incidentele voordelen zijn structurele tekorten zoals bijvoorbeeld op ICT/informatieveiligheid niet zichtbaar. In de concept ontwerp begroting 2025 vragen hiervoor dan ook een extra bijdrage. De financiën van de VRLN staan onder druk.
we
Bestemming resultaat Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen de volgende bestemmingen aan te wijzen van het voordelig rekeningresultaat. het resultaat zijn volgende uitgangspunten belang: bepalen Bij Dehet Rijksbijdrage (BDuR) (€ 900K) dient ingezet te worden crisisbeheersing van
de
van
voor
*
(geoormerkte rijksbijdrage, kan niet worden uitgekeerd aan gemeenten); Overschot op salarissen (€ 779K) worden in principe conform afspraak terugbetaald aan de deelnemende gemeenten; waarbij het Dagelijks Bestuur eerder heeft aangegeven dat eventuele overschotten in 2023 door VRLN gebruikt kunnen worden om CAO stijgingen in 2024 en 2025 op te vangen. Het voorstel is dan ook om de nieuwe CAO af te wachten en de eventuele kostenstijging te verrekenen met het huidige overschot op salarissen. Mocht er dan nog ruimte over zijn, wordt dit alsnog aan de deelnemende gemeenten terugbetaald.
nog € 269K van het positieve rekeningresultaat. Het Dagelijks Bestuur heeft voorgesteld om deze incidentele middelen in te zetten het versterken van de GGD. Er resteert dan
voor
Accountantscontrole De jaarrekening 2023 en de controle door de accountant is uitgevoerd op basis van de meest recente instructies en kaders, inclusief de voor het eerste jaar door het Dagelijks Bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. De accountantscontrole is nagenoeg afgerond en alle bevindingen zijn in de jaarstukken verwerkt. Zoals mogelijk al bekend zijn landelijk nog niet alle voorwaarden geregeld voor de nieuwe werkwijze rond de rechtmatigheidsverklaring. De accountant zal pas een verklaring afgeven als landelijk de definitieve besluitvorming omtrent de rechtmatigheidsverantwoording heeft plaatsgevonden. Dit is een landelijk probleem waar alle veiligheidsregio's en ook gemeenten mee te maken hebben.
Mocht u behoefte hebben aan een dan zijn wij daartoe gaarne bereid. Met
toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie
vriendelijke groet,
Namens
het
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,
(geanonimise rd) (geanonimise rd)
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Jaarverantwoording 2023 in één oogopslag Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio LimburgNoord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.
Publieke gezondheid jeugd
Publieke gezondheid
89. 696 kinderen 0-18 jaar 4. 304 geboortes 87. 497 consulten 82. 633 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 3. 273 vaccinaties maternale kinkhoest
29 tbc patiënten behandeld en/of begeleid 57 tbc geïnfecteerden behandeld 2. 975 consulten seksuele gezondheid 9. 156 reisconsulten 12. 765 reisvaccinaties 175 adviezen medische milieukunde 422 lijkschouwingen en 334 euthanasieverklaringen 86 inspecties technische hygiënezorg 905 inspecties kinderopvang
18 consultatiebureaus
algemeen
30 brandweerposten 3 kantoorgebouwen
UITGAVEN
Uitgaven 87. 151. 000 Incidentbestrijding 4. 068 meldingen (2. 258 prio 1 en 1. 810 prio 2)
Preparatie 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker jaarlijks 200 opleidingsplekken
Risicobeheersing 300 adviesaanvragen externe veiligheid 41 adviezen industriële veiligheid 9 behandele incidentmeldingen industriële veiligheid 10 geplande BRZO inspecties 8 adhoc BRZO inspecties 1. 152 adviesrapporten bouwveiligheid 30 controles bouwveiligheid 951 controles gebruiksveiligheid 348 adviezen brandveilig gebruik 381 adviezen evenementenveiligheid
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking 278 adviesaanvragen vergunning evenementen aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris 7 preparatief kern ROT 12 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (10 GRIP1, 2 GRIP 2) gemeentelijke processen 320 actieve functionarissen
Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Coronabestrijding Storting reserves
23. 759. 000 34. 113. 000 6. 441. 000 17. 306. 000 5. 319. 000 213. 000
TOTAAL
87. 151. 000
INKOMSTEN
INKOMSTEN
Inkomsten 89. 099. 000
Omvang personeel Werknemers FTE Fulltime Parttime Vrijwilligers Brandweer
Gemeentelijke bijdrage: Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead BDUR inkomsten Coronabestrijding Overige inkomsten Onttrekking reserves
15. 932. 000 29. 731. 000 4. 834. 000 14. 221. 000 8. 064. 000 5. 319. 000 10. 300. 000 698. 000
TOTAAL
89. 099. 000
Aantal
%
651 560 318 333
49 51
Aantal 752
Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.
53
Jaarverantwoording 2023
Voorwoord In de
voorgaande jaren werd een groot deel van omstandigheden: denk aan de Covid-pandemie, ontheemden
van
tijd en aandacht besteed aan onvoorziene grote natuurbranden, hoogwater en de opvang
onze
de
uit Oekraïne.
Vergeleken met deze jaren was 2023 een relatief rustig jaar. Covid was nog niet weg en er werd nog gevaccineerd, de oorlog in Oekraïne was nog niet voorbij, dus hielden we zorg voor de opvang van vluchtelingen. We hadden gelegenheid om uit de crisisstand te komen en de focus weer te richten op de reguliere werkzaamheden en het door ontwikkelen van de organisatie. We kregen weer ruimte om verder te investeren in de gezondheid en veiligheid van onze burgers. We
ontvingen
crisisbeheersing te versterken en ons beter voor te bereiden op een nieuwe pandemie. We hebben de versterking van de samenwerking met partners in de regio weer opgepakt om samen te werken aan een veilige en gezonde leefomgeving in de regio. De Risk Factory Limburg-Noord kon ook weer uitbreiden met drie nieuwe scenario's voor 2027 is preventie en zelfredzaamheid. We konden ook weer vooruitkijken. Het beleidsplan 2024 opgesteld. Het beleidsplan is gebaseerd op onze visies 2030. Binnen de bedrijfsvoering zijn we aan de slag gegaan met het versterken van de informatieveiligheid en onze ondersteunende rol bij crisisbeheersing en voorbereiding op een pandemie van
het
rijk extra financiële
middelen
om
de
—
Financieel is
lijkt het
ook voor
de wind
het
te gaan.
goed nieuws, maar geeft een Kosten stijgen en de vraag naar onze
druk. en
kwaliteit nemen
de
(externe)
meevallers,
is de structurele
zoeken we
robuuste
naar
We
vertekend
eisen
toe.
hebben 2023
beeld.
inzet Door
neemt toe.
positief saldo. Dat van onze organisatie staan onder Op het gebied van de informatieveiligheid
het resultaat van
druk op de financiële
en duurzame
afgesloten
middelen
financiering van
Dit is
met een
De financiën
onze
2023,
veroorzaakt
niet zichtbaar.
