03a rv Weisterbeek

Raadsvoorstel stuknummer: 23.0006223

Raadsvoorstel onderwerp

RV - aanvullende kredietvraag Openbaar Kindcentrum Weisterbeek

datum raad

6 februari 2024

portefeuillehouder

bladnummer 2024.004

clustermanager

agendapunt

behandeld door

3

R. Bouten

Voorstel 1. Het beschikbare krediet (begroting 2024) voor OKC Weisterbeek te verhogen met een bedrag van € 2.140.000 vanwege de groei van de school, indexering op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en mogelijke aanvullende maatregelen vanwege onder andere netcongestie 2. Een krediet beschikbaar stellen van € 840.000 voor het mogelijk maken van bewegingsonderwijs in en om de school Beoogd resultaat Een integraal kind- en wijkcentrum voor leerlingen en wijkbewoners waar leerlingen en bewoners actief en gezond kunnen opgroeien en samenleven Vooraf Op 8 maart 2022 stelde uw raad een krediet beschikbaar voor de nieuwbouw van OKC Weisterbeek (onderwijs, kinderopvang en wijkfunctie). Dit krediet is vanwege prijsstijgingen in de begroting 2023 en begroting 2024 geïndexeerd. Na een uitgebreid participatietraject met omwonenden bleken de ambities op de huidige locatie op het gebied van wonen, onderwijs, ontmoeting, parkeren en een groene omgeving niet inpasbaar. Dat maakte dat we, in samenspraak met onze partners en een motie van uw raad, voor OKC Weisterbeek een nieuwe locatie uitwerkten in de Afhang (Aan de Kabroeksebeek). De planvorming is in volle gang en inmiddels is er een definitief schetsontwerp voor het gebied (bijlage 1).

De verschillende ambities komen op de nieuwe locatie veel beter tot hun recht: wonen, onderwijs/opvang/bewegen en ontmoeting in een groene omgeving; een kwalitatieve impuls voor het hele gebied. Daarvoor hebben we nu een onderbouwd kredietvoorstel uitgewerkt. Een aantal nieuwe zaken geven aanleiding tot bijstelling van het beschikbare krediet: - We lieten een nieuwe leerlingenprognose opstellen om over de meest actuele informatie te beschikken over de leerlingontwikkeling van OKC Weisterbeek. We constateren een grotere groei van de school dan eerder voorzien. - We zien enkele ontwikkelingen (o.a. netcongestie) waardoor we mogelijk rekening moeten houden met aanvullende (nood)maatregelen. - In RIB 23.046 van 12 april gaven we aan eind 2023 een voorstel voor te leggen voor de definitieve indexering van het krediet voor de nieuwbouw tot aan de start van de bouw; - In deze RIB gaven we ook aan een voorstel voor te leggen voor het realiseren van bewegingsonderwijs in en om school. In dezelfde RIB gaven we aan een integraal voorstel voor te leggen, inclusief noodzakelijke verkeersmaatregelen. Dit werkten we de afgelopen periode in samenhang met de ontwikkeling van het gebied aan de Kabroeksebeek uit. Het concrete voorstel hierover leggen we apart aan u voor.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 5

vervolg raadsvoorstel

Argumenten 1.1 De recente leerlingenprognose laat een grotere groei zien dan eerder voorzien De leerlingenprognose uit 2020, die de basis vormde voor de kredietvraag van 8 maart 2022, liet de komende 15 jaar een groei zien naar ca. 385 leerlingen. Aangezien we volop invulling geven aan onze woningbouwambities, lieten we als extra controle een nieuwe prognose opstellen. Hieruit blijkt dat OKC Weisterbeek verder groeit naar ca 410 leerlingen. De extra groei van het aantal leerlingen betekent dat het schoolgebouw in omvang toeneemt (ca 8%) en daarmee een aanvullend krediet noodzakelijk is. De kosten van deze groei bedragen € 580.000. Deze groei gaat overigens niet ten koste van de overige twee basisscholen in Horst en in Meterik. Deze blijven nagenoeg stabiel in omvang of groeien zelfs. 1.2 We houden aanvullend rekening met onvoorziene zaken We realiseren ons dat we tijdens de nieuwbouw tegen onvoorziene zaken kunnen aanlopen. We hebben inmiddels diverse onderzoeken laten uitvoeren en zijn op hoofdlijnen op de hoogte van de situatie op de nieuwbouwlocatie. Niet alles kunnen we echter voorzien. Denk aan de bodemgesteldheid en invloed van aanwezige waterlopen (gevolgen voor fundering). Als de opstallen gesloopt zijn hebben we een nog uitgebreider beeld van de locatie. Daarnaast hebben we al enige tijd te maken met netcongestie. Ook scholen ondervinden hier hinder van.

