07a rv VRLN
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 26.0002839
Raadsvoorstel onderwerp
RV Raadsvoorstel Veiligheidsregio Limburg-Noord
datum raad
7 juli 2026
portefeuillehouder
Ryan Palmen
bladnummer 2026.066 agendapunt
7
behandeld door
Voorstel 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2025, de Ontwerpbegroting 2027, het voorstel voor regionalisering van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord. 2. Geen reactie in te dienen op de Jaarverantwoording 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 3. Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 4. Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord 5. Wel een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel voor regionalisering van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 6. In de bijstelling van de gemeentelijke begroting 2026 € 126.000 bij te ramen, onder voorbehoud van besluitvorming regionalisering FLO-kosten Algemeen Bestuur Veiligheidsregio. 7. In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2027-2030 voor de jaarschijven 2027 en 2028 € 378.000 bij te ramen en voor de jaarschijven 2029 en 2030 € 302.000 bij te ramen, onder voorbehoud van besluitvorming regionalisering FLO-kosten Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 8.
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te informeren over uw besluit met bijgevoegde brief. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio Limburg-Noord (hierna: VRLN) heeft haar concept Jaarverantwoording 2025 aan uw gemeenteraad aangeboden. Vaststelling van de Jaarverantwoording 2025 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 3 juli 2026. De Veiligheidsregio biedt de gelegenheid om tot 10 juni 2026 een reactie op de concept Jaarverantwoording 2025 te geven, dit met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft: • haar Ontwerpbegroting 2027, • het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 9
vervolg raadsvoorstel
• het voorstel voor regionalisering van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en aan uw gemeenteraad aangeboden voor een zienswijze. De zienswijzetermijn loopt tot en met 15 juli 2026.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 9
vervolg raadsvoorstel
Beoogd resultaat Uw controlerende en bijsturende taak ten aanzien van verbonden partijen uitvoeren. Argumenten 1.1 / 2.1 Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief saldo ondanks dat de financiën van de Veiligheidsregio onder druk staan De Jaarverantwoording van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Limburg-Noord, bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). De toelichting op het positieve resultaat en het inhoudelijk jaarverslag zijn duidelijk. De accountant heeft een goedkeurende verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening 2025 afgegeven. Wij zien geen aanleiding om te reageren op de Jaarverantwoording 2025. Rekeningresultaat Het jaar 2025 is afgesloten met een voordelig rekeningresultaat van € 2.290.000. Het positieve jaarresultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers op met name het programma Publieke Gezondheid van de GGD. Het betreft hier vooral inkomsten van externen (zoals het Ministerie van VWS), wijziging in de wijze van verslaglegging en het niet tijdig in kunnen vullen van vacatureruimte en zwangerschaps-/ouderschapsverloven. Het positieve jaarresultaat op bovenstaande programma is incidenteel van aard en geeft daarom geen goed beeld van de structurele uitdagingen waar de GGD voor staat.