Samen
door incidentele met ons
bestuur
organisatie.
nodig om te kunnen blijven zeggen: “nu en in de toekomst gaan veiligheid van onze inwoners. Bij ons bent u in goede handen”
we
voor
de
gezondheid
en
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Algemeen
Directeur
Jaarverantwoording
2023
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRLN
-2-
28 maart
2024
Inhoudsopgave Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Deel A Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
Financiële samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Deel B Jaarverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
Programmaverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6
Programma Publieke Gezondheid Programma Brandweerzorg Programma Crisisbeheersing
3
Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6
Weerstandsvermogen en risicomanagement
. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
Bedrijfsvoering/Overhead.
. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
Risk Factory Algemene dekkingsmiddelen
. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen
. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
Vennootschapsbelasting Financiering Verbonden partijen
6 15 21 29 32 32
. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .
. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
.. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
33 36 40 41 41 43
Deel C Jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4
Balans per 31 december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5
Het overzicht van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6
Toelichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
47 50 61 72 73 75 76
... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .
78
. .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
Toelichting op de balans Toelichting op het overzicht van baten en lasten Covid-19 bestrijding Sisa-bijlage bij de jaarrekening Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen
. .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
.. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..
Rechtmatigheidsverantwoording
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Lijst van afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 3 -
28 maart 2024
Deel A 1
Algemeen
Financiële samenvatting
In de jaarverantwoording 2023 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2023. De begroting 2023 is op 8 juli 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Na vaststelling van de begroting zijn er 2 begrotingswijzigingen vastgesteld. Begrotingswijziging 1 2023 had betrekking op de prijsindex. Begrotingswijziging 2 2023 betrof een technische wijziging als gevolg van de bestuursrapportage 2023. Begrotingswijzigingen zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op respectievelijk 7 juli 2023 en 15 december 2023. In de bestuursrapportage, vastgesteld in de AB vergadering 12-12-2023, werd over het eerste half jaar uitgegaan van een positief resultaat van € 1,8 miljoen. Het verwachte resultaat van de gemeentelijke bijdrage over 2023 op basis van de realisatie in de eerste 9 maanden van 2023 was € 2,3 miljoen positief. Na afsluiting van 2023 bedraagt het in de jaarverantwoording 2023 gepresenteerd financieel resultaat 2023 na mutaties reserves € 1,948 miljoen voordelig. R e s u l ta a t
(b ed r a g e n i n duizenden euro's) R e s u lt a a t b e g ro t in g na w i j z i g i n g
Ja ar r e k e nin g 2023
V e rs c h i l b e g ro ti n g r e a lis a t ie
Publieke Gezondheid Brandweerzorg
0 0
385 1. 364
385 1. 364
Crisisbeheersing Overhead
0 0
1. 176 -976
1. 176 -976
Resultaat
0
1. 948
1. 948
P ro g r a m m a
De algemene lijn is dat het gerealiseerde resultaat in de jaarverantwoording 2023 voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele voordelen. Extra BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) crisisbeheersing Dit betreft geoormerkt geld voor Crisisbeheersing. Door het tijdstip van toekennen zijn niet alle middelen besteed en is hier een incidenteel voordeel van € 900K. Het gaat om een geoormerkte rijksbijdrage die ingezet moet worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
Subsidie Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) De subsidie is in de loop van 2023 verstrekt waardoor het uitwerken en de implementatie pas later is gestart. De invulling van vacatures is pas gedurende het jaar gelukt waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 500K. Pensioenkosten Op de salarislasten is er een incidenteel voordeel van € 779K samenhangend met pensioenafdrachten. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een forse stijging van de Cao (Collectieve arbeidsovereenkomst) over 2023 die door zou werken in de pensioenafdrachten. Deze doorwerkwerking van de pensioenafdrachten werkt echter pas in 2024 door.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 4 -
28 maart 2024
Lagere inzet vrijwilligers De lasten vrijwilligers zijn afhankelijk van de inzet als gevolg van incidenten. We zien dat er in 2023 minder incidenten zijn geweest die een langdurige inzet vragen van de vrijwilligers. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 400K. Lagere kosten voormalige personeel Het wegvallen van een deel van de verplichtingen aan voormalig personeel heeft geleid tot lagere incidentele kosten ten bedrage van € 200K. Extra inkomsten Rijksvaccinatieprogramma (RVP) In 2023 zijn er in het kader van het RVP extra vaccinaties gezet die nog niet in het basisprogramma zitten. Deze extra vaccinaties zijn door het RIVM vergoed. De inzet van personeel voor het uitvoeren van de vaccinaties zijn via de begrotingswijziging in de begroting meegenomen. De inkomsten waren uiteindelijk hoger dan in de begroting was voorzien. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 250K. Lagere kosten opleiden Diverse incidentele voordelen tezamen € 170K, onder andere lagere kosten opleiding en training, in verband met instroom van personeel dat al deels was opgeleid.
Overige voordelen Diverse kleinere voor- en nadelen op verschillende posten leiden per saldo tot een voordeel van totaal € 109K.
Structureel tekort informatiebeveiliging Naast deze incidentele voordelen is er sprake van een structureel tekort op ICT/informatieveiligheid van € 800K. Dit tekort hangt onder andere samen met de investeringen die zijn gedaan in de
informatieveiligheid. Boekwaarde Nijmeegseweg In de Strategische nota huisvesting VRLN voortgangsnotitie (vastgesteld door het AB 15 december 2023) is aangegeven dat bij de verkoop van de locatie Nijmeegseweg een bedrag van € 560. 000 verlies geleden wordt op de boekwaarde van € 2. 700. 000. Het BBV schrijft voor dat wanneer er sprake is van een actualisatie van de boekwaarde deze in het betreffende boekjaar moet worden verwerkt. Op grond hiervan is de afboeking van de boekwaarde ten laste van de exploitatie 2023 geboekt. Dit heeft het resultaat incidenteel beïnvloed.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 5 -
28 maart 2024
Deel B 2
Jaarverslag
Programmaverantwoording
In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en
Bedrijfsvoering/Overhead.
2. 1
Programma Publieke Gezondheid
De GGD Limburg-Noord maakt zich sterk om onze inwoners gezond en veilig te houden, of waar nodig dit te verbeteren. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Limburg-Noord. Met een duidelijke visie richt de aanpak zich op: 1. 2.
Het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en Het makkelijker maken van gezond leven.
Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen: 1. 2. 3.
Publieke gezondheid voor de jeugd; Publieke gezondheid algemeen en Publieke gezondheid tijdens crisissituaties.
Voordat deze programmaonderdelen worden toegelicht, worden er een aantal relevante algemene ontwikkelingen vermeld.
