Document · PDF

06c Samenvatting plannen verbouwing gemeenschapshuis Tienray

Gemeenteraad 4 april 2023, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter uitvoering van onderdeel KLC-agenda en aanvraag krediet verbouwing gemeenschapshuis en soos Tienray.462 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

‘de Zaal’ Tienray Presentatie afvaardiging Gemeente Horst aan de Maas 6 juli 2022

Inleiding  Waar komen we vanaf?  2013:  Verzoek gemeente: is een samenvoeging van accommodaties mogelijk?

Zonnehof is zeer verouderd, exploitaties accommodaties staan onder druk;  Tienray kiest voor herbestemming kerk naar gemeenschapshuis, kerkgebouw blijft behouden en op de plek rond Zonnehof, Mariaschool, Soos en Parochiehuis ontstaat een groot nieuw te ontwikkelen gebied;  Vanuit gemeente en provincie volle ondersteuning van traject en de gekozen aanpak;  2021: vele gesprekken, o.a. met het bisdom en de kerkfederatie leiden

uiteindelijk tot de conclusie dat (gedeeltelijke) overname en herbouw van de kerk de komende jaren geen optie is.

Inleiding  Waar staan we nu?  Actief en enthousiast meedenken van alle verenigingen en

gebruikers heeft geleid tot een breed gedragen plan;  Gemeente heeft aangegeven € 600.000 beschikbaar te willen

stellen, mits Dienstencentrum Zonnehof afgestoten wordt;  Na gesprek met gemeente 25-1-22 heeft nadere uitwerking van het

plan inclusief financiële onderbouwing plaatsgevonden;  Vandaag: informeren gemeente over stand van zaken en

gezamenlijk afstemmen vervolgtraject

Toelichting architect

Uitvoering en aanpak 1. Bouw in eigen beheer 2. Uitvoering door lokale ondernemers en zzp-ers

3. Waar mogelijk zelfwerkzaamheid door vrijwilligers

Financiën: kostenraming, prijspeil 2 juli 2022 Totale kosten Bouwkosten waarvan Toegankelijkheid € 35.150 waarvan Verduurzaming € 273.391 waarvan Buitenterrein € 65.578 Inrichting Ontwerpkosten Verwervings- en overige kosten Kosten tijdelijke huisvesting en opslag Legeskosten Indexering 2022-2023 (4,5%) Totaal

Incl. BTW kostprijsverhogend € 1.609.132

€ € €

118.631 50.968 2.934

€ 7.500 € 29.723 € 80.180 € 1.899.068

Financiën: kostenraming, correctie uitvoering in eigen beheer Totale kosten

Incl. BTW kostprijsverhogend € 1.899.068

Correctie opslagen aannemer Correctie bouwplaatskosten Kosten externe hulp/advies Kosten CAR verzekering Vrijwilligersinzet Totaal eigen beheer

€ - 212.218 € - 41.260 € 20.630 € 10.000 € - 53.000 € - 275.848

Totaal kosten te financieren

€ 1.623.220

Financiën: dekkingsplan Financiering Bijdrage gemeente bouwkosten, vrijvallende middelen Zonnehof € Bijdrage gemeente legeskosten en verwervingskosten (erfpachtaktes) € Provincie € BOSA € Verduurzaming (DUMAVA 30%) € Bijdrage uit eigen middelen € Prioriteitsgelden/crowdfunding inwoners € Fondsenwerving (t.b.v. inrichting) € Overige subsidies/acties € Totaal €

600.000

32.657 100.000 45.000 85.708 90.000 25.000 100.000 50.000 1.128.365

Financiën: Totaal per 6-7-2022 Totaal geraamde kosten € Totaal geraamde dekking (incl. uitvoering eigen beheer) € Verzoek aanvullende investeringsbijdrage gemeente €

1.899.068 1.404.213 494.855

Financiën: Exploitatieoverzicht Prognose na samenvoeging exploitaties Baten Huren Omzetten overig Subtotaal Diverse baten Teruggaaf energiebelasting Onderhoudsbijdrage gemeente Dienstencentrum Totaal baten

€ 13.992 € 77.804 € 91.796 € 133 € 1.500 €0 € 93.429

Kosten Inkopen Exploitatiekosten zaal Dotatie onderhoud Onderhoud gebouw Toezicht, beheer schoonmaken Gas en stroom Water Belastingen, verzekeringen Diverse kosten Totaal Kosten

€ 58.830 € 1.378 € 3.180 € 424 € 3.975 € 6.000 € 159 € 7.420 € 3.827 € 85.193

Resultaat/liquiditeitsoverschot

€ 8.236

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12498658/1