08a rv Omnibuzz

Raadsvoorstel stuknummer: 22.0006336

Raadsvoorstel onderwerp

RV Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor afrekensysteem.

datum raad

20 december 2022

portefeuillehouder

R. Bouten

bladnummer 2022.139

clustermanager

A. van der Loo

agendapunt

behandeld door

8

Voorstel 1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz volgens bijgevoegd concept wijzigingsbesluit. 2. Kennis te nemen van het concept aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024 – 2026 van Omnibuzz en daarop geen zienswijze te geven. Aanleiding Omnibuzz is voor de Limburgse gemeenten de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft op 6 juli 2022 ingestemd met het voorliggende wijzigingsvoorstel voor een meer gebruiksafhankelijke afrekensystematiek voor de gemeenten per 1 januari 2023. De individuele colleges moeten een besluit nemen over de wijziging zoals voorgesteld. Daarvóór is de toestemming van de gemeenteraden nodig. Beoogd resultaat Wijziging van de afrekensystematiek tussen de gemeenten voor de kosten van Omnibuzz per 1 januari 2023 zodat de kosten meer gebruiksafhankelijk worden verdeeld. Argumenten 1.1 In het AB Omnibuzz van 6 juli jl. is ingestemd met de voorliggende wijziging van de afrekensystematiek met ingang van 1 januari 2023. Dit vanuit een bestuurlijk breed gedragen wens om de afrekening van de kosten per gemeente meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten per gemeente. Zo’n wijziging van de afrekensystematiek vraagt om het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Het dagelijks bestuur Omnibuzz, namens het algemeen bestuur, stelt nu voor tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling op het onderdeel afrekensystematiek in artikel 18 van de regeling. 1.2 De voorgestelde nieuwe afrekensystematiek is rechtvaardiger omdat gemeenten meer naar eigen vervoersgebruik meebetalen. Dat geldt zowel voor de directe vervoerskosten als de beheerskosten (indirecte vervoerskosten en overhead). De nieuwe kosten verdeel maatstaven zijn: • Voor de vervoerskosten aantal verreden kilometers (in plaats van zones); • Voor de beheerkosten: indirecte vervoerskosten naar aantal ritten (was 50% inwoners en 50% pashouders) en de overheadkosten naar aantal inwoners (was 50% inwoners en 50% pashouders). Deze nieuwe maatstaven bepalen sterk de werkelijke kosten en zijn daarom herkenbaar, eenduidig én passender voor een meer gebruiksafhankelijke kostenverdeling. 1.3 De totale vervoerskosten voor Omnibuzz nemen door deze nieuwe afrekenmethode niet toe maar worden meer gebruiksafhankelijk verdeeld tussen de gemeenten. Door de gelijktijdige aanpassing van de verdeelmaatstaven voor de vervoerskosten en de beheerskosten worden de effecten deels vereffend. Dit nivellerend effect is één belangrijk argument om de afrekensystematiek voor zowel de vervoerskosten als de beheerkosten aan elkaar te koppelen per 1 januari 2023.

Bij enkele gemeenten gaat het per saldo toch om een substantiële verhoging of verlaging van de kosten. In die gemeenten

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 3

vervolg raadsvoorstel

is er dus een zekere discrepantie tussen de werkelijke gebruikskosten en het afrekenresultaat. Dat wordt per 1.1.2023 gecorrigeerd. Voor de meeste gemeenten (waaronder Horst aan de Maas) gaat het om een kleine mutatie. 1.4 De afrekensystematiek qua vervoer voor de klanten én vervoerders blijft tot 2015 ongewijzigd. Belangrijk om te vermelden is dat de afrekening van het vervoer in deze fase alléén voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. Deze omzetting per 1.1.2023 raakt de vervoerders en de klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren). Dat is ook een logisch moment om de rekeneenheid voor de klanten om te zetten naar kilometers. Zodoende worden vervoerders en klanten in deze roerige en onzekere tijden niet ook nog geconfronteerd met een stelselwijziging in de tariefstructuur. 1.5 De nieuwe deelmaatstaven bieden naar de toekomst meer helderheid en zijn eenduidiger qua toepassing. Deze nieuwe maatstaven staan meer in relatie met de werkelijke kosten en zijn herkenbaar, eenduidig én passender voor een meer gebruiksafhankelijke kostenverdeling.

In de praktijk zijn de zones (overgenomen van de vroegere OV-zone indeling) heel verschillend qua hoogte en breedte en de het aantal ritten per “pashouders” kan sterk verschillen. Daarom is overstap naar kilometers/ritten/inwoners logisch. 2. Het ingediende concept eerste wijziging begroting 2023-1 en het meerjarenperspectief 2024 -2026 zijn volledig in lijn met de eerder aan ons college en uw raad gepresenteerd (en voorliggende) wijziging van de afrekenmethode. De betreffende aanbiedingsbrief en documenten staan op de lijst van ingekomen brieven voor de raad van 8 november. Voor deze concept begrotingswijziging geldt volgens de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen een separate zienswijze procedure voor de gemeenteraden. Dat loopt dus parallel aan het voorliggende besluittraject over de inhoudelijke wijziging. Eerder is door ons college (op 23.8.2022) en door uw raad (op 27.9.2022) positief geoordeeld over de voorgestelde inhoudelijke wijziging én de financiële mutatie voor Horst aan de Maas. De voorgestelde begrotingswijziging is dus onderdeel én een direct gevolg is van de voorliggende wijziging van de GR op de afrekensystematiek. Er is, volgens ons college geen reden om alsnog op de voorgestelde begrotingswijziging een zienswijze in te dienen bij Omnibuzz.

Financiële consequenties voor Horst aan de Maas Het totale financiële effect voor onze gemeente bedraagt voor 2023 (en daarna globaal per jaar): Huidige verdeling € 667.351

Nieuwe verdeling € 672.864

Verschil absoluut € 5.513

Verschil procentueel 0,83 %

Die beperkte meerkosten worden meegenomen in de rekeningcijfers 2023 en in de meerjarenbegroting 20242027. Vervolgtraject / communicatie Na een toestemmingsbesluit van de raad moet het college formeel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling besluiten. De uiterste datum hiervoor is 20 december 2022. Na instemming van minimaal drie vierde van de colleges (met toestemming van hun gemeenteraden geldt het AB besluit). Na publicatie in de Staatscourant is dan is het wijzigingsbesluit rechtsgeldig en gaat in op 1 januari 2023. Andere documenten en achtergrondinformatie over deze gewijzigde regeling zijn voor alle bestuurders in NoordLimburg opgenomen in het Dashboard Samenwerking. Maar ook alle andere informatie over Omnibuzz als organisatie. Zie daarvoor: https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 3

vervolg raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen 1. Wijzigingsbesluit GR Omnibuzz. 2. Toelichting wijziging GR Omnibuzz. 3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024 - 2026 4. Concept begrotingswijziging 2023-1 en MJP

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50