Ontwikkeling publieke gezondheid Waar de publieke gezondheid eerst een afgebakend terrein was, is dit door de jaren heen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze gezondheidszorg en zorgketen. De positie, rol en taken van de GGD zijn hierdoor de afgelopen jaren veranderd. Zo zijn taken complexer geworden, zijn er nieuwe taken bijgekomen en zijn we een steeds belangrijkere (samenwerkings)partner geworden in de zorgketen maar ook in onze regio. Dit in combinatie met bezuinigingen en krapte op de arbeidsmarkt heeft ons uitgedaagd om steeds verder (en creatiever) te optimaliseren.
Corona Ook in 2023 was de bestrijding van COVID-19 onderdeel van het werk van de GGD. Niet met de intensiteit zoals in voorgaande jaren. In 2023 is er permanent een basiscapaciteit geweest die het mogelijk maakte om een COVID-19 vaccinatie te krijgen. Deze basiscapaciteit is in het najaar opgeschaald om de van rijkswege geplande COVID najaarscampagne te realiseren. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) 2023 was ook het jaar waarin de eerste lessons learned uit de COVID-19 periode werden geïmplementeerd. Dit gebeurde onder andere door de start van het project VIP. Met tijdelijke landelijke financiering werd de GGD in de gelegenheid gesteld om extra personeel aan te trekken. Dit personeel heeft zich in 2023 en gaat zich ook in 2024 projectmatig toeleggen op het creëren van de randvoorwaarden en nemen van eerste maatregelen, zodat de GGD’en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. Ook om daarmee goed voorbereid te zijn op een mogelijke lauwe en warme fase bij een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 6 -
28 maart 2024
2. 1. 1
Publieke gezondheid voor de jeugd
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt in 2023 weer op reguliere wijze, conform landelijk professioneel kader (LPK), uitgevoerd. In 2024 is het streven om het gewijzigde LPK te implementeren. Dit betekent dat we dezelfde contactmomenten hanteren, maar de ouder meer in regie laten over de frequentie en de keuze in het contactmoment. Procesoptimalisatie jeugdgezondheidszorg Binnen de JGZ loopt een project met als doel het planproces te optimaliseren. Daarnaast wordt het project taakherschikking verder gecontinueerd. In verband met het wegwerken van achterstanden die zijn ontstaan door een onderbezetting in personeel door arbeidsmarktkrapte en de nasleep van Covid19 is het niet haalbaar gebleken om groep 3 in 2023 de opleiding te laten afronden. Begin maart 2024 wordt de opleiding voortgezet. Einde 2024 is het merendeel van de verpleegkundigen 0-4 opgeleid. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) In de eerste helft van 2023 hebben we het grootschalig vaccineren weer opgepakt. Naast de reguliere vaccinaties binnen het RVP betrof dit ook de campagne voor HPV18+. Daarnaast verzorgt de JGZ de kinkhoestvaccinaties voor zwangeren. Eind 2023 is hier ook het griepvaccin voor zwangeren aan toegevoegd. In 2023 zijn in het kader van een landelijke inhaalcampagne alle nog niet gevaccineerde jongvolwassenen (m/v) van 19 t/m 26 jaar uitgenodigd om de HPV-vaccinatie te halen bij de GGD.
Ieder jaar krijgen naar schatting 1. 100 vrouwen en 400 mannen als gevolg van het HPV-virus kanker, zoals baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en keelholte, vagina, schaamlippen, anus en penis. Het HPV-vaccin biedt bescherming hiertegen. Vanaf januari 2023 ging een landelijke vaccinatiecampagne van start waarbij 1,3 miljoen jongvolwassenen in Nederland een uitnodiging ontvingen voor een HPV-vaccinatie. In zijn algemeenheid neemt de vaccinatiegraad af. De vaccinatiegraad in Limburg-Noord behoort tot de hoogste van het land. Vanwege de Wet op de privacy is de registratie van de vaccinaties veranderd. Het RIVM heeft de persoonsgegevens nodig om de vaccinaties mee te kunnen tellen voor de vaccinatiegraad. Wanneer een deel van deze gegevens ontbreekt, wordt de vaccinatie niet meegenomen in de vaccinatiegraad. Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen De standaardzorg voor 0-2 jarigen wordt al aangeboden aan Oekraïense kinderen. Alle andere kinderen ontvangen een intake en de benodigde vaccinaties. Inmiddels blijft de oorlog voortduren, waardoor Oekraïense vluchtelingen langer in ons land verblijven. Dat betekent dat deze zorg in het reguliere proces een plek zal gaan vinden. Op dit moment hebben we in onze regio te maken met bijna 700 Oekraïense kinderen.
Door de verhoging van het aantal kinderen in zorg, zijn we genoodzaakt meer personeel in te zetten dan oorspronkelijk begroot. Kansrijke Start Kansrijke Start gaat over het realiseren van de best mogelijke start van een kind in zijn of haar leven. De eerste 1000 dagen van een kind zijn namelijk cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen, zowel fysiek als mentaal, op latere leeftijd. De basis van het actieprogramma is het smeden van een coalitie Kansrijke Start tussen het sociaal en medisch domein. Door deze samenwerking ontstaat er een gericht sterk netwerk rond het jonge kind. De programma’s “Nu Niet Zwanger” en “VoorZorg” worden in de hele regio Limburg-Noord uitgevoerd. Binnen Nu Niet Zwanger zijn in onze regio 88 aandachts-functionarissen vanuit 45 organisaties uit het sociaal domein actief. Zij zijn geschoold, krijgen 4x per jaar intervisie en brengen de methodiek verder in hun eigen organisatie. Er zijn 200 cliënten begeleid die vanuit deze organisaties naar ons zijn verwezen, zogenaamde opgeschaalde casuïstiek. Verder heeft Nu Niet Zwanger de Prijs Gouden Handjes ontvangen van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 7 -
28 maart 2024
Door
extra inzet
aanmeldingen. Inmiddels met de aanmeldingen zijn jonge begeleid. Midden-Limburg ging dat er extra trajecten ingezet zijn. Er zijn daarom voor 2024 nieuwe afspraken gemaakt over het aantal trajecten. Het verloop van de aanmeldingen blijven we monitoren en evalueren met gemeenten. Naast Nu Niet Zwanger en Voorzorg heeft de GGD Limburg-Noord nog twee projecten die over de hele regio gefaseerd uitgerold gaan worden: 1000 kansen en Gelukkig Ouderschap (Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap). De professionals van de gemeenten die in de planning stonden voor 2023 zijn geschoold en bezig met de opstart deze projecten. Het knelpunt dat we bij Gelukkig Ouderschap zien is dat door krapte op de arbeidsmarkt de beoogde co-begeleiding niet altijd door het sociaal domein ingevuld kan worden. Daarnaast is huisvesting een aandachtspunt, locaties moeten geschikt zijn om naast individuele consulten ook groepsbijeenkomsten te faciliteren. er
ruim
op bekendheid
110
van
VoorZorg bij professionals stijgen
