05a rv Aanvullend krediet Veemarkt

Raadsvoorstel stuknummer: 23.0003413

Raadsvoorstel onderwerp

Rv Aanvullende kredietvraag voor Veemarkt

datum raad

19 september 2023

portefeuillehouder

R. Bouten / E. Beurskens

bladnummer 2023.069

clustermanager

M. Derks

agendapunt

behandeld door

5

Voorstel 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 150.000 voor de grondexploitatie Veemarkt. 2. Het ontstane aanvullend tekort van de grondexploitatie Veemarkt te dekken uit de via de begroting 2022 beschikbaar gestelde middelen voor Horst-West.

Aanleiding In september 2022 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van 12 sociale huurappartementen aan de Veemarkt 5-6 in Horst. Tijdens de verdere uitwerking van de plannen bleek dat maatregelen getroffen moeten worden ter bescherming van vleermuizen waardoor de bouw later kan starten. Die vertraging leidt tot stijging van de kosten. Daarnaast blijken de sloopkosten hoger uit te vallen dan vooraf ingeschat. Daarover gaat dit voorstel.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 4

vervolg raadsvoorstel

Beoogd resultaat Realisatie van 12 sociale huurappartementen/studio’s zodat er een betere spreiding van sociale huurwoningen over Horst komt. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van het project Horst West voor wijkverbetering van de drie wijken voor vitale gemeenschappen. Achtergrondinformatie Het ontwikkelde bouwplan gaat uit van een gebouw van 3 lagen waarin 12 appartementen/studio’s gerealiseerd gaan worden. Vanwege de prominente plek in het centrum en de markante panden van de buren is met name voor de voorgevel met de CRK in het voortraject afstemming geweest. Alle partijen zijn het er over eens dat op deze locatie een hoogwaardige uitstraling bereikt moet worden. Dat heeft impact aan de kostenkant en daarom heeft de gemeente vanuit het project Horst-West (KLC) een bijdrage in het plan gedaan (besluit september 2022). Een bestemmingsplanprocedure hoeft hier niet gevolgd te worden. Natuurlijk moet wel de vergunningsprocedure gevolgd worden. Met de directe buren is al gesproken over de voorgenomen plannen. Argumenten 1.1 Door de uitloop van de onderzoeken is de start van de bouw vertraagd Bij de onderzoeken voor de vergunningsprocedure bleek dat er vleermuizen in het gebied zijn en dat er een vervolgprocedure voor de vleermuizen nodig is. Het extra tijdsbestek daarvoor bedraagt een half jaar en is in september klaar.

1.2 De bouwkosten zijn in de afgelopen periode gestegen De kredietvraag in september ging uit van een start bouw in maart 2023. De kostencalculatie was daarop gebaseerd. Door de uitloop worden partijen geconfronteerd met de prijsstijgingen voor materialen en loonkosten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan (CBS: bouwkosten 7,5% - 8,7%). 1.3 Wonen Limburg neemt eveneens een deel van de prijsstijging voor hun rekening De partijen hebben hierover met elkaar in alle openheid (met inzicht in de berekeningen) overleg gevoerd in de afgelopen tijd. Wonen Limburg neemt de helft van de prijsstijging voor haar rekening, maar kan niet het gehele bedrag opbrengen. De andere helft van de prijsstijging als gevolg van de vertraging neemt de gemeente op zich. 1.4 De kostenraming voor de sloop en asbestsanering vallen hoger uit Op voorhand is destijds een indicatief bedrag opgenomen voor sloop van de beide panden, zonder dat daarvoor een inspectie inpandig was gedaan. Inmiddels is dat wel uitgevoerd nu de huurder uit het pand is. Daaruit is gebleken dat de kosten te laag waren ingeschat voor zowel sloop als asbestsanering. Het gaat dan om circa € 50.000 meer. 1.5 De benodigde overeenkomsten zijn inmiddels gereed voor ondertekening In de afgelopen periode is eveneens gewerkt aan het opstellen van de benodigde overeenkomsten tussen partijen.

Tussen ontwikkelaar en Wonen Limburg (voor de bouw), tussen ontwikkelaar en gemeente (voor de sloop en bouwrijp maken) en tussen gemeente en Wonen Limburg (voor de bijdrage in het tekort en voor de verkoop van de grond). Ondertekening kan pas plaatsvinden als er duidelijkheid is over de financiën.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 4

vervolg raadsvoorstel

1.6

Zonder aanvullende bijdrage kunnen de huidige plannen met behoud van kwaliteit en uitstraling niet doorgaan Uit de voorgaande argumenten wordt duidelijk dat de plannen onder druk zijn komen te staan en alleen doorgang kunnen vinden als partijen de extra middelen beschikbaar stellen. Kanttekeningen 1.1 De aanvullende kredietvraag heeft tot gevolg dat er voor het project Horst-West minder middelen resteren In de kredietvraag van september 2022 is inzichtelijk gemaakt hoe de middelen van het project Horst-West worden ingezet voor de diverse deelprojecten. Door deze extra kredietvraag is er minder beschikbaar voor de overige planonderdelen. Vooralsnog leidt dit niet tot problemen. Financiële consequenties Bij de besluitvorming in september 2022 bedroeg het tekort € 485.000. Het aanvullende tekort bedraagt maximaal € 150.000. Dekking van het tekort vindt plaats middels de in de begroting 2022 opgenomen middelen voor Horst West. Het saldo bedraagt, na aftrek van de bijdrage voor fysieke aanpassingen in de wijken, de bijdrage in plan Disselhof en de tekorten voor de Bemmelstraat en Veemarkt € 852.322,50 (zie tabel hieronder).De gevraagde € 150.000 kan hieruit gedekt worden. Het nieuwe restantbedrag bedraagt dan € 702.322,50 en zal ingezet worden voor resterende ontwikkelingen in het kader van project Horst West.

Cijfermatig overzicht: Beschikbare middelen voor herontwikkeling Besteding: Fysieke aanpassingen in wijken Disselhof Bemmelstraat Veemarkt Restant bedrag: Aanvullende kredietvraag Veemarkt Restant bedrag:

€

2.800.000,00

€

852.322,50

€

702.322,50

€ 400.000,00 € 55.719,50 € 487.249,00 € 1.004.709,00

€

150.000,00

Voor deze locatie is parkeren op eigen terrein niet mogelijk, daarom is een bijdrage verschuldigd van € 55.048. Dit blijft gehandhaafd en het bedrag wordt gestort in het mobiliteitsfonds. Vervolgtraject / communicatie - Na instemming de contractpartijen op de hoogte brengen.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 4 van 4

vervolg raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen -

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50