Document · PDF

02c Bijlage 1 Eerste bijstelling 2023

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van1e bijstelling van de Begroting 2023 en de Kaderbrief 2024.6.826 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste bijstelling 2023

Inhoudsopgave 1 LEESWIJZER ......................................................................................................................................................... 3 2 TOTALE FINANCIËLE ONTWIKKELING .............................................................................................................. 4 2.1 Samenvatting financiële ontwikkeling .................................................................................................. 4 2.2 Besluitvorming College t/m 11 april ..................................................................................................... 5 2.3 Overige ontwikkelingen ........................................................................................................................ 8 2.4 Investeringen ..................................................................................................................................... 15 2.5 Reserves ............................................................................................................................................ 18 2.6 Ombuigingen ...................................................................................................................................... 19

1 LEESWIJZER Voor u ligt de 1e bijstelling 2023. Deze bestaat uit de financiële ontwikkeling van de begroting 2023. De focus is gelegd op de hoofdlijnen mutaties > € 50.000 (uitgezonderd de mutaties in de reserves en voorzieningen, activa en samengestelde boekingen (bruto/netto). Technische mutaties zijn ook verwerkt, deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van de begroting. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben. De totale financiële ontwikkeling is als volgt uiteen gezet: • Een samenvatting van de financiële ontwikkelingen. • Een overzicht met daarin de besluitvorming uit het college t/m 11 april 2023. • Een overzicht met daarin opgenomen de overige ontwikkelingen, investeringen en reserves • Een rapportage over de voortgang van de ombuigingen.

2 TOTALE FINANCIËLE ONTWIKKELING

2.1

Samenvatting financiële ontwikkeling

De basis voor de 1e bijstelling 2023 is de in november 2022 vastgestelde (meerjaren-)begroting 20232026 en de financiële vertaling van de door het college en gemeenteraad genomen besluiten t/m 11 april 2023. Voor een zo volledig mogelijk beeld zijn daarnaast ook actuele ontwikkelingen meegenomen. Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van al deze mutaties voor de jaarschijf 2023 t/m 2026. Bedragen worden in de tabellen weergegeven in duizenden euro's. Positieve bedragen zijn een verhoging van de baten of verlaging van de lasten en daarmee een voordeel voor het saldo van de begroting. Negatieve bedragen zijn een verlaging van de baten of verhoging van de lasten en daarmee een nadeel voor het saldo van de begroting. Paragraaf

2023

2024

2025

2026

Resultaat conform begroting 2023

152

885

1.461

Besluiten gemeenteraad (t/m 11 april 2023)

762

134

-560

1.366

Begrotingspositie incl. besluitvorming raad

914

1.019

901

1.436

Besluiten College - Autonome ontwikkeling

2.2

-26

-198

Besluiten College – Nieuw Beleid

2.2

Begrotingspositie incl. besluitvorming college t/m 11 april 2023

888

822

703

1.238

Autonome ontwikkeling

2.3

1.864

1.341

1.303

1.296

Gemeentefonds

2.3

-131

251

250

243

Nieuw Beleid

2.3

Loon- en prijscompensatie

2.3

-870

-1.290

1.751

1.123

966

1.488

Saldo bijgestelde begroting 2023

2.2

Besluitvorming College t/m 11 april

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2023

Autonome ontwikkeling Aan- en verkoop gronden WML

-211

211

Aan- verkoop perceel Molenveldweg Sevenum

-198

198

Beleidsmedewerker Milieu

Financieel kader inkoopstrategie Jeugdzorg Segment 1

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio

-113

Principeverzoek voor het veranderen van drie varkenshouderijen in Lottum en Broekhuizen