moeders
In
de
het zo snel
Keigezond Limburg Steeds
kinderen/jongeren (28.000 Limburgse kinderen) hebben overgewicht en obesitas. Met de provinciale netwerkaanpak Keigezond Limburg wordt overgewicht domein-overschrijdend aangepakt en krijgen vele factoren die van invloed kunnen zijn aandacht. Dit doen we samen met gemeenten, zorgverzekeraars CZ & VGZ, huisartsenzorggroepen, de Provincie Limburg, MUMC+ en Kind naar Gezonder Gewicht. We participeren als GGD in verschillende rollen. In de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas wordt de centrale zorgverlener al ingezet en draait het programma. Momenteel wordt Keigezond Limburg ook verkend in de gemeenten Beesel, | (geanonimiseerd) Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen. Programma-coördinatie voor Limburg-Noord is belegd bij de GGD. meer
Centrum
voor Seksuele Gezondheid GGD Limburg-Noord Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven voor
bijna iedereen. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van GGD Limburg-Noord richt zich in het bijzonder op jongeren tot en met 24 jaar, sekswerkers en de mannen die seks hebben met mannen. Het CSG helpt bij allerlei zaken en vragen die te maken hebben met seksualiteit. Wij geven advies, voorlichting, doen onderzoek en indien nodig behandelen we. Wij zijn ook beschikbaar voor intercollegiaal overleg op het gebied van seksuele gezondheid met ketenpartners in onze regio zoals huis(artsen), het Leger des Heils, Vincent van Gogh en leefgroepen voor jongeren en dak- en thuislozen. Daarnaast bieden we met Nu Niet Zwanger (NNZ) gesprekken aan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie voor mensen in een kwetsbare situatie. Drie actuele punten zijn: *
Seks
en
pizza
In 2023
zijn we gestart met ‘seks en pizza’ avonden. Tijdens deze avonden gaan twee verpleegkundigen op bezoek bij kwetsbare jongeren in leefgroepen. Daar hebben ze het over het bespreekbaar maken van seksualiteit in een ongedwongen en vertrouwelijke sfeer. Daarnaast is er de mogelijkheid om een soa-test te doen en een eventueel vervolggesprek op de poli in te plannen. Op deze manier bereiken we juist de doelgroep waar veel te winnen is qua preventie en die anders de weg *
naar
ons
minder
snel zouden
vinden.
Pre-expositie Profylaxe (PrEP) PrEP
is medicatie
oplopen.
die mensen
In Nederland
deelnemers.
loopt
hiv
kunnen
Psychosociale zorg na Vanaf
1 juli
2023
vrouwen
die een
betrokken
waren
Jaarverantwoording
2023
een
heeft
ons
CSG
2024
innemen een
om
te voorkomen
PrEP-pilot
met een
dat ze een
hiv-infectie
maximumaantal
lang bereikt waardoor wij momenteel een (lange) wachtlijst hebben. In 2023 zijn wij daarom begonnen om ook mensen buiten deze landelijk pilot te begeleiden, om zo ruimte te maken voor mensen die op de wachtlijst staan. In de zomer van 2024 komt er een nieuwe regeling zonder maximumaantal deelnemers. Als CSG zullen we moeten kijken hoe we binnen de beperkte financiële mogelijkheden deze wachtlijst kunnen wegwerken. e
Dit maximum
zonder
tot de zomer van al
abortus
bieden
wij ook hulp na abortus binnen het CSG. Deze hulp is bedoeld voor abortus hebben ondergaan, ongeacht hoe lang geleden, en voor mannen die bij de beslissing. De gesprekken kunnen individueel of samen met de partner
VRLN
-8-
28 maart
2024
worden gevoerd. Het is normaal om na een abortus gevoelens van verlies, verdriet, boosheid of opluchting te ervaren, en deze hulp kan ondersteuning bieden bij het verwerken van deze emoties en past in de ontwikkeling en expertise van het CSG. Indicator
Realisatie
Uitvoeren basispakket JGZ Aanbieden basistakenpakket JGZ voor alle kinderen (88. 500) -
-
Geboortes Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen (85. 000)
Consultatiebureaus (20)
18
Rijksvaccinatieprogramma Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (55. 000 vaccinaties) Vaccinaties maternale kinkhoest (4. 000 vaccinaties)
2. 1. 2
89. 696 4. 304 87. 497
82. 633 3. 273
Publieke gezondheid algemeen
Subsidie Samenwerking tussen de GGD Limburg-Noord en de Provincie Limburg afgerond De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de GGD Limburg-Noord en de Provincie Limburg GGD voortgezet en versterkt middels de inzet van een provinciale subsidie gericht op de inzet van expertise, de deskundigheid en het netwerk van de GGD voor het realiseren van de ambitie van de Sociale Agenda van de provincie Limburg. Deze samenwerking heeft gezorgd voor verbreding en verdieping van de contacten, en geresulteerd in de start van concrete programma's en projecten die ondertussen een vaste waarde vormen in Noord- en Midden-Limburg: Kansrijke Start, Kei Gezond, Gezonde Basisschool van de Toekomst, Interreg, de Risk Factory en de borging van de beweging Limburg Positief Gezond. Ook is de kennis en adviesrol van de GGD- en ingezet voor de Integrale Effect evaluatie van de Sociale Agenda. Naast bovengenoemde projecten is veel aandacht besteed aan preventie en bestrijding van kindermishandeling in Limburg. Er is een bestuurlijk netwerk opgericht, het aantal ambassadeurs in de regio is uitgebreid van 3 naar 7 bestuurders, er is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, vroegsignalering en er is een start gemaakt met de implementatie “Handle with Care”, een brede netwerkaanpak om kinderen die thuis geweld meemaken steun te bieden op school.
Specifiek in 2023 is een samenwerking tot stand gekomen tussen UNICEF en de Risk Factory. De subsidierelatie wordt afgerond met een door GGD en provincie georganiseerd “rondetafelgesprek” met een delegatie van (zorg)partners over het zorglandschap in Noord- en Midden-Limburg en de uitdagingen uit het regiobeeld en regioplan op 1 februari 2024. Naar aanleiding daarvan zal opnieuw gekeken worden naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de provincie en de GGD LimburgNoord. De gezondheidsakkoorden GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) We hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Regiobeeld en het Regioplan. Onder andere door het vervullen van de kartrekkersrol op een van de vijf thema's: Gezond vooruit, van ziekte en zorg naar gezondheid en sociaal welbevinden. We hebben voor de gemeenten de Tegel GALA op kennisplein GGD ontworpen met voor de gemeenten relevante onderzoeks-data. Hier is veel gebruik van gemaakt. We hebben op lokaal en regionaal niveau geadviseerd m. b. t. de integrale preventieplannen en de voorbereiding van de eerste regionale bijeenkomst over een regionale preventie infrastructuur. We hebben een plan gemaakt voor de versterking van de kennis- en adviesrol van de GGD voor de gemeenten in de regio. Dit plan wordt in 2024 en 2025 uitgevoerd.
