03f Bijlage 4 Financiële doorrekening IHP HadM
Tekst van het document
mutatiedatum:
1-8-2024
Financiële doorrekening IHP Horst aan de Maas Gebied en organisatie
Primair onderwijs Horst BS De Doolgaard (S)BO De Twister OBS Weisterbeek Sevenum BS De Ezelsbrug OJBS De Krullevaar Grubbenvorst BS De Kameleon OBS De Samensprong Lottum BS De Bottel
Melderslo BS De Brink
Kronenberg BS De Kroevert Broekhuizenvorst BS De Schakel Meerlo BS Megelsheim
Hegelsom BS Onder de Linde
Meterik BS Onder de Wieken America KC De Wouter
Swolgen KC Stip Griendtsveen BS De Driehoek
scenario
ingebruikname
Levensduurverlengende renovatie (in uitvoering) In stand houden Vervangende nieuwbouw (reeds in planvorming)
2026
Afhankelijk van scenario- en locatieonderzoek Afhankelijk van scenario- en locatieonderzoek
2027 2027
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2024
In stand houden In stand houden Uitbreiden (mogelijk)
PM
Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Haalbaarheidsonderzoek Netcongestie Toeslag circulariteit
2027/2028
Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Haalbaarheidsonderzoek Netcongestie Toeslag circulariteit
2032
€ 325.859 € 50.000
€ 2.932.729 350000 162929,4075 € 347.981 € 50.000
€ 3.131.827 350000 173990,3775
In stand houden In stand houden Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Haalbaarheidsonderzoek Netcongestie Toeslag circulariteit
2028
Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Haalbaarheidsonderzoek Netcongestie Toeslag circulariteit
2026/2027
€ 294.519 € 50.000
€ 2.650.675 350000 147259,7
€ 486.243 € 50.000
€ 4.376.186 350000 243121,44
In stand houden Uitbreiden (2 lokalen) + speelzaal inbreiden (m² bvo is voorlopig een stelpost) Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Haalbaarheidsonderzoek Netcongestie Toeslag circulariteit
2025
€ 894.260
2030
€ 381.164 € 50.000
€ 3.430.473 350000 190581,8325
In stand houden Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Haaalbaarheidsonderzoek Netcongestie Toeslag circulariteit
2027
€ 148.883 € 50.000
€ 1.339.950 350000 74441,6475
Voortgezet onderwijs Suvis Nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie Dendron College
Yuverta
2025 2040
€ 930.000 € 4.048.722
Haalbaarheidsonderzoek Toeslag circulariteit In stand houden
€ 50.000 € 2.024.361 € 2.935.245
Bedrag periode 2025 tot en met 2028, inclusief voorbereidingskrediet voor haalbaarheidsonderzoeken
€ 5.313.827
€ 5.210.050
€ 3.147.934
€0
€ 4.369.036
€0
€ 3.655.817
€0
€0
€0
€ 16.607.056
Bedrag periode 2029 tot en met 2040, inclusief voorbereidingskrediet voor haalbaarheidsonderzoeken Uitgangspunten:
€ 36.438.494
Totaal
- Bouwen voor leerlingenaantal 2040 (Pronexus, juli 2023) - Ruimtebehoefte door KO niet opgenomen - Ruimtebehoefte VO o.b.v. leerlingenprognose Pronexus, juli 2023 (exclusief bewegingsonderwijs). Dit is een groot verschil met de huidige capaciteit. - Aantal leerlingen Dendron college is exclusief leerlingen SOOOL
€ 51.017.593
€0
€0
€ 4.098.722
€ 38.462.855
€ 67.193.486