-83

Projecten Trendsportal

-70

Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 en verder

Verkoop grond Lottum

-65

Verkoop grondstrook De Hees Sevenum

-12

Versterken sociale basis Synthese

Voortzetting Taalhuis Horst aan de Maas

Woningbouw ontwikkeling Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst

-1.100

1.100

Totaal Autonome ontwikkeling

-1.764

1.738

-26

Autonome ontwikkeling Aan- en verkoop gronden WML

Het college van B&W heeft besloten om een aantal percelen grond aan WML te verkopen, voor het uitbreiden van het puttenveld binnen het waterwingebied in Grubbenvorst. Hierdoor kan WML de hoeveelheid en de kwaliteit van het drinkwater beter controleren zodat de beschikbaarheid van schoon drinkwater gewaarborgd blijft. De eenmalige opbrengst van € 210.626 storten wij in de reserve strategische aan- en verkopen grond. Daarnaast kopen wij een kavel aan van WML voor een bedrag van € 85.989, als uitbreiding van ons natuurgebied ter plaatse. Deze investering activeren wij op de balans. Aan- verkoop perceel Molenveldweg Sevenum In het kader van de woningbouwontwikkeling in het gebied Mäöleveld te Sevenum is het noodzakelijk alle benodigde gronden te verwerven. Een deel van het aangekochte perceel is nodig voor realisatie. De gemeente is met de eigenaar overeengekomen dat deze een deel van zijn grondeigendom verkoopt aan de gemeente. Initiatiefnemer koopt op zijn beurt van de gemeente een deel van het perceel, grenzend aan zijn woonperceel, waarmee hij de mogelijkheid krijgt om binnen het plangebied één vrijstaande woning te realiseren. De transactie wordt aangegaan onder de gebruikelijke voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. De opbrengst van de verkoop, € 92.190 wordt in de reserve strategische aan- en verkopen grond gestort.

Het aangekochte perceel wordt ingebracht in de grondexploitatie van het Mäöleveld. De aankoopprijs bedroeg € 105.630. Zowel de opbrengst als de last is incidenteel. Beleidsmedewerker Milieu Voor de oriëntatie op bovenlokale (regio en provincie), landelijke en Europese ontwikkelingen op het beleidsterrein milieu zoals bijvoorbeeld de komst van de Omgevingswet wordt een 5

beleidsmedewerker milieu gezocht. In de collegevergadering van 20 september 2022 is besloten voor de jaarschijven 2024 en verder structureel € 85.000 op te voeren in de 1e bijstelling van de begroting 2023. Financieel kader inkoopstrategie Jeugdzorg Segment 1 Voor onze gemeente betekent dit een structurele bijdrage aan het gezamenlijk budget van € 1.037.000 met een dekking ten laste van de bestaande budgetten voor jeugdhulp binnen het beleidsveld 4.1 Zorg. De drie jeugdregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West werken sinds 2020 samen in het verwervingstraject voor het product ‘Opname vervangende behandeling en verblijf met behandeling Jeugd', hierna te noemen segment 1. Dit segment is bedoeld voor jeugdigen en hun gezinnen die door hun complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren. Het financieel kader is bepaald op de historische uitgaven van de 14 deelnemende gemeenten over 2021. Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio De begroting 2023 van de Veiligheidsregio is door het Algemeen Bestuur dan de Veiligheidsregio in 2022 aangenomen. In de raadsvergadering van 6 september 2022 is de raad hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De gemeentelijke bijdrage wordt structureel met € 112.554 verhoogd.

Principeverzoek voor het veranderen van drie varkenshouderijen in Lottum en Broekhuizen Het college van B&W neemt het principebesluit om drie varkenshouderijen te helpen met stoppen. Dit is belangrijk voor het milieu. Het beleid van het college is om boeren die willen stoppen te helpen. Dit beleid draagt bij aan het versnellen van de verandering van de intensieve veehouderij. De varkenshouderijen die nu stoppen, liggen in Broekhuizen en Lottum. De incidentele afdracht GKM van € 83.225 wordt gestort in de Reserve GKM. Projecten Trendsportal Het college stemt in met het stopzetten van de, voor nu, onhaalbare projecten Social Green en Electric Green Last Mile in de Noord-Limburgse samenwerking Trendsportal. Daarbij geeft het college aan de incidenteel vrijgekomen middelen van € 70.435 te reserveren voor nieuwe mobiliteitsprojecten die de gezonde en duurzame leefomgeving ondersteunen. Dit in samenspraak met de portefeuillehouder in het portefeuilleoverleg. Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 en verder De voorschotten jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen in 2023 naar beneden toe worden bijgesteld met in totaal € 87.000. Met deze subsidieregeling financieren we organisaties die jeugdigen zo goed mogelijk begeleiden die in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd.

