07c2 Overzicht lokale lasten per gem
Tekst van het document
I
Overzicht lokale kosten BT naar Wmo peilperiode juni, juli en augustus 2021
Aantal cliënten Woongemeente Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
BT ZIN en PGB
percentage
gemiddeld jaartarief * cliënt
0 9 12 2 20 7 3 22 5 9 65 19 31
0,00% 4,43% 5,75% 0,99% 9,85% 3,28% 1,31% 10,67% 2,46% 4,60% 32,02% 9,52% 15,11%
€0 € 268.623 € 348.215 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308
203
100,00%
€ 6.058.941
PGB tarieven professionele zorg Beschermd Thuis € 21.123 Intensieve ondersteuning € 6.835 Aanname 50% IO € 24.541 Gemiddeld rekentarief PGB € 24.541 prijspeil 2021 Gemiddeld tarief BT ZIN € 31.059 prijspeil 2021 Gemiddeld jaartarief BT (20 % PGB en 80 % ZIN) € 29.847 disclaimer: de werkelijke kosten zijn afhankelijk van de lokale tarieven Wmo-begeleiding
II
III Overzicht toegangskosten MO peiling 2021
Overzicht te verwachten toegangkosten BW en BT verwachte aanvragen BW 2022 toegang BW
verwachte aanvragen BT BT toegang
Totaal
cliënten MO * toegangskosten BT
totale toegangskosten
Beesel Bergen Gennep (inschatting Gennep mei '21) Horst a/d maas Leudal MER Nederweert Peel en Maas Roermond Venlo Venray Weert
0 0 3 17 31 4 0 24 52 101 41 43
€0 €0 € 3.042 € 17.236 € 31.430 € 4.056 €0 € 24.333 € 52.722 € 102.402 € 41.569 € 43.597
0 10 0 2 22 26 3 24 10 72 22 34
€0 € 8.110 €0 € 1.622 € 17.842 € 21.086 € 2.433 € 19.464 € 8.110 € 58.392 € 17.842 € 27.574
€0 € 8.110 € 3.042 € 18.858 € 49.272 € 25.142 € 2.433 € 43.797 € 60.832 € 160.794 € 59.411 € 71.171
15 15 0 15 16 40 15 11 185 226 15 47
€ 12.165 € 12.165 €0 € 12.165 € 12.976 € 32.440 € 12.165 € 8.921 € 150.035 € 183.286 € 12.165 € 38.117
12.165 20.275 3.042 31.023 62.248 57.582 14.598 52.718 210.867 344.080 71.576 109.288
Totalen
316
€ 320.386
225
€ 182.475
€ 502.861
600
€ 486.600
989.461
Berekening fte lokale toegang BW: 316 aanvragen * 14,6 uur = 4614 uren/1350 (fte uren)= 3,4 fte + 25% opslag intervisie = 4,3 fte kosten toegang BW = 4,3 * € 75.000,- = € 323.430,- = € 1.013,88 per aanvraag BW Berekening fte lokale toegang BT: 225*14,6 uur = 3285 uren/1350 (fte uren) = 2,4 fte kosten lokale toegang BT 2,4 fte* € 75.000= € 182.500/192 cliënten = € 811,uitgangspunt = 14,6 uur per cliënt BW BT toegang (berekend door teamleiders toegang) fte = 1350 uur/14,6 = 92 cliënten per fte
Bij het bepalen van de toegansgkosten MO is uitgegaan van de aantallen cliënten uit het vlekkenpplan van de regio NML en van de toegangskosten BT. Bij het bepalen van de aantallen aanvragen bij de toegang BW en BT is uitgegaan van 10% extra van het aantal cliënten
IV
kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten
gemeente
cliënten BW +Wmo dagb.
kosten per traject
Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
0 0 0 0 5 4 2 0 7 0 6 16 22 17
0 0 0 0 43.300 34.640 17.320 0 60.620 0 51.960 138.560 190.520 147.220
Totalen
79
684.140
Gemiddeld bedrag dagbesteding * HHM adiesprijs per traject dagbesteding traject = 12 maanden
8.660
V
Overzicht lokale kosten (totaal)
Wmo kosten BT ZIN en PGB Toegang BW BT MO
Wmo dagbest BW
€ 12.165 € 20.275 € 19.194 € 3.042 € 31.023 € 62.248 € 19.194 € 14.598 € 52.718 € 19.194 € 210.867 € 344.080 € 71.576 € 109.288
€0 € 268.623 € 348.215 €0 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308
€0 €0 €0 €0 € 43.300 € 34.640 € 17.320 €0 € 60.620 €0 € 51.960 € 138.560 € 190.520 € 147.220
Totale lokale kosten
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816
Totaal
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816
0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15%
€ 989.461
€ 6.058.941
€ 684.140
€ 7.732.542
€ 7.732.542
100,00%