De gelden die beschikbaar zijn gesteld door de gemeenten in het kader van de Toekomstbestendige GGD zijn nodig voor de structurele versterking van de uitvoering van de wettelijke taken. Daarnaast is er een voordeel op het programma Brandweerzorg. Dit voordeel is het gevolg van lager uitvallende kosten die direct verband houden met de inzet op incidenten. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor de inzet van brandweervrijwilligers en reparatie en onderhoud. Ook zijn een aantal vacatures nog niet ingevuld binnen dit organisatieonderdeel. Tegenover de voordelen staan incidentele tekorten bij Bedrijfsvoering/Overhead, voornamelijk door hogere stortingen in verlofvoorzieningen, aanpassingen in verslaglegging en hogere stortingen in en lagere onttrekkingen uit diverse reserves. Resultaatbestemming Het Dagelijks Bestuur is voornemens om het Algemeen Bestuur voor te stellen het voordeling rekeningresultaat 2025 als volgt aan te wenden: Resultaatbestemming Jaarrekening 2025
Omschrijving Terugbetalen aan de deelnemende gemeenten van de incidentele voordelen looncompensatie en Caoafspraken Te vormen reserve gezondheidsmonitors GGD
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Resultaat € 328.000
€ 115.000
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 4 van 9
vervolg raadsvoorstel
Aanvullen algemene reserve Instellen bestemmingsreserve Business Continuity Management (BCM) Aanvullen reserve Bodemsanering Nijmeegseweg Totaal resultaat Jaarrekening 2025
€ 936.000 € 800.000 € 111.000 € 2.290.000
Terugbetalen aan de deelnemende gemeenten van de incidentele voordelen looncompensatie en Caoafspraken Vanuit de beleidslijn indexering zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur is de afspraak dat incidentele voordelen op looncompensatie vanuit CAO afspraken worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten Te vormen reserve gezondheidsmonitors GGD In het rekeningresultaat is een bedrag van € 115.000 opgenomen vanwege het vrijvallen van de voorziening ouderen-, volwassen- en jongerenmonitor. De voorziening dient vrij te vallen volgens de verslagleggingseisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De middelen blijven echter benodigd voor het uitvoeren van de wettelijke taak. Deze voorziening was bedoeld voor de wettelijke taak van de GGD voor het uitvoeren van de jongeren-, volwassen- en ouderenmonitor. Er wordt jaarlijks een vaste dotatie aan deze voorziening gedaan en de kosten voor de monitors worden hierop ten laste gebracht. De middelen dienen beschikbaar te blijven, om deze taak ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Daarom wordt voorgesteld om de vrijgevallen voorziening om te zetten naar een reserve. Aanvullen algemene reserve Hiermee wordt de ratio van het weerstandsvermogen op 1,0 gehouden.
Vanuit een actualisatie van de risicoanalyse blijkt dat het weerstandsvermogen een ratio heeft die lager is dan de door het Algemeen Bestuur vastgestelde weerstandsvermogen van 1,0 met een marge van 0,2 (zowel positief als negatief). Instellen bestemmingsreserve Business Continuity Management (BCM) Voorbereiding op de eigen bedrijfscontinuïteit is één van de taken van de Veiligheidsregio vanuit het thema weerbare samenleving. Gemeenteraden worden op een later moment middels een regionale raadsbijeenkomst geïnformeerd over Weerbare Samenleving in het algemeen en BCM in het bijzonder. Aanvullen reserve Bodemsanering Nijmeegseweg Deze reserve is ingesteld naar aanleiding van de verkoop van de locatie van de Veiligheidsregio Nijmeegseweg te Venlo en het uitgevoerde bodemonderzoek. Momenteel is nog niet duidelijk wat de omvang is van de bodemsanering op het terrein Nijmeegseweg en dus de kosten van de operatie. Kosten regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Bij de behandeling van de Ontwerpbegroting 2027 ligt separaat een voorstel voor over de regionalisering van de kosten van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO, zie beslispunt en argument 5). Enkele gemeenten hebben de wens uitgesproken om vanuit het rekeningresultaat 2025 een storting te doen in een nog te vormen voorziening FLO. Deze voorziening is er nog niet.