We sluiten aan bij het bestuurlijk overleg en ambtelijke werkgroep IZA en we hebben actief de verbinding
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 9 -
28 maart 2024
gezocht met de werkgroepen Noord en Midden over sub-regionale samenwerking. We leveren input vanuit onze publieke rol voor de regionale preventieagenda in de regio die in 2024 vastgesteld gaat worden. Voor een meer structurele vorm van samenwerking tussen gemeenten en de GGD met betrekking tot de gezondheidsakkoorden participeren we in de voorbereiding van een regionale Kennisinfrastructuur Actueel is de afstemming m. b. t. coördinatie van de ketenaanpakken Kansrijke Start en Keigezond Limburg waar de GGD nu al een coördinerende rol heeft.
Gezondheidsbevordering -
-
-
-
-
Actienetwerk zelfmoordpreventie Midden-Limburg: De verantwoording van de projectfase en bijbehorende subsidies zijn eind 2023 afgerond. De voortgang is geborgd. Dit is in de Regionale Alliantie Zelfmoordpreventie Noord- en Midden-Limburg. De regio midden Limburg fungeert hierin als het uitvoerende Lerende Netwerk in de Alliantie. 2024 wordt een overgangsjaar om tot één structuur kunnen komen voor de hele alliantie voor Midden- en Noord-Limburg. Positieve Gezondheid: In de Visie 2030 GGD Limburg-Noord wordt Positieve Gezondheid genoemd als ‘leitmotiv’ van waaruit de GGD werkt. Het MT-GGD heeft de opdracht verstrekt om een projectplan te schrijven om Positieve Gezondheid stapsgewijs de onderlegger te maken van plannen, beleid en werkprocessen. Eind januari 2024 wordt het plan aan het MT gepresenteerd. De scholing Positieve Gezondheid is opgenomen in het Strategisch Opleidingsbeleid. Gezonde school Voor Gezonde School hebben we in het afgelopen schooljaar (2022-2023) 9 scholen begeleid in het Ondersteuningsaanbod. Daarnaast zijn er twee scholen voor voortgezet onderwijs die op het thema Relaties en Seksualiteit de stimuleringsregeling ontvangen hebben. Voor het lopende schooljaar (2023-2024) hebben we een start gemaakt met het begeleiden van in totaal 26 scholen op het ondersteuningsaanbod en 7 scholen voor de stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit.
Rookvrije generatie Rookvrije Generatie heeft een vast plek binnen de regionale NIX18 overleggen die 2x per jaar plaatsvinden, daarnaast staat dit onderwerp ook op de agenda tijdens de lokale NIX18 overleggen. Hierbij worden gemeenten en andere ketenpartners geadviseerd en ondersteund om zoveel mogelijk rookvrije kindomgevingen te creëren. In Noord-Limburg is er daarvoor ook aansluiting bij Rookvrije Generatie Limburg-Noord. Naast regionale aansluiting is er ook aansluiting bij landelijke overleggen en initiatieven (bijv. wereld niet roken dag, stoptober en de campagne “beste niet roker”). Voor de Rookvrije Omgeving is een inventarisatie uitgezet naar de behoefte van gemeente. Deze behoefte zal onder andere als focus voor 2024 dienen. Risk Factory In samenwerking met de Gemeente Venlo als penvoerder (en overige NoordLimburgse gemeenten) is een scenario Eenzaamheid voor senioren ontwikkeld. Deze is in september, in de Week van de Eenzaamheid, feestelijk gelanceerd met aanwezigheid van de gedeputeerde van de Provincie, adjunct-directeur Publieke Gezondheid van de GGD en Jan Slagter als ambassadeur van de landelijke coalitie Een tegen eenzaamheid. Ook is de verkenning gestart om een seizoensgebonden scenario te ontwikkelen rondom “donkere dagen”, gericht op de mentale gezondheid. Dit is niet gereedgekomen in 2023, maar zal zijn vervolg krijgen in het nieuwe jaar.
Gezondheidsmonitor Afgelopen jaar zijn de cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gepresenteerd en gepubliceerd. De duidingsgesprekken volgden in de tweede helft van 2023 en begin 2024. Het team onderzoek heeft de eerste drie producten van het arbeidsmigrantenproject opgeleverd. Er is een definitie, overzicht van infectieziekten risico's en de huidige surveillance rondom arbeidsmigranten. Rapportage volgt in februari 2024. Afgelopen jaar zijn 3 panelonderzoeken uitgevoerd: veranderingen voor onze inwoners door de energiecrisis, de ervaren luchtkwaliteit in samenwerking met GGD Zuid Limburg en de belasting en ondersteuningsbehoefte
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 10 -
28 maart 2024
van mantelzorgers. In het najaar 2023 is een pilot voor de kindmonitor in twee gemeentes gedaan. De rapportages volgen in 2024. In 2025 wordt de kind-monitor voor de hele regio uitgevoerd. Dit sluit aan op de ambitie uit de visie 2030 om te investeren in de nieuwe generatie.
Infectieziektebestrijding Nadat COVID-19 endemisch verklaard is geworden heeft er een shift plaatsgevonden in de werkzaamheden van infectieziektebestrijding. Bepaalde infectieziektes, zoals kinkhoest, lijken hun terugkeer te maken in de populatie. Meldingen invasieve GAS infecties (groep-A streptokokken) en scabiës hebben afgelopen jaar een grote inzet gevraagd. Een positief aspect van het doormaken van de COVID-19 pandemie lijkt de bewustwording van de meldplicht van infectieziekten onder kinderopvangcentra. Meldingsplichtige infectieziekten In januari 2023 is de meldingsplicht voor invasieve groep-A streptokokken (GAS) infecties verruimd vanwege de aanhoudende toename van deze ernstige infecties. Bij invasieve GAS-infecties dringt de bacterie door in onderliggend weefsel of de bloedbaan, wat vaak een ernstig ziektebeeld geeft. Sinds de uitbreiding van de meldplicht worden alle vormen van invasieve GAS infecties (zoals bloedvergiftiging, longontsteking, hersenvliesontsteking) aan de GGD gemeld. In 2023 zien we dan ook een aanhoudend verhoogd aantal meldingen in onze regio, conform de trend in de rest van het land. De oorzaak van deze toename is nog niet volledig opgehelderd. De opkomst van een meer virulent (=ziekmakend) type van deze bacterie speelt een mogelijke rol. Voor de COVID-19 pandemie was kinkhoest een van de meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten.
