07c1 Regionale begroting 2022

Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (versie 30 september 2021) Inkomsten 2022

Uitgaven 2022

Inkomsten 2021

Uitgaven 2021

Beschermd Wonen (BW) 1 Eigen bijdragen 2 ZIN Beschermd Wonen

€ 996.000

3 PGB Beschermd Wonen 4 Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt) 5 Totaal BW

€ 996.000

€ 947.059 € 17.100.000

€ 25.323.632

€ 231.000

€ 2.203.909

€ 551.000

€ 1.545.000

€ 17.882.000

€ 947.059

€ 29.072.541

€ 5.600.000

€ 190.000

€ 6.260.726

7 Bemoeizorg Regio 8 Bemoeizorg Venlo

€ 1.264.000

€ 448.620

€ 1.878.286

Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Bemoeizorg (BZ), Preventie (PR)

6

Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding

€ 280.000

9 Preventie Regio

€ 843.000

10 Preventie Venlo

€ 193.000

11 Kleine subsidieaccounts 12 Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs)

€ 53.000 € 496.000

13 Totaal MO, VO, BZ, PR Algemene kosten

€0

€ 8.729.000

€ 450.000

€ 82.378 € 493.286 € 638.620

€ 9.164.676

14 Totaal perceptiekosten, toegang en overhead 15 Toezicht kwaliteit

€0

€ 2.730.303

€ 73.800

€0

16 Frictiekosten Venlo

€ 420.000

€0

17 Post onvoorziene kosten (betreft onvoorziene directe zorgkosten)

€ 500.000

€ 250.000

18 Totaal algemeen 19 Totaal regionaal budget

€0

€ 993.800

€0

€ 2.980.303

€ 996.000

€ 27.604.800

€ 1.585.679

€ 41.217.520

Inkomsten Rijk en gemeenten 20 Integratieuitkering (o.b.v. septembercirculaire '21) 21 verwachte herbereking Wlz uitname

€ 42.869.552

€ 39.038.663

€0

€0

€ 8.088.686

€ 9.531.010

23 Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang 24 Bijdrage Gennep

€ 1.272.000

€0

€ 119.954

€0

25 Totaal inkomsten Rijk en gemeenten

€ 52.350.192

€0

€ 48.569.673

€0

26 Totale inkomsten en uitgaven

€ 53.346.192

€ 27.604.800

€ 50.155.352

€ 41.217.520

22

Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21)

27 Saldo

€ 25.741.392

Uitvoeringskosten MGR 28 Regionale samenwerking (MGR) Coordinator beleid, administratief medewerker en coordinator toegang (vlgs bijlagen A 29 SOK), te werven bij MGR 30 Totaal uitvoering MGR

€ 552.000 € 250.000 € 802.000

Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO M

ZIN en PGB Beschermd Thuis

P

toegang BW BT en MO (loonkosten consulenten)

€ 989.461

Q

Dagbesteding beschermd wonen

€ 684.140

Totaal

€ 6.058.941

€ 7.732.542

S

Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis

zelf te bepalen

T

Toezicht en handhaving

p.m.

U

inzet beleidsmedewerkers

p.m.

€ 8.937.832

V

lokale ambulantiseringsinitiatieven

p.m.

Overzicht lokale kosten 2022 per gemeente BT naar Wmo Toegang BE & BT & MO en dagbesteding BW

Scenario 4 (geadviseerd)

25% inwoners Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totalen

75% lokale kosten Compensatie

€ 12.165

0,16% Beesel

€ 169.395

€ 30.373

€ 288.898

3,74% Bergen (L)

€ 164.407

€ 721.299

€ 885.706

€ 367.409

4,75% Echt-Susteren

€ 397.165

€ 917.319

€ 1.314.484

0,04% Gennep

€ 212.780

€ 7.594

€ 220.374

€ 134.017

1,73% Horst aan de Maas

€ 533.100

€ 334.604

€ 867.704

€ 693.828

8,97% Leudal

€ 450.803

€ 1.732.300

€ 2.183.102

€ 235.494

3,05% Maasgouw

€ 301.109

€ 587.964

€ 889.073

€ 94.190

1,22% Nederweert

€ 213.836

€ 235.167

€ 449.002

€ 760.023

9,83% Peel en Maas

€ 545.614

€ 1.897.570

€ 2.443.184

€ 168.429

2,18% Roerdalen

€ 258.503

€ 420.521

€ 679.023

€ 541.399

7,00% Roermond

€ 732.009

€ 1.351.725

€ 2.083.734

€ 3.042

€ 199.768

€ 2.422.695

31,33% Venlo

€ 1.279.094

€ 6.048.807

€ 7.327.901

€ 839.138

10,85% Venray

€ 547.989

€ 2.095.098

€ 2.643.088

€ 1.171.816

15,15% Weert

€ 7.732.542

100,00%

€ 629.545

€ 2.925.704

€ 3.555.249

€ 6.435.348

€ 19.306.044

€ 25.741.392