Het doen van een storting in een nog te vormen voorziening FLO ligt niet voor de hand, aangezien er nog geen definitief besluit genomen is over de regionalisering van de kosten van de FLO. Definitieve besluitvorming over de regionalisering van de FLO kosten staat gepland voor het
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 5 van 9
vervolg raadsvoorstel
overleg van het Algemeen bestuur op 11 september, terwijl besluitvorming over de bestemming van het rekeningresultaat 2025 al op 3 juli staat geagendeerd. Het is dus te vroeg voor het nemen van een besluit over een eventuele voorziening en storting vanuit het rekeningresultaat 2025 voor de regionalisering van de FLO-kosten. 1.2 / 3.1 / 7.1 De Ontwerpbegroting 2027 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2027 Onze gemeente heeft geen aanleiding gezien om te reageren op de Kaderbrief 2027. In de begroting zit geen nieuw beleid en de uitgangspunten van de kaderbrief zijn overgenomen. Het uitgangspunt voor de Kaderbrief 2027 en daarmee de Ontwerpbegroting 2027 is, op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten, een beleidsarme begroting. Buiten de reeds door het bestuur vastgestelde ontwikkelingen zijn alleen autonome (kosten)ontwikkelingen opgenomen die worden veroorzaakt door wijzigingen in wet- en regelgeving met gevolgen voor de werkzaamheden voor de Veiligheidsregio en wijzigingen door loon- en prijsstijgingen. Ten opzichte van de kaderbrief 2027 is de loon- en prijsindex bijgesteld op basis van de actuele cijfers van het Centraal Planbureau (maart 2026). Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 0,9% en voor de prijsindex een verlaging van 0,1%.
Verder zijn in de ontwerpbegroting 2027 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2023 ten aanzien van de strategische huisvesting en het besluit van 5 september 2025 ten aanzien van de Toekomstbestendige GGD (Versterkingsplan GGD) verwerkt. Beide besluiten zijn meerjarig verwerkt in de ontwerpbegroting 2027. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027. Onder ‘financiële consequenties’ staat de vertaling van de kosten naar de gemeentelijke bijdrage voor Horst aan de Maas. 1.3 / 4.1 Met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling wordt voorkomen dat de Veiligheidsregio in de toekomst mogelijk niet meer kan deelnemen aan de financieringsmarkt via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Tijdens een audit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is aan het licht gekomen dat er een artikel ontbreekt in de Gemeenschappelijke Regeling van de VRLN, die vorig jaar is geactualiseerd. Het betreft het artikel waarin staat dat als de VRLN niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, de deelnemende gemeenten aansprakelijk worden gesteld. ln het traject rondom het actualiseren van de gemeenschappelijke regeling, naar aanleiding van de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen in 2024 onder leiding van advocatenkantoor Boels Zanders, is deze omissie niet opgemerkt.
Dit komt omdat het accent in dit traject lag op de aanpassingen die voortvloeien uit de gewijzigde wet. De hiervoor gestelde wijziging is vanuit de wet niet voorgeschreven, maar is dus puur een vereiste vanuit de BNG. Boels Zanders stelt zich net als de VRLN op het standpunt dat de aard van de Gemeenschappelijke Regeling VRLN de door de BNG vereiste aanpassing overbodig maakt. Gemeenschappelijke aansprakelijkheid is immers één van de grondbeginselen van een Gemeenschappelijke Regeling. Toch moet de VRLN het artikel opnemen omdat het anders niet meer kan acteren op de financieringsmarkt via de BNG.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 6 van 9
vervolg raadsvoorstel
Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op het voorstel tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. 1.4 / 5.1 / 6.1 / 7.1 Het regionaliseren van de FLO-kosten wijkt af van eerder gemaakte afspraken Veiligheidsregio Limburg-Noord kent op basis van de CAO veiligheidsregio’s een regeling voor vroegpensioen voor repressieve brandweermedewerkers die een ambtelijke aanstelling hebben bij de regio. Deze regeling heet de Functioneel Leeftijds Ontslag-regeling, afgekort de FLO-regeling. Met ingang van 2006 is deze regeling aangepast, maar medewerkers die op dat moment in dienst waren hebben op basis van de CAO nog recht op de regeling die vóór 2006 van toepassing was. De regeling wordt nog steeds geactualiseerd. De FLO-regeling is een complexe regeling. In de basis komt de regeling erop neer dat repressie brandweermedewerkers tegen of op hun 59e levensjaar gebruik maken van de FLO-regeling. Ze stoppen dan met werken en krijgen nog 75% van het loon van een medewerker die nog in dienst betaald zou krijgen. Op hun 64e gaan ze echt met pensioen. Het voorstel is om de kosten van de FLO regeling volledig op te nemen binnen de budgetten van de VRLN en daarmee de kosten middels de gemeentelijke verdeelsleutel evenredig te verdelen over de deelnemende gemeenten van de VRLN. De argumenten om deze kosten te regionaliseren zijn opgenomen in bijlage 11 bij dit Raadsvoorstel.
