08g Bijlage 5 RV Stationsomgeving jan2020

gemeente 20-0009314

HORST A/D MAA5 raadsvoorstel

onderwerp

Stationsomgeving Horst Sevenum

datum raad

21 januari 2019

portefeuillehouder

bladnummer

2020.005

clustermanager

agendapunt

4

behandeld door

E. Beurskens

Voorstel

1. 2.

3.

Kennis te nemen van het definitief ontwerp ‘Stationsomgeving Horst-Sevenum’ d.d. 07-01-2020; Ten behoeve van de realisatie van het plan een krediet van € 7.4 mio beschikbaar te stellen. Hiervan wordt door externe partijen € 4.353.000 beschikbaar gesteld. Door de raad is reeds € 1.7 mio gevoteerd; Het resterende bedrag van € 1.347.000 te dekken uit; resterend bedrag Station Grubbenvorst (€ 475.380) en investeringskader cf Raadsbesluit 19 maart 2019 (€ 600.000). De kapitaallasten van het restantbedrag van € 271.620 zijnde c.a. € 13.000 in de eerste jaarschijven ten laste te brengen van de voorziening wegen. Met dit laatste is rekening gehouden in de meerjarenbegroting 20202023.

Aanleiding In 2018 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het ontwerp bestaande uit de aanleg van een rotonde, nieuwe ontsluitingsweg voor het station, de aanleg van parkeerplaatsen en OV knooppunt en de aanleg van een fietstunnel. Het eerder gevoteerde krediet van € 1.700.000,- moet worden bijgesteld tot € 7.400.000,- waarvan een belangrijk deel door de partners wordt gedekt. De opdrachtverlening voor realisatie wordt verstrekt door gemeente Horst aan de Maas. Binnen het project dient het volledige investeringsbedrag beschikbaar te zijn. Besluitvorming is nodig om het project, op basis van het bijgestelde ontwerp, te kunnen realiseren. Het huidige project richt zich naast het veiliger inrichten van de spoorwegovergang op het totaal opwaarderen van de stationsomgeving. Beoogd resultaat Kennis nemen van het (bijgestelde) definitief ontwerp en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet. Inleiding Het gezamenlijke krediet van Gemeente, Provincie, NS Vastgoed en Ministerie van Infrastructuur en Milieu is niet toereikend gebleken om het project te kunnen realiseren. Het Rijk is niet bereid gevonden om de fietstunnel (deels) te financieren. Ook is de Rijksbijdrage lager uitgevallen dan vooraf was venwacht. Gedurende de

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 - 477 97 77

F 077 - 477 97 50

Pag. 2 van 4

uitwerking is er sprake van stijgende bouwkosten. Ook is vanwege technische redenen (ligging van de Rotterdam-Rijn pijpleiding) de fietstunnel in noordelijke richting verplaatst. Met ontstane financiele tekort heeft geleid tot bijstelling van het ontwerp. Er zijn bezuinigingsmaatregelen genomen die overigens niet leiden tot kwaliteitsverlies in het ontwerp. Daarnaast is er een onderzoek (Kragten) gedaan naar de verkeersveiligheid voor de variant maaiveld versus langzaam-verkeerstunnel. Door Kragten is aangegeven dat een rotonde met ongelijkvioerse kruising voor (brom)fietsers (tunnel) een objectief veiligere situatie opievert dan een opiossing voor (brom)fietsers op maaiveld. De ongelijkvioerse kruising heeft bovendien niet alleen een positief effect op verkeersveiligheid, maar ook op de doorstroming. Argumenten 1.1 Het ontwerp zorgt voor een veilige stationsomgeving en geeft invulling aan de ambities van samenwerkende partijen In het voorliggende ontwerp wordt naast de functionele eisen ook invulling gegeven aan het toevoegen van extra ruimtelijk kwaliteit. Naast het verbeteren van de veiligheid wordt de aantrekkelijkheid van de stationsomgeving en de bereikbaarheid van het station verbeterd. 1.2 In het ontwerp is rekening gehouden met duurzaamheid Het project is voornamelijk van belang voor de verbetering van de verkeersveiligheid.

Het is van belang dat de transformatie zo duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. In het verleden is er een toezegging gedaan voor het realiseren van een duurzaam ontwerp (2018.021) Spoorwegovergang Horst Sevenum

2.1 Het krediet is nodig om het plan te realiseren Het voorliggende plan betreft de definitieve stedenbouwkundige uitwerking. In de volgende fase zal het project worden uitgedetailleerd tot een realiseerbaar, beheerbaar en aanbesteedbaar ontwerp. Vervolgens zal in nauw overleg met de overige betrokken partijen worden overgegaan tot realisatie. Het voorliggende plan wordt in co-creatie gerealiseerd. Er komen financiele bijdragen van: Rijk (Ministerie l&W), Provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en NS-Vastgoed. Kanttekeningen 2.1 De nieuwe infrastructuur moet worden onderhouden. De nieuwe infrastructuur (tunnel en weginfrastructuur) moet onderhouden worden. Na projectrealisatie vindt een inspectie plaats. De gemeentelijke infrastructuur wordt opgenomen in het te beheren areaal. De kosten hiervoor worden meegenomen in de betreffende onderhoudsbudgetten. 2.2 Het project kent diverse projectrisico’s. Het project kent diverse projectrisico’s. De belangrijkste risico’s zijn: Verwerving grond: ten behoeve van het project moet grond worden verworven. De huidige eigenaren zijn in afwachting van de besluitvorming. Het aankoopproces wordt opgestart na besluitvorming; Bestemmingsplanherziening: Om het ontwerp te realiseren is een bestemmingsplanherziening nodig. Aan dit publiekrechtelijk proces zijn de gangbare risico’s van toepassing.

