07a rv Kredietaanvraag verbouwing Doolgaard

Raadsvoorstel stuknummer: 23.0001072

Raadsvoorstel onderwerp

RV - kredietaanvraag verbouwing basisschool de Doolgaard

datum raad

4 april 2023

portefeuillehouder

R. Bouten

bladnummer 2023.031

clustermanager

M. Derks

agendapunt

behandeld door

7

Voorstel 1. Vooruitlopend op het Uitvoeringsprogramma 2025-2029 een krediet beschikbaar stellen van maximaal € 2.656.000 voor de verbouwing van basisschool de Doolgaard

Aanleiding In het Uitvoeringsprogramma 2020-2024 van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is basisschool de Doolgaard opgenomen. Recentelijk heeft Dynamiek Scholengroep een plan ingediend voor de verbouwing van de school, gecombineerd met kinderopvang. De totale kosten bedragen € 5.212.345. Dynamiek vraagt een bijdrage van € 2.656.000 van de gemeente. In het IHP is € 1 miljoen gereserveerd. In de gemeentelijke begroting is voor deze meerkosten geen dekking. Een aantal van de maatregelen zijn echter urgent.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 5

vervolg raadsvoorstel

Beoogd resultaat Een duurzaam en eigentijds Integraal Kindcentrum de Doolgaard met een gezond binnenklimaat Argumenten 1.1 Het binnenklimaat van basisschool de Doolgaard voldoet niet aan de gestelde eisen De huidige school dateert van 1955 met aanvullend aanpassingen in 1964, 1984, 2005 en 2007. Als een van de weinige scholen1 binnen Horst aan de Maas voldoet het binnenklimaat niet aan de daaraan gestelde eisen. CO2 waarden zijn 2 maal zo hoog als genormeerd. Ook energielabel D spreekt voor zich. Verduurzaming is noodzakelijk. Daarnaast heeft de school functioneel aanvullende wensen zoals verwoord in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) om het gebouw weer ‘van deze tijd’ te maken. Niet voor niets is deze school opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021-2025 bij het IHP. 1.2 Toenemende aandacht voor het binnenklimaat en verduurzaming leidt mede tot voorliggend plan Sinds de start van de coronacrisis is er landelijk steeds meer aandacht voor het binnenklimaat op scholen. Daarnaast heeft de energiecrisis de aandacht nog veel meer gevestigd op de noodzaak om te verduurzamen. De energiehuishouding van de basisschool is met label D matig. Onder andere na-isolatie, dubbel glas en toepassen van zonnepanelen moeten bij basisschool de Doolgaard gaan zorgen voor een energetische -en comfortverbetering.

Beide zaken komen ook tot uitdrukking in hogere kosten voor de voorliggende plannen voor basisschool de Doolgaard en kenden ten tijde van het vaststellen van het IHP Onderwijs en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma aanmerkelijk minder aandacht. 1.3 Fasering of uitstel van de werkzaamheden is niet gewenst Veel gebouwonderdelen (m.n. installatietechnisch) zijn aan het einde van de levensduur. De voorliggende plannen zijn onder andere hierdoor veel groter in omvang dan bij het opstellen van het IHP is voorzien. Ook de forse kostenstijging de afgelopen tijd zien we terug in de aanvraag. Vanwege het ontbreken van dekking is uitstel onderzocht. Temeer daar een deel van de werkzaamheden minder urgent zijn. Uitstel tot het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2025-2029 gaat echter voorbij aan de urgentie van een deel van de maatregelen (m.n. binnenklimaat en vervanging W-installatie) en betekent dat een rijkssubsidie van € 210.000 terugbetaald moet worden. Datzelfde gaat voor fasering. Dit leidt tot een forse kapitaalvernietiging. De functionele verbeteringen aan het gebouw en de vervanging van de installaties leiden er toe dat het gebouw voor een heel groot deel gestript gaat worden. Dat moet bij fasering straks voor een deel weer ongedaan worden gemaakt.

