05a rv Renovatie Debije

Raadsvoorstel stuknummer: 23.0006199

Raadsvoorstel onderwerp

RV – Krediet voor een aanvullende subsidie voor de renovatie van gemeenschapshuis zaal Debije in Hegelsom

datum raad

19 december 2023

portefeuillehouder

bladnummer 2023.094

clustermanager

agendapunt

behandeld door

5

E. Joosten

Voorstel Een krediet te verstrekken van € 203.000 voor een aanvullende subsidie aan Stichting Parochiehuis Hegelsom voor de renovatie van gemeenschapshuis Zaal Debije Aanleiding Op 12 juli 2022 besloot uw raad om een krediet beschikbaar te stellen van € 750.000 voor de renovatie van zaal Debije. Daarnaast maakte de raad op dat moment geen wensen en bedenkingen kenbaar tegen een garantstelling voor een lening van € 1.000.000 voor deze renovatie. Op dat moment was er sprake van een sluitende begroting. Stichting Parochiehuis Hegelsom is na deze besluitvorming aan de slag gegaan met het aantrekken van de genoemde lening en de verdere uitwerking van de plannen. Begin 2023 rondde de stichting dit af en constateerde ze, onder andere door prijsstijgingen, een tekort op het project. Daarnaast kreeg de stichting te maken met onvoorziene tegenvallers tijdens de sloop. Ook wil ze het pand verder verduurzamen.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 4

vervolg raadsvoorstel

Beoogd resultaat Een duurzaam en multifunctioneel gemeenschapshuis voor het dorp Hegelsom Argumenten 1.1 Stijgende bouwkosten zorgen voor een tekort In de periode tot aan de start van de bouw kreeg de stichting te maken met aanzienlijke prijsstijgingen. Geoffreerde prijzen uit 2022, die de basis vormden voor de aanvraag voor een subsidie en de garantstelling, bleken in 2023 fors hoger. Hiertoe had de stichting een post onvoorzien in haar begroting. Deze blijkt echter niet voldoende groot om deze tegenvallers op te vangen. De prijsstijgingen bedragen ca. € 53.000. 1.2 De sloop bracht onvoorziene zaken aan het licht Voorafgaand aan de sloop is een visuele inspectie uitgevoerd. Op basis hiervan is een kostenraming opgesteld. Deze kostenraming bleek te laag. Dat had onder andere te maken met leidingwerk dat werd aangetroffen in en om het gebouw en vervangen diende te worden. Daarnaast bleek het pand in een slechtere staat te zijn dan voorzien. De meerkosten, inclusief herstel van het straatwerk na het openbreken, bedragen ca. € 65.000. 1.3 De stichting ziet mogelijkheden het pand verder te verduurzamen Een gezonde exploitatie van een gemeenschapsaccommodatie is lastig. Dat is ook gebleken uit onze rondgang bij de besturen in het kader van de actualisatie van ons accommodatiebeleid. Reserveren voor groot onderhoud is vaak een sluitpost.

De toevoeging van commerciële functies, zoals het cafetaria in Hegelsom, zorgt voor een positief effect op de exploitatie. De stichting zocht de afgelopen periode naar verdere besparingen in de exploitatie Er zijn mogelijkheden het pand verder te verduurzamen (warmtewisselaar) met lagere energielasten tot gevolg. De meerkosten bedragen € 85.000. Ofschoon de voordelen in de exploitatie voor de stichting zijn heeft zij geen middelen om dit nu te financieren. Ook vanuit onze ambitie om maatschappelijke accommodaties energieneutraal te maken is dit een goede investering. Bovendien geeft deze investering ruimte in de exploitatie om ook afdoende voor bijvoorbeeld groot onderhoud te reserveren. Vandaar dat we voorstellen deze kosten aanvullend te subsidiëren. 1.4 De stichting neemt ook een deel van het tekort voor haar rekening Het tekort bedroeg in eerste instantie ruim € 270.000. De stichting heeft zelf ook maatregelen genomen om het tekort kleiner te maken. Dat is voor een deel ook gelukt. Zo startte ze eigen acties en doet ze meer werkzaamheden in eigen beheer. Ook worden meer werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. Dat levert een besparing op van naar verwachting zo’n € 70.000. Daarnaast is zij volop bezig met aanvullende fondsenwerving.

