05a rv MIP 2021

Raadsvoorstel stuknummer: 20.0010377

Raadsvoorstel onderwerp

Investeringen 2021 meerjarig investeringsplan (MIP) maatschappelijk vastgoed .

datum raad

Juni 2021

portefeuillehouder

H. Geurts

bladnummer 2021.051

clustermanager

E.M. van der Molen-Zwart

agendapunt

behandeld door

5

Voorstel 1. Een brutokrediet van €1.884.208 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van investeringen in vastgoed in 2021 en de netto kapitaallasten van € 100.307 te dekken uit de in de begroting beschikbare ruimte voor de kapitaallasten van het meerjarig investeringsplan (MIP). Aanleiding Horst aan de Maas heeft actieve inwoners. De gemeente zorgt voor fijne plekken om elkaar te ontmoeten en samen actief te kunnen zijn. Deze plekken worden goed onderhouden. In 2019 heeft de gemeenteraad voor de renovatie van onze accommodaties het meerjarig investeringsplan (MIP) vastgesteld. Daarbij zijn de investeringskredieten voor 2019 en 2020 beschikbaar gesteld. Met dit voorstel wordt het MIP-krediet voor 2021 voorgelegd, met dekking uit de voor het MIP gereserveerde begrotingsruimte. Later dit jaar (Q4) volgt een totale herziening van het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en het MIP met een meerjarige doorkijk. Dan gaan we ook nader in op de bezuinigingstaakstelling. Beoogd resultaat Goede en duurzame maatschappelijke accommodaties die voldoen aan de door de raad vastgestelde kwaliteitskaders. Argumenten 1.1 Voor het jaar 2021 is in totaal € 1.884.208 aan investeringen nodig. De investeringen worden gedaan bij accommodaties die voldoende toekomstperspectief hebben. Een uitwerking per accommodatie is te vinden in bijlage 2.

Het hier gevraagde krediet is gebaseerd op het MIP voorstel van 2019. Later dit jaar komen we met een integraal voorstel met een herziening voor het MJOP en het MIP waarbij we ook ingaan op de bezuinigingstaakstelling. De voorbereidingen voor de duurzame renovaties van de kunstgrasvelden van RKSV Wittenhorst in Horst en Sparta’18 in Sevenum zijn al begonnen. De nieuwe velden vervangen de huidige, minder milieuvriendelijke, kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Kanttekeningen Geen.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 2

vervolg raadsvoorstel

Financiële consequenties In de huidige meerjarenbegroting is financiële ruimte gereserveerd voor de dekking van de kapitaallasten van € 1.756.000 aan MIP investeringen in 2021. Uit bijlage 2 van dit raadsvoorstel blijkt dat de bruto-investeringen van € 1.884.208 -/- de bijdragen van derden uiteindelijk leiden tot netto investeringen van €1.671.785. Dit past dus binnen de gereserveerde financiële ruimte. In bijlage 2 worden de kredietbedragen afzonderlijk weergegeven met een motivatie. Vervolgtraject / communicatie  Uitvoering geven aan MIP projecten 2021.  Actualisatie MJOP / MIP in de raadsplanning voor het najaar 2021.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De secretaris, De burgemeester, {HAND1}

mr. L.M.C. Beckers drs. R.F.I. Palmen

Bijlagen 1. Beleids- en kwaliteitskaders MIP nader toegelicht 2. VERTROUWELIJK* Onderverdeling van het MIP Krediet 2021 * Vertrouwelijk om te voorkomen dat de markt alle geraamde kosten bij aanbestedingen vooraf inzichtelijk heeft.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50