09a rv Speelbeheerplan 2020-2024

Raadsvoorstel stuknummer: 20.0009396

Raadsvoorstel onderwerp

RV Speelbeheerplan 2020-2024

datum raad

23 maart 2021

portefeuillehouder

E. Beurskens

bladnummer 2021.031

clustermanager

J. den Teuling

agendapunt

behandeld door

9

Voorstel 1. Het Speelbeheerplan 2020-2024 vast te stellen. 2. In te stemmen met de verwerking van de beschreven financiële consequenties. Aanleiding Onze gemeente wil een kindvriendelijk woonklimaat en gezondheid bij jongeren bevorderen. Daarnaast heeft de gemeenteraad de visie “jong en lekker in je vel” vastgesteld dat goed onderhouden en veilige speelruimte waarin jongeren kunnen bewegen een belangrijke randvoorwaarde is om ook de sociale cohesie in een wijk te bevorderen. Daarnaast zijn speelruimten en met name spoeeltoestellen kapitaalgoederen die wij als gemeente goed dienen te onderhouden & beheren. Vanuit die gedachte stellen wij vierjaarlijks een speelruimte beheerplan op. Vandaar dat het oude speelbeheerplan geactualiseerd is naar het Speelbeheerplan 2020-2024.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 4

vervolg raadsvoorstel

Beoogd resultaat Vaststellen van Speelbeheerplan 2020-2024 Argumenten 1.1. De gemeente is, als eigenaar van de ondergrond in de openbare ruimte, verantwoordelijk voor naleving van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, wat toeziet op de veiligheid van speeltoestellen. Het Speelbeheerplan borgt het beheer en onderhoud conform deze wet. 1.2. Het beheer en onderhoud is nu ook opgenomen in het nieuwe plan, met aandacht voor duurzaam beheer en circulariteit. Er is aandacht voor duurzaam onderhoud en beheer van speeltoestellen, valondergronden en speelaanleidingen in het Speelbeheerplan 2020-2024. Dit geldt ook voor het onderwerp circulariteit. 1.3. Het Speelbeheerplan 2020-2024 geeft uitvoering aan de visie “Jong en lekker in je vel’. Speelterreinen zijn een ontmoetingsplek die de sociale cohesie in een wijk versterkt. Daarmee zijn speelvoorzieningen belangrijk voor het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen. De visie ‘Jong en lekker in je vel’ is door de raad vastgesteld op 21 april 2020. In deze visie zijn richtlijnen opgenomen, op welke manier de gemeente om wil gaan met de inrichting van speelvoorzieningen. De gemeente Horst aan de Maas wil voldoende, kwalitatief hoogwaardige en recreatieve voorzieningen hebben. Dit kan in de vorm van speelplaatsen, sport- en spelaanleidingen etc.

Hierdoor zullen inwoners (meer) buiten bewegen, spelen, sporten en recreëren. Dit stimuleert: - de motorische ontwikkeling (klimmen, springen, coördinatie); - de sociale component. 1.4. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 heeft de accountant ons het advies gegeven, om de Reserve Speelvoorzieningen om te zetten naar een Voorziening Speelvoorzieningen. Hierover is afstemming gezocht met de accountant. Er is sprake van een voorziening wanneer de inhoud van het beheerplan voornamelijk bestaat uit onderhoudsverplichtingen. In het voorliggende plan bestaan de kosten voornamelijk uit aanschaf van speeltoestellen c.q. vervangingsinvesteringen. Een Reserve Speelvoorzieningen heeft de goedkeuring van onze accountant wanneer de onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen op een exploitatiebudget. Hieraan wordt voldaan. Er is afgestemd dat de huidige Reserve gehandhaafd blijft. De Reserve Speelvoorzieningen kan in de komende periode meer ingezet worden om toekomstige aanvullende exploitatiekosten ten laste van de reserve te brengen. Deze mogelijkheid is er bij een Reserve wel en bij een voorziening niet. Kanttekeningen 1.3. De kosten van het beheer en onderhoud van speelaanleidingen zijn in het huidige beheerplan Spelen 20152019 niet opgenomen. Op dit moment zijn de kosten voor het benodigde beheer en onderhoud niet in het beheerplan Spelen 20152019 opgenomen.