Bovendien is dit de Trias Energetica “op zijn kop”: verbetering van het binnenklimaat leidt tot een toename in het energieverbruik terwijl we de maatregelen om de energievraag juist te beperken uitstellen. Voorkeur heeft het om alles in één keer te doen. 1.4 Renovatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente, groot onderhoud van Dynamiek In het IHP is beschreven hoe de financiële verantwoordelijkheid is geregeld in geval van renovatie. Tevens is daarin vastgelegd hoe renovatie uitgelegd moet worden. Van belang hierbij is dat investeringen gericht moeten zijn op levensduurverlenging van het gebouw voor een periode van minimaal 25 jaar. De combinatie van alle voorgestelde aanpassingen zijn te omschrijven als renovatie in combinatie met groot onderhoud. Dit uit zich ook in de passende bijdrage van Dynamiek van € 850.000 voor groot onderhoud. De totale kosten voor het onderwijskundige deel bedragen € 4.362.345.

1 Dynamiek heeft investeringen in een gezond binnenklimaat in de scholen in het Uitvoeringsprogramma (i.c. scholen Sevenum en

Weisterbeek) uitgesteld om desinvesteringen te voorkomen. Deze scholen voldoen na de geplande aanpassingen ook aan de eisen voor een gezond binnenklimaat. Daarnaast is vanwege de mogelijke sluiting door Dynamiek en te verwachten grootschalige renovatie van resp. de basisschool in Griendtsveen en Lottum hier beperkt geïnvesteerd in ‘Frisse Scholen”.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 5

vervolg raadsvoorstel

1.5. We realiseren een Integraal Kindcentrum De gedachte om te komen tot Integrale Kindcentra is vastgelegd in het IHP. De voorgestelde aanpassingen zorgen ervoor dat kinderopvang en onderwijs in één gebouw gehuisvest zijn. Ofschoon samenwerking niet per se betekent dat partijen ook in één gebouw moeten zitten, heeft dit wel meerwaarde. Op die plekken waar gezamenlijke huisvesting mogelijk is, streven we dat ook na. 1.6 De locatie van ‘t Depje komt vrij als ontwikkellocatie Op dit moment is een deel van de school nog gehuisvest in ’t Depje aan de Doolgaardstraat. Deze verbouwing zorgt ervoor dat deze dislocatie kan worden opgeheven en vrijkomt voor bijvoorbeeld woningbouw. 1.7 Het IHP Onderwijs blijft het beleid- en planningsdocument voor onderwijshuisvesting Het IHP zorgt voor alle schoolbesturen voor duidelijkheid: welke scholen zijn wanneer aan de beurt en welk budget staat daarvoor gereserveerd. We voorkomen hiermee jaarlijkse ad-hoc aanvragen. Ook voor de gemeente is een IHP wenselijk/belangrijk: we richten onze begroting hierop in en reserveren budgetten voor de verschillende scholen. We wijken in deze casus incidenteel hiervan af en zien deze aanvullende investering als vooruitlopend op en onderdeel van het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2025-2029. De waarde van een IHP met uitvoeringsprogramma staat wat ons betreft niet ter discussie.

Kanttekeningen 1.1 Het budget is fors hoger dan in het IHP was voorzien In het IHP maakten we een inschatting van het gemeentelijke aandeel in de te verwachten kosten op basis van de gewenste/noodzakelijke aanpassingen aan de basisschool. Toenemende aandacht voor het binnenklimaat, verduurzaming, brede kostenstijgingen en de daadwerkelijke uitwerking van de plannen leidden tot een fors hogere investering. 1.2 Doorlooptijd bij nieuwbouw is veel langer en kost veel meer We hebben nieuwbouw op de huidige of een nabijgelegen locatie ook afgewogen. Bij nieuwbouw zitten we niet vast aan de huidige contouren van het schoolgebouw en kunnen we naar verwachting een efficiencyslag en nog grotere kwaliteitsslag maken. De kosten voor onderwijshuisvesting zijn echter fors hoger: nieuwbouw op de huidige locatie is ruim 70% duurder door o.a. hogere stichtingskosten, tijdelijke huisvesting en sloopkosten terwijl nieuwbouw op een nabijgelegen locatie ruim 2 maal zo duur is, eveneens door hogere stichtingskosten, sloopkosten maar ook verwervingskosten. Vanuit de gedachte van circulair bouwen, duurzaam materiaalgebruik en uit financieel oogpunt heeft hergebruik of herinrichting van het bestaande schoolgebouw nadrukkelijk de voorkeur. Dat is ook technisch en functioneel mogelijk. Maar ook het langere tijdspad maakt dat nieuwbouw, gelet op de urgentie van de te nemen maatregelen, niet gewenst is.

