04a rv Uitwerking deelopdracht 2 Iedereen doet mee

Raadsvoorstel stuknummer: 25.0004178

Raadsvoorstel onderwerp

RV Uitwerking deelopdracht 2 Iedereen doet mee

datum raad

9 september 2025

portefeuillehouder

bladnummer 2025.045

clustermanager

agendapunt

behandeld door

4

R. Bouten

Voorstel 1. Kennisnemen van de conceptovereenkomst met daarin de ontvlechtingsafspraken en wensen en bedenkingen kenbaar maken over deze conceptovereenkomst. 2. Een werkbudget beschikbaar stellen van € 3,6 miljoen voor het uitvoeren van de transitiefase en dit te dekken uit de algemene reserve. 3. In 2029 het terugontvangen restant van het werkbudget (€ 2,3 miljoen) terug te storten in de algemene reserve. Aanleiding In juni 2024 hebben de colleges van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas in het kader van de opdracht ''Iedereen doet mee'' verzocht om: 1. De samenwerkingsmogelijkheden binnen Participatie strategisch te verkennen (deelopdracht 1); 2. Te onderzoeken hoe de verouderde gemeenschappelijke regeling NLW vervangen dient te worden (deelopdracht 2); 3. Een voorstel uit te werken voor een passende infrastructuur van beschut en beschermd werk (deelopdracht 3). In de raadsvergadering van december 2024 is de uitwerking van de strategiefase van deelopdracht 2 van de opdracht iedereen doet mee besproken. Conclusie vanuit de strategiefase was dat iedere gemeente kiest voor (nieuwe) lokale initiatieven en daardoor stopt de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling NLW. Dit betekent dat de gemeenten de infrastructuur NLW gaan ontvlechten en de uitwerking van eigen ontwikkelbedrijven lokaal gaan vormgeven.

Deze uitwerking maakt onderdeel uit van deelopdracht 3 en maakt geen deel uit van dit voorstel. In deelopdracht 3 werken we aan een verdere doorontwikkeling van Onze Loods.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 4

vervolg raadsvoorstel

Beoogd resultaat In gemeente Horst aan de Maas willen we dat iedereen mee kan doen. We bouwen aan een nieuwe infrastructuur voor onze inwoners. Ook voor onze inwoners die aangewezen zijn op beschermd en beschut werk. Argumenten 1.1 De raad is gedurende het proces betrokken bij de diverse onderdelen van de planfase. De raad is zowel op lokaal niveau als regionaal niveau meegenomen in de voortgang van het proces, de genomen stappen en de gemaakte afwegingen. 1.2 De raad kan zijn wensen en bedenkingen kenbaar maken. Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet kan de raad zijn wensen en bedenkingen uiten omdat het aangaan van de overeenkomst met daarin de ontvlechtingsafspraken ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. 2.1 Voor de transitiefase is een werkbudget noodzakelijk en dat behoort tot de bevoegdheid van de raad. Aangezien we overgaan naar de zogenaamde transitiefase zijn er financiële middelen nodig om de ontvlechting te effectueren. Voor onderbouwing van de benodigde middelen en de hierbij gehanteerde verdeelsleutels voor de gemeenten, verwijzen we naar de financiële paragraaf en het beslisdocument. Kanttekeningen 1.1 Geen uniforme besluitvorming over de ontvlechting van de Gemeenschappelijke Regeling NLW en de ontbinding de NLW NV. Aan de drie raden wordt een gelijkluidend voorstel voorgelegd.