Gebleken is dat een aantal speelaanleidingen niet (meer) voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Er zullen een aantal aanpassingen doorgevoerd moeten worden en hiervoor is een éénmalige investering nodig van € 25.000,-. De benodigde kosten voor het jaarlijks onderhoud voor de komende periode, zijn opgenomen in het Speelbeheerplan 2020-2024.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 4

vervolg raadsvoorstel

2.1 Het huidige reguliere budget is onvoldoende om de totale kosten te dekken. Berekend is dat er voor het beheer en onderhoud, inclusief vervanging van speeltoestellen, valondergronden, speelaanleidingen, sport- en spelelementen, hekwerken en uitbetaling van beheervergoedingen, een bedrag nodig is van € 202.296,-. In de begroting voor 2021 is een bedrag van € 163.631,- opgenomen. Hierdoor is er een jaarlijks te kort van € 38.665,=. In de paragraaf financiële consequenties zal dit nader worden toegelicht. Door het structurele tekort is de grote vraag of voldaan kan blijven worden aan de door de Raad in april 2020 vastgestelde uitgangspunten uit de visie “Jong en lekker in je vel” t.a.v. de inrichting van speelvoorzieningen. Om dit tekort op te vangen zullen wij keuzes moeten maken en besparingsmaatregelen moeten nemen. De beoogde keuzes zijn: De vastgestelde besparingsmaatregelen uit het beheerplan Spelen 2015-2019 worden voor de komende periode blijvend toegepast. Deze zijn: - Speeltoestellen met een dubbele speelwaarde (b.v.

glijden en schommelen in 1 toestel) op dezelfde locatie worden niet meer vervangen als deze technisch afgeschreven zijn; - Speeltoestellen voor kinderen jonger dan 4 jaar worden niet meer vervangen als deze technisch afgeschreven zijn; - Jeu de Boules banen worden niet meer vervangen en opgeruimd, als blijkt dat hier geen gebruik van wordt gemaakt; - Zandbakken worden niet door de gemeente aangelegd. Indien hier wel behoefte aan is, kan dit als inwonersinitiatief opgepakt worden. Hierbij ligt aanschaf, beheer en onderhoud en vervanging bij de initiatiefnemer. Nieuwe besparingsmaatregelen zijn: - De economische afschrijving van speeltoestellen van 15 jaar te verhogen naar 20 jaar. - Speeltoestellen kunnen niet allemaal vervangen worden. Op basis van de visie “Jong en Lekker in je vel” wordt bepaald of speeltoestellen aan het einde van de levensduur verwijderd worden en dus niet meer vervangen. - Daar waar vervanging aan de orde is wordt onderzocht of lagere speeltoestellen (met een valhoogte van minder dan 1,50 meter) een optie is. Hiermee worden aanvullende kosten voor een valondergrond bespaard. Er vindt op termijn dus een verschraling van het speelaanbod plaats. Financiële consequenties Uit de financiële paragraaf van het Speelbeheerplan 2020-2024 (bijlage 10), blijkt dat de totale kosten jaarlijks € 202.296,- bedragen.

Dit is opgebouwd uit de volgende bedragen: Alle vervangingen uit het Speelbeheerplan 2020-2024: Onderhoud materieel, materiaal, beheervergoeding: Totale kosten:

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

€ 153.216,€ 49.080,€ 202.296,- per jaar

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 4 van 4

vervolg raadsvoorstel

De volgende bedragen zijn jaarlijks beschikbaar: De jaarlijkse storting in de Reserve Speelvoorzieningen: Vanuit exploitatie t.b.v. onderhoud incl. uitvoeringskosten : De reeds ingerekende bezuiniging: Totale beschikbaar budget:

€ 150.210,= € 38.421,= €188.632,= - € 25.000,= € 163.631,= per jaar

Het tekort op beschikbaar budget ten opzichte van Speelbeheerplan bedraagt dus jaarlijks € 38.665,= (€ 202.296,- - € 163.631,-). Door het structurele tekort is de grote vraag of voldaan kan blijven worden aan de door de Raad in april 2020 vastgestelde uitgangspunten uit de visie “Jong en lekker in je vel” t.a.v. de inrichting van speelvoorzieningen. Er vindt op termijn een verschraling van het speelaanbod plaats. De komende jaren zal zeer kritisch gekeken moeten worden naar de aanschaf van speeltoestellen (inclusief de uitgestelde vervangingen) om een strakke sturing op de financiën te verwezenlijken. Vervolgtraject / communicatie Na vaststelling van het plan door uw raad, wordt het plan bekend gemaakt en worden de betrokken partijen geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester, {HAND1}

De wnd. secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

E.M. van der Molen-Zwart

Bijlagen 1. Speelbeheerplan 2020-2024

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50