Verkoop grond Lottum Voor een volledige woningbouwontwikkeling in Lottum (plan Siebersbroek) moet de hindercirkel van het nabij gelegen pand worden gesaneerd. De eigenaar van dat pand heeft de gemeente gevraagd om in ruil voor deze bedrijfssanering een deel van perceel H289 aan te kopen. Partijen zijn overeengekomen dat initiatiefnemer zijn tuinbouwbedrijf saneert en een deel van perceel H289 kan aankopen. Met de inbreng van een stuk van de eigen grond kan op deze plek één woning worden ontwikkeld. Het betreft een eenmalige opbrengst voor de gemeente van € 52.640 welke ten gunste komt van de strategische aan- en verkopen. De afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 11.964 wordt in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort. Verkoop grondstrook De Hees Sevenum Het college van B&W gaat akkoord met de verkoop van een strook grond aan de De Hees te Sevenum. De strook gaat gebruikt worden als (groene) buffer tussen een woonperceel en het nieuwbouwgebied Möäleveld. De verkoopopbrengst van € 11.830 komt ten gunste van het investeringskrediet woningbouw Möäleveld. Versterken sociale basis Synthese We verhogen in 2023 de subsidie aan Synthese met € 120.000 ter versterking van de sociale basis.

Deze worden gedekt deels ten laste van het budget Jeugd en preventie en deels ten laste van het budget Regionale samenwerking Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg en Preventie - ter versterking sociale basis. Doel is een betere preventieve ondersteuning aan inwoners door Synthese, waardoor professionele ondersteuning niet altijd nodig is en waardoor mantelzorgers worden ontlast. Door de laagdrempelige ondersteuning die Synthese biedt stellen we inwoners in staat om naar eigen vermogen mee te kunnen blijven doen en verantwoordelijkheid te nemen voor een vitale gemeenschap.

Voortzetting Taalhuis Horst aan de Maas

Er is € 73.000 subsidie toegekend aan BiblioNu om voortzetting van het Taalhuis in Horst aan de Maas en de aanpak van laaggeletterdheid in onze gemeente mogelijk te maken in 2023. We vinden het belangrijk dat iedereen kan ‘meedoen’ in de samenleving. Met de voortzetting van het Taalhuis zorgen we er samen met maatschappelijke organisaties en werkgevers voor dat we onze inwoners die veel moeite hebben met lezen en schrijven, tijdig ‘in beeld’ krijgen. Daarmee wordt in een vroeg stadium problematiek gesignaleerd, zodat waar nodig tijdig passende zorg en ondersteuning kan worden geboden. Woningbouw ontwikkeling Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst Verkoop perceel aan de Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst. De verkoopopbrengst komt voor € 800.000 ten gunste van niet gerealiseerde ombuigingen Wonen in Kernrandzones 2025/2026 en het restant van € 299.660 komt in de Reserve Strategische Aan- en Verkopen. Dit betreffen allen incidentele bedragen. Mutatie

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2023

Nieuw beleid Plan van aanpak Warm blijven wonen voor iedereen

-609

609

Totaal Nieuw beleid

-609

609

Nieuw beleid Plan van aanpak Warm blijven wonen voor iedereen

In het afgelopen jaar zijn de energieprijzen flink gestegen, huishoudens hebben daardoor moeite met het betalen van de energierekening. Deze huishoudens hebben te maken met energiearmoede. Als gemeente vinden wij het belangrijk om inwoners te ondersteunen op het gebied van energiearmoede, door het uitvoeren van ‘snelle’ en structurele oplossingen. In dit plan van aanpak worden de ‘snelle’ oplossingen in gang gezet. Met dit plan van aanpak bestrijden we (dreigende) energiearmoede, dragen we bij aan de opgaven uit de Warmtevisie (15 februari 2022) en lopen we vooruit op het in 2023 vast te stellen Programma Energiebesparing (naar aanleiding van motie 1 november 2022). De uitgaven worden in 2023 gedekt door de ontvangen SPUK energiearmoede en gelden uit het Nationaal Isolatie Programma. Dit betreffen incidentele baten.