Het is nog onduidelijk hoe groot exact de behoefte is, of de aanwezige aansluiting voldoende is en of verzwaring van de aansluiting überhaupt mogelijk is. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan is een alternatieve kostbare oplossing noodzakelijk (bijv. accu’s). Dat werkt Dynamiek op dit moment uit. 1.3 We indexeren het krediet conform onze afspraken in het IHP Onderwijs Bij de vaststelling van het IHP Onderwijs in 2020 stelde uw raad een normvergoeding vast van € 2.482 per m2 bruto vloeroppervlak (prijspeil 2020) met de afspraak deze jaarlijks te indexeren. Het krediet dat uw raad op 8 maart 2022 beschikbaar stelde voor OKC Weisterbeek was gebaseerd op prijspeil 2021 (inclusief een toeslag voor Frisse Scholen klasse B). Bij de begroting van 2023 en 2024 is dit geïndexeerd. Het percentage voor 2024 is daarbij een inschatting geweest. De VNG maakte recent de indexering van de normvergoeding voor onderwijshuisvesting voor 2024 bekend. Deze is 12,72% (zie bijlage 2) en wijkt af van het door ons gehanteerde percentage van 6% bij de begroting 2024. Concreet betekent dit dat onze nieuwe normvergoeding € 3.415 per m2 BVO bedraagt (prijspeil 2024). De meerkosten door deze indexatie bedragen € 775.000.

Gelet op het hoge indexeringspercentage en om te kunnen bepalen of deze normvergoeding passend is voor de kwaliteit van een schoolgebouw zoals in het IHP Onderwijs beschreven, hebben we deze laten toetsen. We kunnen concluderen dat we met de normvergoeding van € 3.415 een passende, sober en doelmatige maar kwalitatieve school kunnen bouwen (o.a. BENG, Frisse Scholen klasse B 2021, duurzaam, deels circulair en indien mogelijk gasloos). Groeiende aandacht voor het binnenklimaat van scholen en het toepassen van andere, nieuwere bouwvormen dan de traditionele zorgen daarbij ook voor kostenstijgingen. Uit navraag bij omliggende gemeenten (Peel en Maas en Venray) blijkt dat deze normvergoeding voor een vergelijkbare kwaliteit en omvang van een schoolgebouw ook daar toegepast wordt. 2.1. We vinden gezond en actief opgroeien in en om de school belangrijk We informeerden u in de eerdergenoemde RIB over de ambitie om bewegingsonderwijs in en om de school mogelijk te maken. Zoals in het Transitieplan Sport aan de Maas 2023-2026 opgenomen willen we graag een leefomgeving creëren waar de jeugd gezond en actief kan opgroeien, waar volwassenen vitaal en zelfredzaam oud kunnen worden en waar iedereen een leven lang mee kan doen. Daar dragen we aan bij, in en om OKC

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 5

vervolg raadsvoorstel

Weisterbeek. Dat doen we door het aanwezige speellokaal in het OKC te vergroten en buiten een speelveld in te richten. Hierdoor kunnen de groepen 1 t/m 4 op locatie hun gymlessen volgen en is dit voor de bovenbouw ook voor een deel het geval (50% op locatie, 50% in sporthal). Tevens kunnen deze voorzieningen ook door andere partijen gebruikt worden buiten schooltijd. We stimuleren daarmee samenkomen, bewegen en ontmoeten van onze inwoners. De kosten bedragen € 840.000 voor een binnen- en buitenvoorziening (kapitaallasten € 29.400). Dynamiek ziet ook de meerwaarde van deze voorziening en draagt met haar bijdrage van € 300.000 ook bij aan onder andere deze kwaliteitsverbeteringen van het OKC. Kanttekeningen 1.1 Aanvulling van het krediet heeft consequenties voor de huur die de kinderopvang betaalt Met Kinderopvang ’t Nest maakten we de afspraak dat de kapitaallasten voor de investering in haar gebouwdeel volledig via de huur terugbetaald dienen te worden. Deze leggen we op dit moment vast in een overeenkomst. Als gevolg van de geconstateerde prijsstijgingen prijsstijgingen zullen de kosten voor de kinderopvang toenemen. Dat betekent ook een hogere huur voor Kinderopvang ’t Nest. Dit is met ’t Nest afgestemd en heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting (budgettair neutraal). 1.2.