Pag. 3 van 4

Financiele consequenties De investeringskosten voor het gehele project bedragen € 7.400.000. De financiele bijdrage van de externe partners bedraagt € 4.353.000. Voor de gemeente resteert de bijdrage van € 3.047.000 waarvan inmiddels door de Raad op 6 februari 2018 een bedrag van € 1.700.000 is gevoteerd. Resteert een bedrag van € 1.347.000. Financiele consequenties inclusief dekkinq: Benodigd Bruto budget voor de herinrichting van de stationsomgeving € 7.400.000 Reeds gevoteerd door de Raad € 1.700.000 Benodigd bruto budget € 5.700.000 Dekkinqen: Dekking bijdrage Provincie Dekking bijdrage NS Vastgoed Dekking Rijk (LVO) Benodigde dekking / eigen budget Totale dekking: Dekkinq gemeente Horst aan de Maas: Dekking resterend budget Station Grubbenvorst Dekking Investeringskader cf. Raadsbesluit 19 maart 2019 Dekking restantbedrag *1 Totaal

€ -3.350.000 € - 135.000 € -868.000 €-1.347.000 € -5.700.000

€475.380 € 600.000 €271.620 € 1.347.000

*1) De kapitaallasten van het restantbedrag van € 271.620 zijnde ca € 13.000 in de eerste jaarschijven komen ten laste van de voorziening wegen. Hier is bij de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. De bijdrage van de Provincie wordt in tranches gedurende het project beschikbaar gesteld. De bijdrage van NS vastgoed wordt door NS Vastgoed in haar projectdeel direct aangewend. 2.2 De begroting dient periodiek te warden geactualiseerd. De huidige raming is globaal van aard en gebaseerd op prijspeil 2019. Deze zal op basis van actuele inzichten gedurende het project worden bijgesteld. Getracht wordt om eventuele meerkosten als gevolg van prijspeilstijgingen, verwerving en ontwerpkeuzes te voorkomen. In het geval deze meerkosten zich voordoen en deze meerkosten niet kunnen worden afgewend op de provincie zal hierover besluitvorming plaatsvinden. Er is een post onvoorzien meegenomen in de kostenraming. 2.3. Herinrichting in relatie tot BTW Gemeente ontvangt een bijdrage van Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze zijn niet belast met BTW. Voor investeringen in gemeentelijke infrastructuur heeft gemeente recht op compensatie van BTW. De ondergrond waarop de provinciale weg is gelegen is in eigendom van de gemeente. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door Provincie Limburg.

Aangezien het eigendom is van de gemeente heeft de gemeente ook voor dit wegvak recht op compensatie van BTW. Een belangrijk deel van de publieke ruimte (parkeerplaatsen en voorterrein station is in eigendom van NS Vastgoed. Zij vragen subsidie aan voor de herinrichting van dit deel en leveren daarnaast een eigen bijdrage. Gemeente stelt (onder kwalitatieve en administratieve voorwaarden) een bedrag zonder btw ter beschikking. NS

Pag. 4 van 4

Vastgoed kan de BRW volledig in aftrek nemen op haar BTW-aangifte. NS Vastgoed wordt hiermee opdrachtgever van dit deal van het project. De projectorganisatie wordt ingericht passend bij de protocollen behorende bij de subsidie- en subsidierapportagevoorwaarden. Voor wat betreft de bijdrage aan het maken van aanpassingen aan de spoorwegovergang worden nader afspraken gemaakt. Vervoigtraject / communicatie De volgende processtappen zullen worden gezet: Presenteren plan aan belanghebbenden / omwonenden Projectrealisatie a. Verwerving percelen; b. Aanpassen bestemmingsplan; c. Uitwerken ontwerp; d. Aanbesteden; e. Gefaseerde Realisatie. f. Overdracht Beheer

(voorjaar 2020) (2019/2020) (2020)

(2019/2020) (2020) (2020-2022) (2022)

De uitvoeringswerkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden van Prorail. Dit heeft geleid tot een faseringsplanning waarbij een eerste fase (herinrichting parkeerterrein station) wordt gerealiseerd in 2020. De overige werkzaamheden worden gerealiseerd in 2021 en 2022. Deze planning wordt met name bepaald door bestemmingsplanprocedure en verwervingstraject.

Burgeroeestecen wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeest^

rs.'

[mi

Bijiagen Ontwerp MTD d.d. 07-01-2020 Memo Kenmerken ontwerp

gemeente

HORST A/D MAAS raadsbesluit Bijiage van gemeentebladnummer 2020.005.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2019, gemeentebladnummer 2020.005;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s I u i t: Voorstel

1. 2.

3.

Kennis te nemen van het definitief ontwerp ‘Stationsomgeving Horst-Sevenum’ d.d. 07-01-2020; Ten behoeve van de realisatie van het plan een krediet van € 7.4 mio beschikbaar te stellen. Hiervan wordt door externe partijen € 4.353.000 beschikbaar gesteld. Door de raad is reeds € 1.7 mio gevoteerd; Het resterende bedrag van € 1.347.000 te dekken uit: resterend bedrag Station Grubbenvorst (€ 475.380) en investeringskader cf Raadsbesluit 19 maart 2019 (€ 600.000). De kapitaallasten van het restantbedrag van € 271.620 zijnde c.a. € 13.000 in de eerste jaarschijven ten laste te brengen van de voorziening wegen. Met dit laatste is rekening gehouden in de meerjarenbegroting 20202023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2020.

le raad voornoenrd, De vooi

(I

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

mr. R.J.M. Poels

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 - 477 97 77

F 077 - 477 97 50