De maatregelen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn ingezet (social distancing, hygiëne maatregelen, mondkapjes etc. ) bleken ook effectief tegen kinkhoest. Daarnaast is het waarschijnlijk dat een veranderd testbeleid onder (huis)artsen heeft bijgedragen aan de flinke daling van het aantal kinkhoestmeldingen gedurende de COVID19 pandemie. Sinds de tweede helft van 2023 zien we weer een toename van het aantal kinkhoestmeldingen. Dit aantal is echter nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID-19 pandemie. Bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de meeste antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Een van de bekendste BRMO is MRSA. Andere voorbeelden zijn “ESBL, VRE en CPE”. Resistentie tegen antibiotica geeft reden tot zorgen en vormt een groeiend probleem voor de volksgezondheid Sinds 2019 is er een meldplicht voor CPE en er is de afgelopen 2 jaar een stijging in het aantal CPE meldingen te zien, met het hoogste aantal meldingen in 2023. Dit komt overeen met de landelijke trend. Tijdens het derde kwartaal van 2023 was er een duidelijke piek te zien. De verklaring voor deze (landelijke) stijging is nog onduidelijk. Sinds 2021 is de meldplicht voor invasieve pneumokokkenziekte uitgebreid in verband met de invoering van de vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen. Voorheen werden alleen personen geboren vanaf 1 april 2006 gemeld.
Vanaf april 2021 zijn personen van 60 jaar of ouder met invasieve pneumokokkenziekte ook meldingsplichtig. Dit verklaart de duidelijke stijging van de meldingen vanaf 2021. De uitbreiding van de meldplicht waarborgt een goede evaluatie van de effectiviteit van het nieuwe vaccinatieprogramma tegen pneumokokkenziekte bij ouderen. Niet meldingsplichtige infectieziekten De landelijke stijging van het aantal scabiës gevallen in Nederland heeft in 2023 veel media aandacht gekregen. Deze stijging was in de regio Limburg-Noord echter niet zo duidelijk te zien. Om onderrapportage binnen onze regio uit te sluiten heeft de GGD bekeken hoeveel scabiës behandelingen vanuit apotheken zijn uitgegeven. Dit was in lijn met de hoeveelheid binnengekomen casuïstiek. Het niet volgen van deze landelijke trend zou kunnen liggen aan het ontbreken van een studentenstad binnen onze regio. Schurft komt momenteel met name voor onder studenten (tussen de 15 t/m 24 jaar) en hun familie/vrienden. Binnen Limburg-Noord zijn er in het afgelopen jaar 9 uitbraken van scabiës bij artikel 26 instellingen gemeld, 1 in een ziekenhuis en 8 bij zorginstellingen.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 11 -
28 maart 2024
Op basis van artikel 26 uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) dient een instelling waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen de GGD op de hoogte te stellen bij het voorkomen van een ongewoon en/of ernstig aantal zieken. Voorbeelden zijn o. a. verpleeghuizen, kinderopvangcentra en instellingen voor verstandelijke gehandicapten. De GGD kan daardoor de ernst van de situatie beoordelen, eventueel onderzoeken om welke ziekte het gaat en maatregelen treffen (hygiënemaatregelen, aanbieden vaccinaties) om verdere verspreiding te voorkomen. Sinds 2021 zien we een aanhoudend verhoogd aantal meldingen vanuit de kinderopvang. De meldingen in 2023 waren met name meldingen van uitbraken van vlekjesziekten. De stijging van het aantal meldingen zouden
mogelijk verklaard kunnen worden door het feit dat de kinderopvang vanuit de COVID tijd beter bekend is geraakt met de artikel 26 meldplicht. Uitbraken De GGD speelt een centrale rol in de bestrijding van infectieziekte uitbraken. Bij een melding van een ongewoon aantal zieken kan de GGD nader onderzoek instellen en eventueel maatregelen treffen om een uitbraak in te dammen. Afgelopen jaar was de GGD betrokken bij een grote uitbraak van maagdarmklachten onder deelnemers aan de Roermond City Swim. Een uitbraakteam werd opgezet met als taak het in kaart brengen van de omvang, het testen van deelnemers op ziekteverwekkers en adviseren van (hygiëne)maatregelen. De resultaten van het uitbraakonderzoek hebben er toe geleid dat de organisatie acties gaat ondernemen om een uitbraak bij een volgende editie te voorkomen. Tevens was de GGD betrokken bij een uitbraak op een basisschool waar veel kinderen een longontsteking hadden veroorzaakt door de bacterie Mycoplasma Pneumoniae.
Overig Tuberculose (TBC) blijft, als besmettelijke ziekte met langdurige behandelingen en impact op de longen, de aandacht vragen. Ook in 2023 zijn er veel screenings gedaan. Sommige op doorverwijzing maar het overgrote merendeel voor personen komende uit een niet EU-land met een bepaalde mate van
TBC-incidentie.
We zien een stijging in het aantal SOA-consulten. Het vindpercentage blijft ongeveer gelijk. Klaarblijkelijk weet men de weg naar de GGD te vinden. Tegelijkertijd geeft dit aan dat de ingeslagen weg naar meer preventieve activiteiten de juiste is. We zien in 2023 weer een toename in het aantal reizen. Ook de complexiteit van de reizen zien we toenemen en daarmee ook de complexiteit van het medisch advies. Reizen naar landen met potentieel infectiegevaar zijn eerder regel dan uitzondering. Een langer verblijf, waarbij diverse landen worden aangedaan, maakt het adviseren complexer en uitdagend. Medische milieukunde Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 liep advisering in relatie tot deze omgevingswet als rode draad door het jaar van het team Medische Milieukunde. Advisering met betrekking tot omgevingsvisie en hoe daarin gezondheid te verwerken tot en met deelname in projectgroepen op dit gebied. Mede door advies van de adviseurs medische milieukunde kreeg gezondheid bij vrijwel elke gemeente een plek in de omgevingsvisie. Forensische geneeskunde De druk op de forensische geneeskunde blijft groot. Het aantal euthanasieverklaringen en de complexiteit van lijkschouwingen neemt toe. Lokaal wordt verder gewerkt aan de implementatie van de forensische geneeskunde Noord- en ZuidLimburg.
