Document · PDF

04d Bijlage 2 Doorrekening gevolgen MJOP en MIP voor begroting

Gemeenteraad 18 november 2025, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerde Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) en het geactualiseerde Meerjarig Investeringsplan (MIP).497 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 RV Herziening MIP en MJOP gemeentelijk vastgoed

Datum september 2025 GEVOLGEN MJOP 2026-2030

Cashflow voorziening onderhoud gebouwen Gebouwcattegorie 2026 MJOP_GEBOUW_IN_BTW € 1.086.148,52 € MJOP_GEBOUW_SPORT_IN_BTW € 1.055.860,42 € MJOP_EVENEMENTEN € 24.329,25 € MJOP_CULTUUR_IN_BTW € 107.028,11 € MJOP_Totaal incl.btw € 2.273.366,30 € AF SPUK (bijdrage derden)

€

-23.753,43 €

Stand 31-12-2025 € 171.000,00 Storting gemiddelde over 20 jaar € 2.245.780,97 Bijdrage derden (SPUK) € 23.753,43 Eindstand voorgaand jaar € Jaarlijks benodigd voor gepland onderhoud € -2.273.366,30 Eindstand voorziening € 167.168,10

€ € € € €

2027 1.146.158,44 € 1.000.628,38 € 24.329,25 € 91.123,87 € 2.262.239,93 €

2028 1.136.468,11 € 1.009.698,49 € 24.329,25 € 97.623,10 € 2.268.118,95 €

2029 1.263.376,74 € 890.578,89 € 24.329,25 € 90.676,05 € 2.268.960,93 €

2030 1.110.367,41 € 1.033.079,10 € 24.329,25 € 90.699,46 € 2.258.475,21 €

-20.354,78 €

-26.732,48 €

-19.631,03 €

-18.656,76

2.245.780,97 20.354,78 167.168,10 -2.262.239,93 171.063,93

€ € € € €

2.245.780,97 26.732,48 171.063,93 -2.268.118,95 175.458,43

€ € € € €

2.245.780,97 19.631,03 175.458,43 -2.268.960,93 171.909,49

Schouw Gebouwcattegorie MIP_GEBOUW_IN_BTW MIP_GEBOUW_SPORT_IN_BTW MIP Totaal inklusief BTW

€ € €

2026 1.599.357,90 € 830.486,31 € 2.429.844,21 €

AF SPUK (bijdrage derden)

€

16.328,28 €

Stand 31-12-2025 Krediet gemiddeld over 20 jaar Bijdrage derden (SPUK) Benodigd krediet per jaar Kapitaallasten

€ € € €

1.309.333,49 -16.328,28 1.293.005,21 -

€ € € €

GEVOLGEN MIP 2026-2030 2027 2028 691.299,34 € 1.033.565,82 € 431.335,79 € 1.938.021,48 € 1.122.635,13 € 2.971.587,30 € 16.328,28 €

1.309.333,49 -16.328,28 1.293.005,21 77.580,31

€ € € €

16.328,28 €

1.309.333,49 -16.328,28 1.293.005,21 154.514,12

€ € € € €

2.245.780,97 18.656,76 171.909,49 -2.258.475,21 177.872,02

Herziening

€ € € € €

2031 1.252.233,47 910.436,05 24.329,25 111.915,14 2.298.913,90

2.245.780,97 177.872,02 -2.298.913,90 124.739,09

Nieuwe MJOP

2029 1.773.170,24 € 260.302,16 € 2.033.472,40 €

2030 488.188,26 € 835.312,56 € 1.323.500,82 €

16.328,28 €

16.328,28

2031 316.477,82 64.670,16 381.147,98

€ 1.309.333,49 € 1.309.333,49 € 1.309.333,49 € -16.328,28 € -16.328,28 € 1.293.005,21 € 1.293.005,21 € 231.325,10 € 308.142,54 € 384.319,94 Schouw Herziening Nieuwe MIP

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16080544/1