De mogelijkheid bestaat dat raden anders besluiten of wensen of bedenkingen inbrengen die gevolgen hebben voor de ontvlechtingsafspraken. Mocht deze situatie zich voordoen dan treden de colleges weer met elkaar in onderling overleg Financiële consequenties Zoals aangegeven in het beslisdocument is er voor de transitiefase een werkbudget nodig om deze fase goed en verantwoord uit te voeren. Daarbij moet worden gedacht aan het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan, kosten vanwege het opheffen van de NV en GR maar ook eventuele nadelige effecten in de reguliere exploitatie in 2025 en 2026. Het totale transitiebudget is nu bedraagt € 12,0 miljoen waarvoor een verdeelsleutel van 35% Venray: 35% Peel en Maas: 30% Horst aan de Maas is afgesproken. Dat resulteert in de volgende bijdrage per gemeente: Venray: € 4.200.000 Peel en Maas: € 4.200.000 Horst aan de Maas: € 3.600.000 TOTAAL TRANSITIEBUDGET: € 12.000.000 De bijdrage per gemeente moet worden gezien als een ‘voorfinanciering’ omdat de verwachting is dat er uiteindelijk ná opheffing van NV en GR een veel lager negatief resultaat resteert (Indicatief: € 4,5 miljoen voor de drie gemeenten), wat volgens dezelfde verdeelsleutel wordt uitbetaald aan de drie gemeenten. Op basis van de

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 4

vervolg raadsvoorstel

huidige inzichten verwachten we dus een veel lager negatief resultaat (Indicatief: € 1,35 miljoen) voor onze gemeente dat het bedrag dat we aan voorfinanciering vragen. De financiële consequenties, zoals opgenomen in het voorliggende voorstel, worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026 en volgende jaren. Welk bedrag er uiteindelijk resteert is op dit moment niet precies aan te geven gezien de onzekerheden rondom diverse onderdelen in het transitieplan. De drie belangrijkste risico’s zijn: • het (tijdig) vinden van een passende (werk)plek voor alle medewerkers, waardoor de daadwerkelijke (begeleidings- en transitie-)kosten voor alle medewerkers binnen het bovenstaande financieel kader blijven; • de opbrengst uit de verkoop van het vastgoedobject in Venray en • de omvang van de nadelige effecten op de ‘reguliere’ exploitatie. Per saldo zullen de werkelijke kosten voor de gemeenten pas helder zijn na het doorlopen van de transitiefase en definitieve opheffing van de NV en de GR. Wij stellen voor de bijdrage in het werkbudget te onttrekken aan de algemene reserve en de terugbetaling(en) t.z.t. toe te voegen aan de algemene reserve en deze te verwerken in de conceptmeerjarenbegroting 2026 2029. Daardoor heeft de incidentele transitieperiode geen effect op de begrotingssaldi van Horst aan de Maas.

Vervolgtraject Gedurende de uitwerking zijn de raden op verschillende momenten individueel en collectief meegenomen en ook de gezamenlijke adviesraden zijn in februari 2025 geïnformeerd over het proces. De focus van de adviesraden ligt bij deelopdracht 3 (de lokale uitwerking). Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, vindt definitieve besluitvorming door de colleges plaats. Het beslisdocument wordt definitief vastgesteld en de overeenkomst met daarin de ontvlechtingsafspraken wordt aangegaan. Vervolgens moet het algemeen bestuur/AVA nog een definitief besluit nemen tot opheffing van de NLW NV en de GR. Het transitieteam wordt daarnaast vormgegeven en een plan van aanpak wordt opgesteld om tot ontvlechting vanaf 1-1-2027 te komen. Communicatie Na een positief besluit van de colleges gaan de bijbehorende raadsvoorstellen naar de drie gemeenteraden, die daar in september over besluiten. Na het collegebesluit gaan de drie bestuurders samen toelichting geven aan het stafpersoneel NLW en geven zij gezamenlijk een persgesprek. De communicatie aan de doelgroep gebeurt onder regie van de afzonderlijke gemeenten en vindt lokaal plaats per vestiging. Dit omdat het vervolgtraject per gemeente anders verloopt. Daarna informeren we overige stakeholders.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 4 van 4

vervolg raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

drs. H. Mensink

Bijlagen Bijlage 1. Beslisdocument planfase deelopdracht 2 Bijlage 2. Concept ontvlechtingsovereenkomst Bijlage 3. GEHEIM - Bijlage van beslisdocument planfase deelopdracht 2 Bijlage 4. GEHEIM – Onderzoeksrapporten

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50