Landelijk richt de discussie zich met name op de noodzaak voor investeringen in het vak forensische geneeskunde. Forensisch medisch onderzoek en lijkschouw worden beschouwd als een overheidstaak. De medische arrestantenzorg wordt als afzonderlijke discipline gezien. Hiervoor is een aanbestedingstraject gestart.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 12 -
28 maart 2024
Toezicht houden Naast de reguliere inspecties bij tattoo & piercingshop en seksinrichtingen, het geven van hygiëne advies heeft THZ in 2023 ook een pilot gedaan rondom advisering bij woningvervuiling. Indicator
Realisatie
Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten 2. 200 consulten seksuele gezondheid 11. 500 reizigersconsulten 15. 000 reizigersvaccinaties 75 tuberculose patiënten Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving Uitvoeren van lijkschouwingen (600) Uitvoeren van euthanasieschouw (275) Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestanten zorg (1. 500) Advisering medische milieukunde (200) Houden van toezicht Jaarlijkse onderzoeken instellingen kinderopvang (500) Inspecties technische hygiënezorg
2. 1. 3
2. 975 9. 156 12. 765 86
422 334 3. 315 175 905 86
Publieke gezondheid tijdens crisissituaties
In 2023 heeft de crisisorganisatie voor de GGD structureel vorm gekregen. De basisstructuur en processen zijn beschreven en er is een start gemaakt met de bemensing van de crisisorganisatie en het opleiden van medewerkers. Concrete producten zijn onder andere het integraal crisisplan GGD, operationele plannen, convenant scenarioteam Limburg-Noord en het jaarplan opleiden, trainen en oefenen. Er zijn in 2023 de nodige inzetten geweest vanuit de crisisorganisatie GGD. Het scenarioteam is 11 keer ingezet, 4 keer inzet vanuit kernteam Psychosociale Hulpverlening (PSH), 2 keer inzet van het crisisteam GGD en 4 keer inzet van arts infectieziektebestrijding.
2. 1. 4. Wat heeft het gekost? De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 15,9 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 30,39 per inwoner.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 13 -
28 maart 2024
Totaal Programma Publieke Gezondheid Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023*
Totaal lasten
23. 099
23. 759
€ 45,32
Totaal baten
23. 086
23. 728
€ 45,26
Saldo van baten en lasten excl. Corona
-13
-32
-€ 0,06
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
2
2
€ 0,00
15
418
€ 0,80
Gerealiseerde resultaat excl. Corona
-0
385
€ 0,73
Lasten Corona
5. 246
Baten Corona
5. 319
Gerealiseerde resultaat incl. Corona * bedragen in duizenden euro's ** bedragen in euro's
-0
Bedrag per inwoner**
458
De realisatie wordt toegelicht in paragraaf 6. 3. 1. Programma Publieke Gezondheid.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 14 -
28 maart 2024
2.2
Programma Brandweerzorg
Het programma
Brandweerzorg Incidentbestrijding; Risicobeheersing;
. .
bestaat uit drie onderdelen:
Preparatie.
.
2.2.1
Incidentbestrijding
Aantal
uitrukken
Het jaar 2023 was voor de uitrukdienst van de brandweer rustiger dan voorgaande jaren. Het aantal uitrukken voor
brand
incidenten waren Haelen In
in
is weliswaar
onder andere
september
iets
de brand
tegenstelling tot de afgelopen jaren
omvang en duur als de brand of de brand in de Mariapeel (2022). een
het totaal aantal
maar
de industriebrand
in december
en
gestegen,
in Blerick in
in een
mei,
voormalig
is de brandweer
in 2023
de
uitrukken brand
klooster
lager. Grote recyclingbedrijf in
was
bij een
in Heel.
niet
geconfronteerd met incidenten van in het Meinweggebied (2020), het hoogwater Maas en Roer (2021)
Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3) De basisbrandweerzorg blijft georganiseerd vanuit een fijnmazig web van lokale meestal vrijwillige brandweerposten. Bij complexe incidenten wordt de lokale post ondersteund door specialistische -
-
eenheden. De
uitvoering van
het RBOP
afgerond en de specialistische eenheden zijn operationeel. Het betreft hulpverleningseenheden (Bergen, Panningen, Nederweert, Echt), brandbestrijdingseenheden (Venlo, Roermond), gevaarlijke stoffen eenheid (Venlo), duikteam (geanonimiseerd) | en de handcrew voor natuurbranden (Grathem). De mens
bij de
brandweer
Op gebied
van
paraatheid,
op orde. In 2023 Weerbaarheid inzetbaarheid
materieel
nagenoeg
vakbekwaamheid
en
is steeds
dat de
heeft Brandweer
duidelijker geworden bij tegen traumatische ervaringen, en sociale veiligheid zijn belangrijke thema's geworden. van
en
continuiteit
werd
Limburg-Noord
de brandweer
mens
de brandweermensen
Versterking paraatheid
Vroeger
3 is in 2023
meer
aandacht
het
aandacht voor
goed behoeft.
duurzame
posten
het leven. Maar de samenleving verandert en vrijwilligheid je brandweervrijwilliger wordt anders ingevuld. Vrijwilligers blijven gemiddeld minder lang bij de brandweer, vrijwilligers werken gemiddeld verder weg van de kazerne en zijn minder beschikbaar dan de vorige generaties vrijwilliger. Het op sterkte houden van de posten en het zorgen dat de post direct op een 112 melding kan reageren (paraatheid), vergde ook in 2023 grote inspanningen. voor
De
jarenlange inspanningen op dit onderwerp leveren resultaten op. In 2023 hebben de vele wervingsactiviteiten vruchten afgeworpen. Het aantal vrijwilligers is stabiel gebleven, 45 vrijwilligers zijn gestopt en 47 nieuwe vrijwilligers zijn gestart. Op 31 december 2023 waren er 752 vrijwilligers in dienst. We
beseffen dat alleen het
pareren.
We
geven
werven
van
nieuwe
veel aandacht
aan
het
wij op groeiende toetreding vrijwilligers. een
Jaarverantwoording
2023
VRLN
van
nieuwe
vrijwilligers
binden
en
boeien
generaties,
-15-
onvoldoende van
de
uitdagingen
vrijwilligers. Op
basis hiervan
diversiteit aan
is om
werknemers
en
nieuwe
te
hopen
typen
28 maart
2024
Tegen
alle
trends
in, is de paraatheid
Brandweer
Limburg-Noord in 2023 zelfs iets verbeterd ten opzichte centrumposten Venray, Venlo, Roermond, DN (geanonimiseerd) waren 100% voorgaande jaren. de robuuste tussen de De 95% en 100%. paraat en posten basisposten waren ook goed paraat. Belangrijk om te vermelden is dat bij het buiten dienst zijn van een post, het in 2023 telkens gelukt is om binnen 15 minuten brandweerhulp ter plaatse te krijgen vanuit een andere post. van
De
van
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers Elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers zijn in strijd met Europese regels. dossier rondom vrijwilligheid en Europese regelgeving is in 2023 nog lang niet afgerond. De structurele kosten
Rijk 2e
in de
kosten
loopbaanbeleid
In 2006
is het 2e
Brandweer
voor
de
voor
Limburg-Noord zijn inzichtelijk. veiligheidsregio's tegemoet wil komen.