Is deze aanvulling wel nodig? We hebben in dit voorstel inzichtelijk gemaakt dat de aanvulling van het krediet door meerdere factoren komt: • Grotere groei van de school dan voorzien: de bekostiging van deze structurele groei is een wettelijke taak van de gemeente. • De indexering van de normvergoeding: deze is vastgelegd in het door uw raad vastgestelde IHP en past bij de huidige marktprijzen. • Een aanvulling van de post onvoorzien met name door te verwachten problemen vanwege de netcongestie • De toevoeging van bewegingsonderwijs: een beleidsmatige keuze, waar we op meerdere fronten de meerwaarde van inzien. 1.3 Toevoeging van bewegingsonderwijs schept mogelijk verwachtingen bij andere scholen We voegen bewegingsonderwijs toe aan het OKC vanwege het belang van gezond en actief opgroeien in en om de school. Belangrijke reden is dat de loopafstand tot sporthal de Berkel groot is. We realiseren ons dat dit voor toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten van andere scholen mogelijk ook consequenties heeft maar zien dit als een positieve ontwikkeling vanuit de groeiende aandacht voor een gezonde leefomgeving. We passen daarbij maatwerk toe. Niet overal is deze invulling haalbaar. Redenen om hier voor deze invulling te kiezen is de grote omvang van deze school in combinatie met de afstand tot een binnensportvoorziening.

De meeste scholen liggen op veel kortere afstand (< 1 km) van een sporthal of gymzaal. Alternatief is het organiseren van (niet duurzaam en tijdrovend) leerlingenvervoer. De afstand tot de Berkel past binnen de afspraken in de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting (1,5km). In de praktijk blijkt deze afstand echter met name voor de onderbouw veel tijd te kosten. Bovendien is een afstand van max 1 km meer gangbaar bij gemeenten en is dit ook het advies vanuit de VNG. De kosten voor busvervoer (voor rekening gemeente) bedragen ca € 30.000 - € 40.000 per jaar.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 4 van 5

vervolg raadsvoorstel

Financiële consequenties Uitgangspunten school Vertaling van programma van eisen in aantal m² BVO, rekening houdend met leerlingenprognose. Normvergoeding € 3.415 (prijspeil 2024 en prijsvast tot einde bouw). Benodigd krediet € 8.570.000 (prijspeil 2024) inclusief mogelijke aanvullende (gewenste) duurzaamheidsmaatregelen (bv. circulariteitseisen, voorfinanciering ENG). Uitgangspunten kinderdagopvang Stichtingskosten volledig via de huur vergoed; geïndexeerde normvergoeding betekent daarmee dus een hogere huursom voor of een hogere bijdrage door de kinderopvangorganisatie. Netcongestie en verhogen onvoorzien Uitgegaan van noodmaatregelen in de vorm van plaatsing van accu’s (koop). Verhoging oorspronkelijke post onvoorzien vanwege mogelijke aanvullende maatregelen vanwege onder andere bodemgesteldheid, inrichting omgeving; Bewegingsonderwijs Bekostiging van het aantal extra m² BVO op basis van de normvergoeding van € 3.415 incl BTW. Aanvullende kredietvraag en dekking In de begroting 2024 is een krediet beschikbaar van € 9.540.000. De in deze nota genoemde ontwikkelingen (inclusief het bewegingsonderwijs) leiden tot een aanvullende kredietvraag van € 2.980.000. Deze kredietvraag en de dekking is nader toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 3.

Vanwege rechtmatigheid wordt een krediet gevraagd voor de totaal te maken kosten, zonder daar eventuele bijdragen op in mindering te brengen. Dekking is als volgt: • € 350.000 uit het budget circulair bouwen (onderdeel van de huidige gemeentelijke begroting) • € 300.000 via een bijdrage van Dynamiek • Dekking van de kapitaalslasten van de hogere investering in de kinderopvangvoorziening vindt plaats via de huur die de kinderopvang betaalt. Voor het restantbedrag (ruim € 2 miljoen) vindt dekking plaats via de kapitaallasten. Dat leidt tot een netto verhoging van de kapitaallasten van ca. € 96.000 per jaar (€ 18.900 voor bewegingsonderwijs en € 77.100 voor groei, indexatie en onvoorzien). Dit komt ten laste van het begrotingsresultaat. Vervolgtraject / communicatie Realisatie Openbaar Kindcentrum • Vaststelling Bestemmingsplan • Uitwerking naar definitief ontwerp • Aanbesteding en voorbereiding bouw • Start bouw OKC • Ingebruikname OKC

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Q2 2024 Q3 2023 - Q2 2024 Q2 2024 – Q1 2025 Q2 2025 Q1 2026

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 5 van 5

vervolg raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, D}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen 1. Definitief Schetsontwerp Aan de Kabroeksebeek 2. Notitie VNG indexering normvergoeding onderwijshuisvesting 2024 3. VERTROUWELIJK – financiële bijlage

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50