07a rv Tractiebeheerplan OW
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 23.0004581
Raadsvoorstel onderwerp
RV Beheerplan Tractiemiddelen en Mechanische gereedschappen 2023-2032
datum raad
24 oktober 2023
portefeuillehouder
E. Beurskens
bladnummer 2023.072
clustermanager
M.Derks
agendapunt
behandeld door
7
Voorstel 1. Het beheerplan tractiemiddelen en mechanische gereedschappen 2023 – 2032 (TBP) vast te stellen. 2. Vanuit de exploitatie de reserve tractie ten behoeve van aanschaf gereedschappen jaarlijks te voeden met € 40.000.
Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas beschikt over tractiemiddelen (voertuigen, werkmaterieel en gereedschappen) die door openbare werken (OW) buitendienst ingezet worden bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze tractiemiddelen zijn vanaf 2014 opgenomen in een beheerplan waardoor er inzicht en overzicht is van alle tractiemiddelen. Met dit beheerplan worden alle relevante aandachtspunten op het gebied van investeringen, inventarisatie, vervanging, exploitatie en onderhoud, uitbreiding of inkrimping e.d. inzichtelijk gemaakt. Bijgevoegd is het geactualiseerd tractiebeheerplan 2023 - 2032. Beoogd resultaat Naast een leidraad voor het dagelijks beheer wordt met het tractiebeheerplan een inzichtelijk beeld gegeven in onderwerpen als aanschaf, beheer, onderhoud, vervanging en exploitatie van het materieel van OW buitendienst. Het beheerplan vormt tevens de basis voor de meerjarenbegroting. Argumenten 1.1 Geactualiseerd beeld van tractiemiddelen In de afgelopen 9 jaar is er veel gewijzigd in de techniek en aandrijving van tractiemiddelen en gereedschappen. Om inzicht en overzicht te houden van alle tractiemiddelen en gereedschappen is het bestaande plan geactualiseerd.
In dit plan komen alle relevante aandachtspunten aan bod zoals inventarisatie materieel, investeringen en vervanging, exploitatie en onderhoud, uitbreiding of inkrimping en de wijze van doorbelasting tractiekosten. 1.2 Er is een realistische benadering gehanteerd voor de uitgangspunten zoals: ➢ ➢ ➢
het niveau van de investeringen en de aanschaffingen is realistisch en aanvaardbaar; de kwaliteit van een aanschaf is goed en functioneel, maar bevat geen overbodige luxe; in het kader van duurzaamheid zal daar waar mogelijk worden overgestapt naar alternatieve aandrijvingen;
1.3 In het plan wordt de exploitatie van de tractiemiddelen in beeld gebracht
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 3
vervolg raadsvoorstel
Voor de exploitatie van tractiemiddelen zijn een aantal onderdelen van belang zoals het onderhoud, brandstof, verzekeringen, belasting en lease. Om efficiënt en effectief gebruik te kunnen garanderen is onderhoud van groot belang. Het onderhoud vindt plaats volgens voorgeschreven cyclus bij lokale dealers of vakbedrijven. Ook is er vanuit duurzaamheidsoogpunt onderzoek gedaan naar alternatieve brandstoffen. Hierover zijn de voor- en nadelen opgesomd. Vanaf 2014 is er een afweging geweest tussen aankoop en lease van lichte bedrijfswagens (chassis cabine voertuigen). De conclusie was destijds dat bij de lichte bedrijfswagens de totale kosten in de lease lager uitvielen dan bij eigendom. In de huidige situatie zijn de leasekosten van de voertuigen zo fors gestegen dat momenteel aanschaf van de voertuigen voordeliger is dan lease. Laat onverlet dat bij elke aanschaf van bedrijfswagens in de toekomst gekeken wordt naar de meest economische aanschaf. 2.1 Totaal overzicht van tractiemiddelen en gereedschappen Door middel van dit plan is er een totaal overzicht van zowel tractiemiddelen als gereedschappen (materiaal en materieel). Hierdoor kan er gestuurd worden op de vervanging en aanschaf van tractie en gereedschappen. Met als uitgangspunt geen overbodige luxe maar sober en doelmatig.
Kanttekeningen Wanneer er geen invulling wordt gegeven aan het TBP dan kan de OW buitendienst niet efficiënt en effectief materiaal en materieel inzetten voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het TBP gaat alléén over de tractiemiddelen en gereedschappen van OW buitendienst. Financiële consequenties Het beheerplan tractie bestaat uit twee componenten zijnde de aanschaf van de gereedschappen en het beheer van de voertuigen en groot materieel tractie. Om het tractiebeheer op niveau te behouden en uit te voeren is het noodzakelijk, ten behoeve van de aanschaf gereedschappen, om de jaarlijkse storting in de reserve tractie te verhogen. De voeding komt neer op een totaal van € 40.000 per jaar. Dit is opgebouwd uit de reeds bestaande voeding van €17.500 en de nieuwe voeding van €22.500. De afgelopen jaren is er een omslagpunt bereikt waardoor de aanschaf van voertuigen in eigen beheer voordeliger is dan het afsluiten van leasecontracten. De begrote leasekosten van 2023 worden door het nieuwe tractiebeheerplan aangepast van € 102.806 naar € 26.500 vanaf 2024. Dit betreft een daling van € 76.306. De verhoging van de kapitaallasten worden in de eerste jaren hierdoor volledig gedekt. De raad heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder de opdracht gegeven om bij de aanschaf van tractiemiddelen zoveel mogelijk invulling te geven aan verduurzaming van het areaal.
Hieraan is in het onderliggend tractiebeheerplan invulling gegeven. Dit leidt tot hogere kapitaallasten vanaf de jaarschijf 2026.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 3
vervolg raadsvoorstel
Onderstaand een overzicht van de lease- en kapitaallasten voertuigen en groot materiaal boven de € 25.000 en de verhoging van de voorgestelde voeding reserve tractie in de huidige plan periode.
De kapitaalslasten van de nieuw aan te schaffen materiaal en materieel zijn in het tractiebeheerplan tot 2033 meegenomen. Een deel van deze kapitaallasten is al op basis van het oorspronkelijke tractie beheerplan verwerkt in de meerjarenbegroting. De actualisatie van de toekomstige investeringen, zal op basis van het huidige tractiebeheerplan, in de meerjarenbegroting worden meegenomen. In 2027 zal er een herijking van het onderliggende tractiebeheerplan plaatsvinden om te beoordelen of er verdere invulling gegeven kan worden aan de aanschaf van de verduurzaming van deze tractievoertuigen. Vervolgtraject / communicatie Via de afdeling communicatie zal het besluit kenbaar worden gemaakt.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}
De secretaris, {HAND}
drs. R.F.I. Palmen
mr. L.M.C. Beckers
Bijlagen 1. Tractiebeheerplan 2023-2032
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50