De vraag
Het
is of en in hoeverre
het
brandweer
loopbaanbeleid bij de
geïntroduceerd. Dit gaat over medewerkers in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Dit leidt tot veel onrust bij de brandweermensen die hiermee geconfronteerd worden en er is twijfel over het huidig beleid. Op verzoek van werkgever en vakcentrales doet de Universiteit Maastricht onder ruim 25.000 brandweermedewerkers inzetbaarheid onderzoek
en
brandweer
onderzoek
naar
de
arbeidsparticipatie
van
mannen
duurt tot en met
in Nederland
belemmerende en vrouwen
en
in
bevorderende
factoren
voor
duurzame
repressieve brandweerfuncties.
Het
2026.
Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) hebben een uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden uit te stellen tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn. Van deze mogelijkheid maken bijna alle 24-uursdienst medewerkers gebruik. Dit betekent dat de kosten van het 2° loopbaanbeleid grotendeels naar achteren worden geschoven. Om deze kosten te dekken, is een gedeelte van de reserve inhalen werk gereserveerd voor 2° loopbaanbeleid. De vakbonden akkoord
Een
in het
bereikt om
de
toekomstbestendige
Diverse
24 uursdienst
zoals een
ontwikkelingen verhoogde arbeidsmobiliteit, het 2° loopbaanbeleid en de verruiming in het zwangerschaps- en ouderschapsverlof maken dat de personele bezetting te krap is geworden om de paraatheid op peil te houden. In 2023 zijn dan ook drie FTE extra aangesteld bij de 24uursdienst. De kosten zijn gedekt uit ombuigingen in de begroting. Natuurbrandbeheersing Samen
met defensie
Budelerbergen operationeel.
en
De
zijn in 2023
vier nieuwe
putten geboord
voor
bluswater,
drie op de Weerter-
en
één op Heumensoord. Het Team Handcrew Zuid-Nederland is vanaf april 2023 chauffeurs van de brandweer zijn volop getraind om bewuster en beter door
natuurgebieden te kunnen rijden. Er is een publieksvoorlichtingsfilm (VR) en er is een bijeenkomst gehouden waarbij natuurbeheerders en brandweer kennis met elkaar hebben gedeeld. In november is een meerdaagse grote natuurbrandoefening gehouden, met onder andere een multidisciplinaire bijscholing waaraan diverse ketenpartners en bijdrage leverden en meerdere oefeningen in het veld, op operationeel team
Dekkingsplan
niveau
en
op niveau
van
beleidsteam.
brandweer en
risicoprofiel veiligheidsregio stelt een dekkingsplan op conform de landelijke uniforme systematiek. Het dekkingsplan van VRLN is in december 2023 vastgesteld. Bij het opstellen van het dekkingsplan is gebruik gemaakt van de nieuwe landelijke systematiek van dekkingsplannen. Met het dekkingsplan zijn de opkomsttijden van de brandweer in Limburg-Noord inzichtelijk gemaakt. Elke
Jaarverantwoording
2023
VRLN
-16-
28 maart
2024
Kengetallen In 2023 zijn 2. 258 prio 1 uitrukken geweest. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen. Daarnaast is de brandweer 1. 810 maal prio 2 uitgerukt. Indicatoren
Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.
47% met een gemiddelde
Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).
Vrijwillig: 5:09 minuut Beroeps: 1:37 minuut SI-2T: 1:42 minuut
2. 2. 2
opkomsttijd van 8:47 minuten
Risicobeheersing
Omgevingswet Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet inwerking. De afgelopen jaren heeft risicobeheersing zich voorbereid op de invoering. De afgelopen maanden zijn we hier druk mee geweest. De migratie van de applicatie Squit 2020 naar Rx. Mission is succesvol uitgevoerd, maar heeft ook een behoorlijk beslag gelegd op de personeelscapaciteit. Er is kritisch gekeken naar de risico's van de migratie, zowel voor het migratieproces als de werking van Rx. Mission na de migratie. Rx. Mission werkt nog verre van perfect, maar als VRLN kunnen we in de omgevingswet samenwerken met het bevoegde gezag en ketenpartners. Met gemeenten zijn in accountgesprekken de regionale afspraken met betrekking tot intake-, omgevingstafels en het vergunningsproces afgestemd. Zowel voor omgevingsveiligheid als bouw- en gebruiksveiligheid is er een adviseur en medewerker als eerste aanspreekpunt voor elke gemeente. Vorig jaar heeft de veiligheidsregio samen met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) een subsidie verworven ten behoeve van het project omgevingsveiligheid in beeld. In dit project zit het uitwerken van aandachts- en attentie gebieden in combinatie met scenario's die de gemeenten keuzes geven voor de uitwerking in hun omgevingsplannen. Daarnaast wordt in dit project alle mogelijke risico-data verzameld die het adviseren op omgevingsveiligheid ondersteunt.
Momenteel is een eerste set van risico-data verzameld en zijn deze in beeld gebracht in een digitale kaart-viewer. Natuurbrandbeheersing De veiligheidsregio is samen met gemeenten en natuurbeheerders actief om de risico's per natuurgebied in beeld te brengen en mogelijke maatregelen op te stellen. Op provinciaal niveau hebben we als veiligheidsregio samen met partners onder leiding van de leadpartner Grenspark Maas-Swalm-Nette bijgedragen aan het opstellen van een INTERREG-aanvraag natuurbrandbeheersing. Helaas is de aanvraag op het laatste moment teruggetrokken door de leadpartner. Provincie Limburg heeft inmiddels een (overbruggings)subsidie toegekend aan de veiligheidsregio waarmee de werkzaamheden de komende maanden kunnen worden voortgezet.
Jaarverantwoording 2023 VRLN
- 17 -
28 maart 2024
Daarnaast lopen verschillende projecten en programma's: •
Uitfasering sleutelkluizen;
•
Veilige Energietransitie; Branche gerichte samenwerking woningcoöperaties; Branche gerichte samenwerking brandveilige scholen; Branche gerichte samenwerking brandveiligheid in de zorg en Deelname Keurmerk Veilig ondernemen trajecten in diverse gemeenten.
• • • •
Kengetallen Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat de taakvelden: ruimtelijke veiligheid, industriële veiligheid, bouwveiligheid, gebruiksveiligheid en onderzoek en beleid. In 2023 is het aantal geleverde producten verder gestegen met 8,4% ten opzichte van 2022. Indicator
Realisatie
Ruimtelijke veiligheid 250-300 adviesaanvragen externe veiligheid Industriële veiligheid
300 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid
10-20 aanvragen milieuvergunning
41 adviezen industriële veiligheid 9 behandelde incidentmeldingen 10 geplande BRZO-inspecties 8 adhoc BRZO-inspecties
12 BRZO-inspecties (Besluit Risico’s Zware
ongevallen) Bouwveiligheid 900 adviesrapporten 20 controles