Ook Dynamiek geeft om die reden de voorkeur aan renovatie; een renovatie waarmee dit IKC voor een periode van in ieder geval 25 jaar weer vooruit kan. 1.3 Het IHP Onderwijs en bijbehorende financiële vertaling is onderschreven door Dynamiek Het IHP en bijbehorend uitvoeringsprogramma is door gemeente en schoolbesturen onderschreven en ondertekend. Daarmee heeft ook Dynamiek zich gecommitteerd aan de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor o.a. de verbouwing van de Doolgaard. Voorliggend plan past niet binnen deze uitgangspunten. In deze casus wijken we incidenteel hiervan af vanwege de urgentie van de te nemen maatregelen. 1.4 De kinderopvang maakt gebruik van een aantal ruimten in de school. Dit zijn lokalen in het schoolgebouw die leegstaan die op dit moment en op de langere termijn niet voor het basisonderwijs benodigd zijn. Deze ruimten van de Kinderopvang voldoen echter niet aan de hedendaagse eisen.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 4 van 5

vervolg raadsvoorstel

Forse aanpassingen zijn nodig. Deze aanpassingen bekostigt de kinderopvang volledig zelf. Ook voor het beheer en de exploitatie is zij zelf verantwoordelijk en maakt hierover afspraken met Dynamiek. 1.5 Het plan levert op onderdelen mogelijk nog besparingen op Dynamiek Scholengroep heeft aangegeven dat ze op onderdelen nog mogelijke besparingen ziet. Deze worden inzichtelijk bij de verdere uitwerking. We leggen met Dynamiek vast dat we deze besparingen in mindering brengen op de bijdrage van de gemeente. Financiële consequenties Kosten stichtingskosten IKC (school en kdv)

€

5.212.000

Dekking bijdrage gemeente uit IHP subsidie SUVIS bijdrage kinderopvang 't Nest budget Frisse Scholen bijdrage Dynamiek groot onderhoud totaal

€ € € € € €

1.000.000 210.000 850.000 646.000 850.000 3.556.000

In de begroting is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor basisschool de Doolgaard voor de jaarschijf 2023. Dit bedrag wordt middels dit voorstel afgeroepen. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Voor de aanvullende maximale kredietvraag ad € 1.656.000 is geen dekking voorzien in de begroting. Bij het huidige rentepercentage van 1% en een afschrijvingstermijn van 25 jaar, bedragen de Tekort € 1.656.000 aanvullende kapitaallasten bij aanvang € 82.800. De afschrijvingen voor de aanvullende kredietvraag voldoen we uit de Reserve Kapitaalslasten. Hiervoor storten we € 1.656.000 vanuit het resultaat 2022 in de Reserve Kapitaalslasten. Hierdoor drukken de afschrijvingen de komende jaren niet op de begroting. Er wordt nadrukkelijk gesproken over een maximaal aanvullend krediet. Met Dynamiek wordt vastgelegd dat voordelen in de definitieve kostencalculatie of aanbesteding terugvloeien naar de gemeente waardoor het krediet naar beneden kan worden bijgesteld. Daarmee dalen dan vanzelfsprekend de kapitaallasten. Vervolgtraject / communicatie 1. Informeren Dynamiek Scholengroep over raadsbesluit 2. Voorbereiding en realisatie verbouwing basisschool de Doolgaard – Q2 2023 / Q3 2024

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 5 van 5

vervolg raadsvoorstel

Bijlagen 1. Aanvraag Dynamiek krediet verbouwing basisschool de Doolgaard 2. Nadere toelichting kredietaanvraag basisschool de Doolgaard Niet openbaar 3. Gevels en plattegronden nieuwe situatie

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50