1.5 De stichting bekostigt zelf een groot gedeelte van de renovatie De maatschappelijke meerwaarde van zaal Debije voor de inwoners van Hegelsom, één van de belangrijke pijlers van ons nieuwe accommodatiebeleid, staat niet ter discussie. De stichting bekostigt 60% van de renovatie daarbij zelf door het aantrekken van een lening, fondsenwerving, inzet van vrijwilligers en inzet eigen middelen. Dat is substantieel. Ook heeft ze diverse acties ondernomen om het tekort terug te brengen. Dat is voor een deel gelukt. Een bijdrage in het resterende deel van het tekort vinden wij verantwoord. Een tekort dat is ontstaan door externe factoren, die niet direct aan de stichting zijn toe te rekenen. Temeer daar we als gemeente onze eigen investeringsbudgetten vorig jaar ook hebben geïndexeerd om het hoofd te kunnen bieden aan dergelijke externe factoren en projecten te kunnen afronden.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 4

vervolg raadsvoorstel

1.6 Het project kan niet worden afgerond als er geen aanvullende financiering komt. De gemeente en de stichting hebben periodiek overleg met de stichting. Mede hierdoor zijn we voortdurend op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de bouw. Bij de eerste signalen van tegenvallers (voorjaar 2023) gaf de stichting aan deze binnen haar eigen begroting op te willen vangen. Dat is ook gebruikelijk. Er was op dat moment ook geen vraag om een aanvullende subsidie. Ondanks diverse maatregelen om het tekort terug te brengen blijft de stichting met een tekort zitten en verzocht zij recent om een aanvullende subsidie. Kanttekeningen 1.1 Het verhogen van de garantstelling is voor de gemeente voordeliger dan een aanvullende subsidie Samen met de stichting hebben we gekeken naar de mogelijkheid het tekort op te vangen door de huidige lening, waar wij als gemeente garant voor staan, te verhogen van € 1.000.000 naar € 1.200.000. Dat kost de gemeente niets. We zijn van mening dat de extra kosten van een aanvullende lening van € 200.000 (ca. € 15.000 per jaar) de exploitatie van het gemeenschapshuis zodanig onder druk zetten dat dat dit niet verstandig is om te doen. Het gemeentelijk risico neemt daarmee ook toe. Nadeel bovendien is dat er wederom een uitgebreid traject met de stichting, de financier en de gemeente nodig is voor deze lening en garantstelling.

Aangezien het project in de afbouwfase zit, is deze vertraging niet gewenst. 1.2. We lopen vooruit op de actualisatie van het gemeentelijk accommodatiebeleid Dit verzoek roept mogelijk de vraag op of we deze vraag niet moeten parkeren tot de vaststelling van de actualisatie van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Dan kan uw raad een brede afweging maken. Dit betreft echter een lopend project, waar uw raad al ‘ja’ tegen heeft gezegd en het belang van een goede gemeenschapsvoorziening heeft erkend. O.a. onvoorziene zaken zorgen nu voor een tekort op de begroting. Het geactualiseerde accommodatiebeleid gaat dit niet oplossen. We hebben dit niet altijd in de hand. Per situatie maken we de afweging of en in welke mate we mee willen werken aan een oplossing en stellen ons ook de vraag wat de stichting zelf heeft gedaan om het tekort op te lossen. In dit geval vinden we een aanvullende subsidie goed uitlegbaar. Financiële consequenties De totale kosten van de renovatie bedragen € 2.380.000. Op 12 juli 2022 kende uw raad al een subsidie toe van € 750.000 en verleende uw college een garantstelling van € 1.000.000. Het tekort bedraagt, op basis van een actuele raming, € 203.000.

Dit bestaat uit: - Stijgende bouwkosten (argument 1.1.): € 53.000 - Onvoorziene kosten (argument 1.2): € 65.000 - Aanvullende verduurzamingsmaatregelen (argument 1.3): € 85.000 In het Meerjarig Investeringsplan zit een bedrag opgenomen voor circulair bouwen. De stichting voldoet aan de eisen die aan de besteding van dit budget gesteld zijn. Zo maakt zij opnieuw gebruik van materialen en onderdelen die bij de sloop zijn vrijgekomen (o.a. fundering, houtwerk, dakbeschot, betongranulaat) en worden nieuwe materialen toegepast die hergebruikt kunnen worden. Ook is de constructie van het pand dusdanig (staalbouw) dat deze eenvoudig te demonteren en herbruikbaar is. Dit is opgenomen in de totale renovatiekosten ad € 2.380.000. Bij de eerdere subsidieverlening van € 750.000 is dit budget niet ter sprake gebracht. Op dat moment was er namelijk maar zeer beperkt sprake van circulair bouwen omdat het bestaande pand werd behouden. Door de latere keuze om het pand voor een groot deel te slopen werd circulair bouwen /

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 4 van 4

vervolg raadsvoorstel

hergebruik wel een belangrijk onderdeel van de plannen. We brengen de kapitaallasten ad € 7.000 ten laste van het structureel budget voor circulair bouwen in het Meerjareninvesteringsplan (€ 100.000). Vervolgtraject / communicatie We informeren stichting Parochiehuis Hegelsom over het genomen besluit Bijlagen 1. Overzicht meerkosten Stichting Parochiehuis Hegelsom

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen

1. Overzicht meerkosten Stichting Parochiehuis Hegelsom

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50