03e RIB Meicirculaire 2024

Stuknummer: 24.0003336

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: E. Joosten

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 13-06-2024

status

: Actieve informatie

openbaar

: JA

Onderwerp RIB Meicirculaire gemeentefonds 2024 Aanleiding De uitkeringen uit het gemeentefonds van het rijk zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat hierbij om ongeveer 60% van de totale gemeentelijke begroting. Op 27 mei heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds gepubliceerd. Deze geactualiseerde circulaire is geanalyseerd en met deze RIB informeren we u over de uitkomsten. Ontwikkeling Meicirculaire 2024 De meicirculaire is de eerste gemeentefondscirculaire van 2024 en is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. De meicirculaire wordt gebruikt als belangrijke input voor de begroting 2025-2028 die u in november voorgelegd krijgt. En waar nodig voor de 2e bijstelling begroting 2024, die in het najaar volgt. Via de kaderbrief is op basis van de Voorjaarsnota gepoogd een inschatting te maken van de ontwikkelingen in de meicirculaire. Deze inschatting is accuraat. Wat in de kaderbrief niet is meegenomen is de prognose van de bijdrage die we in de meicirculaire ontvangen voor het indexeren van het begrotingsjaar 2025. Onze verwachting en ervaringen uit het verleden leren dat deze middelen hard nodig zijn om de bestaande budgetten naar het prijspeil 2025 te brengen. Het advies is daarom om deze positieve begrotingssaldi dan ook hiervoor beschikbaar te houden.

Hierdoor ontstaat het volgende meerjarenperspectief wat betreft de begrotingssaldi.

Standen inclusief eerste bijstelling Mutatie meicirculaire Verwachte benodige middelen voor het indexeren van de begroting Nieuwe stand inclusief meicirculaire

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

2024 444 1.029 1.473

2025 1.907 1.217 3.229 -105

T 077 – 477 97 77

2026 -140 4.066 3.663 263

2027 -2.116 3.911 3.822 -2.027

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 2

Financiële consequenties De financiële consequenties van deze meicirculaire nemen we vanaf 2025 mee in de meerjarenbegroting 2025 2028. De ontwikkelingen die betrekking hebben op 2024 nemen we mee in de 2 e bijstelling van de begroting van 2024. Tijdens het begrotingsproces zal blijken in hoeverre de loon- en prijsontwikkelingen aan de lastenkant van de begroting met de resultaten uit deze meicirculaire opgevangen kunnen worden. Met andere woorden: zijn de middelen die we nu ontvangen voldoende om de begroting naar het prijspeil 2025 te brengen? Indien de prognose voor de benodigde middelen om de begroting naar het prijspeil 2025 te krijgen accuraat is, komen we zonder nieuw beleid voor 2025 en 2026 rond de 0-nul uit. Voor 2027 ontstaat een negatief begrotingsresultaat. Communicatie en vervolgtraject Zie financiële consequenties.

2