Wij zien aanleiding om een zienswijze in te dienen op dit voorstel, waarin aangegeven wordt dat gemeente Horst aan de Maas het niet eens is met het voorstel tot regionalisering van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) om de volgende redenen: Bij de regionalisering van de brandweer, per 1-1-2013, is afgesproken dat de gemeenten met beroepspersoneel verantwoordelijk blijven voor de kosten samenhangend met het FLO van het voormalige beroepspersoneel. Hier is destijds expliciet voor gekozen. Dit betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (samen met Roerdalen en Maasgouw in voormalig brandweerdistrict Roermond) worden gedragen. De regeling loopt dus inmiddels al heel wat jaren zonder dat deze geregionaliseerd is en zonder problemen. Daarbij hebben de gemeenten Venlo en Roermond reeds voorzieningen getroffen voor deze kosten. Zo heeft gemeente Venlo een voorziening ter hoogte van ongeveer 2,6 miljoen euro opgenomen en heeft gemeente Roermond een bedrag van ongeveer 750.000 euro vermeld in de risicoparagraaf. Deze gemeenten hebben dus al rekening gehouden met deze kosten. Daarbij is er in recente jaren reeds sprake geweest van stijgende bijdragen, onder meer door investeringen in de GGD, de invoering van Business Continuity Management en het programma Weerbare Samenleving.
Een verdere stijging van de kosten draagt bij aan het beeld dat de Veiligheidsregio structureel duurder wordt, hetgeen ongunstig is voor het beeld en het imago van de Veiligheidsregio. Kanttekeningen 1.1 / 5.1 / 6.1 / 7.1 Het is aannemelijk dat de zienswijze tegen de regionalisering van de FLO-kosten niet wordt overgenomen, waardoor de gemeente Horst aan de Maas wordt geconfronteerd met een (structurele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 7 van 9
vervolg raadsvoorstel
Wanneer het Algemeen Bestuur op 11 september besluit tot regionalisering van de FLO-kosten, betekent dit een structurele lastenverzwaring voor de gemeente Horst aan de Maas. Het voorstel voorziet er bovendien in om deze verhoging al in 2026 te effectueren via een begrotingswijziging. Verdeling van de kosten vindt bij regionalisering plaats op basis van de OOV verdeelsleutel zoals die binnen het programma Brandweerzorg wordt toegepast. Omdat het verloop van de kosten een wisselend beeld laat zien over de jaren heen, is het voorstel om hiervoor een voorziening te vormen. Dit zorgt ervoor dat de kosten die in rekening worden gebracht bij de gemeenten een meer gelijklopend verloop laten zien. Om te voorkomen dat de voorziening gedurende de looptijd een negatief saldo bereikt wordt er gewerkt met een extra startinleg van € 1 miljoen per jaar over de eerste 3 jaren. Deze startinleg wordt in de laatste jaren (vanaf 2038) in mindering gebracht op de inleg. Financiële consequenties In de huidige meerjarenbegroting van onze gemeente is het volgende budget opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio: Geraamd budget in begroting gemeente Horst aan de Maas voor gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio 2027
2028
2029
2030
Budget Regionale Brandweer Budget openbare gezondheidszorg
€ 3.769.777
€ 3.769.777
€ 3.769.777
€ 3.769.777
€ 2.360.522
€ 2.360.522
€ 2.360.522
€ 2.360.522
Totaal
€ 6.130.299
€ 6.130.299
€ 6.130.299
€ 6.130.299
De Ontwerpbegroting 2027 zorgt voor de volgende opbouw van de gemeentelijke bijdrage van Horst aan de Maas voor 2027, 2028 en verder. Gemeentelijke bijdrage Horst aan de Maas in Ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio* Bijdrage 2026
€ 6.029.000
Loonkostenstijging 2027 Materiële kostenstijging 2027 Versterken GGD 2027 Strategisch huisvestingsplan 2027
€ 186.000 € 35.000 € 131.000 € 1.000
Bijdrage 2027 (en verder)
€ 6.382.000
*Bedragen zijn afgerond op duizendtallen
Voor de jaarschijven 2027 en verder is een structurele aanpassing van het budget met € 252.000 noodzakelijk. Als het Algemeen Bestuur besluit tot regionalisering van de FLO-kosten betekent dit een bijstelling van de gemeentelijke begroting 2026 met een bedrag van 125.895 en een extra verhoging van de budgetten voor de jaarschijven 2027 en verder conform onderstaande tabel.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 8 van 9
vervolg raadsvoorstel
2026
2027
2028
2029
2030
€ 125.895
€ 125.895
€ 125.895
€ 49.586
€ 49.586
Vervolgtraject / communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio geïnformeerd over dit besluit. Jaarverantwoording 2025 Besluitvorming door uw gemeenteraad vindt plaats op 7 juli. Het Algemeen Bestuur VRLN neemt op 3 juli een besluit over de Jaarverantwoording 2025. De uiterlijke aanleverdatum voor een reactie is 9 juni. Door late aanlevering van de stukken vanuit de Veiligheidsregio is die datum niet haalbaar en zal een eventuele reactie vanuit de gemeenteraad van Horst aan de Maas worden nagezonden. Ontwerpbegroting 2027 en regionalisering FLO kosten De uiterste aanleverdatum voor een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2027 en het voorstel tot regionalisering van de FLO-kosten is 15 juli, waarna definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord van 11 september 2026. Aanpassing gemeenschappelijke regeling De ontvangen zienswijzen van de gemeenten worden beoordeeld waarbij vastgesteld wordt of de ontwerpwijziging naar aanleiding hiervan moet worden aangepast. Indien nodig vindt bestuurlijke afstemming plaats over eventuele wijzigingen.
De (eventueel aangepaste) ontwerpwijziging wordt vervolgens door het Dagelijks Bestuur VRLN opnieuw via de Colleges van B&W voorgelegd aan de gemeenteraden, met het verzoek om toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad neemt het College van B&W een besluit tot wijziging van de regeling en maakt dit kenbaar aan het Dagelijks Bestuur VRLN. Het wijzigingsvoorstel is vervolgens akkoord wanneer: a. Tenminste twee derde van de gemeenten akkoord zijn én b. Deze gemeenten minimaal twee derde van het aantal inwoners van de regio Limburg-Noord vertegenwoordigen. Het Algemeen Bestuur VRLN stelt de wijziging van de gemeenschappelijke regeling formeel vast, waarna publicatie en inwerkingtreding plaatsvinden conform de geldende regels. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}
De secretaris, {HAND}
drs. R.F.I. Palmen
A.M.L.T. van Iersel – Purnot (MA)
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 9 van 9
vervolg raadsvoorstel
Bijlagen 1. Brief kenbaar maken zienswijze gemeente Horst aan de Maas 2. Brief UIT059366 concept Jaarverantwoording 2025 VRLN 3. Concept Jaarverantwoording 2025 4. Jaarverantwoording 2025 - in één oogopslag 5. Brief UIT059365 Ontwerpbegroting 2027 VRLN 6. Ontwerpbegroting 2027 7. Begroting 2027 - in één oogopslag 8. Brief UIT059403 aanpassing GR VRLN en GGD-L-N 9. Getekend deknotitie wijziging GR VRLN 10. Regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50