2.3

Overige ontwikkelingen

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2023

Autonome ontwikkeling Aankoop voertuigen Tractiebeheerplan

Actualisatie Tractiebeheerplan jaarschijf 2023

-55

Crisisnoodopvang Kasteelse Bossen

-243

243

-2.488

2.488

486

Exploitatie HEZ Grandorse 2023

-62

Gemeentelijk Riolerings Plan

-47

I&A restant budget 2022

-390

390

Inhuur heffen

-100

Innovatieonderzoeken

-102

102

Intrekken mutaties reserve integraal accommodatiebeleid

-85

Jeugdbeschermingstafels

-14

Jeugdzorgplus

-50

Klimaatgelden

-768

768

Leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne

-122

122

Omnibuzz WMO vervoer

-2

Onderhoud openbaar groen plantsoenen en parken

-50

1.525

Ontsluiting CVI terrein

-425

425

Onttrekkingen reserve duurzaamheid maatschappelijke accommodaties en reserve subsidie groot onderhoud niet gemeentelijke MFA's

-54

Opstellen Strategisch Klimaatadaptatieplan

-75

Programma duurzaamheid

-170

170

Regiodeal Landelijk Gebied Veiligheid Tranche 1 en 2

-992

992

Samenvoegen kredieten Smetenhof

Stijging proceskostenvergoeding door verdubbeling bezwaarschriften

-68

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

-100

100

-283

283

-6.466

8.330

1.864

Crisisnoodopvang ontheemden Oekraïne Dividend aandelen Enexis

Onroerendezaakbelasting

Verkiezingen (reserve) Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH) Jaarplan 2023 Totaal Autonome ontwikkeling

Autonome ontwikkeling Aankoop voertuigen Tractiebeheerplan In de loop van 2023 zal het Tractiebeheerplan worden geactualiseerd en worden aangeboden aan de Raad. Vooruitlopend hierop worden al een aantal voertuigen overgenomen van de leasemaatschappij en/of vervangen.Aankoop van voertuigen is momenteel voordeliger dan lease. Door de vervanging en aankoop zijn er kapitaallasten van toepassing en worden de leasekosten meerjarig afgeraamd. Actualisatie Tractiebeheerplan jaarschijf 2023 Actualisatie Tractiebeheerplan jaarschijf 2023 voor het onderdeel vervanging overige machines en gereedschappen met dekking door de reserve Tractie. Deze wordt in 2023 apart geraamd omdat bij de jaarrekening 2022 geen budgetoverheveling is opgevoerd. Crisisnoodopvang Kasteelse Bossen Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Daarom is het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen gedeeltelijk ingericht voor (tijdelijke) opvang. Tot 9 januari van dit jaar heeft deze locatie ruimte geboden aan 154 asielzoekers. Het Rijk heeft aangegeven alle kosten te vergoeden. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat. Crisisnoodopvang ontheemden Oekraïne Vanaf medio maart 2022 vangen we ontheemden op uit Oekraïne. Ook in 2023 hebben we 150 Crisis Noodopvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne.

Het Rijk heeft aangegeven alle kosten te vergoeden. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat. Dividend aandelen Enexis De daadwerkelijke afrekening per aandeel Enexis bedraagt € 1,29 per aandeel. Dit is meer dan de geraamde € 0,50 per aandeel. Exploitatie HEZ Grandorse 2023 Wij zijn nog in overleg met een partij die de exploitatie van HEZ Grandorse voor eigen rekening en risico wil overnemen van de gemeente. Dit zou dan ingaan per 1 januari 2024, voor 2023 voeren wij zelf nog de exploitatie. Dit betreffen incidentele lasten van € 62.150 en incidentele baten van € 43.250. Het verschil van € 18.900 komt ten laste van de grondexploitatie Grandorse. Gemeentelijk Riolerings Plan Actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan waarbij de meerjarige mutaties worden gedekt door de voorziening Riolering. I&A restant budget 2022 Maandelijkse neemt de Stuurgroep Informatisering en automatisering besluiten ten aanzien van de projecten I&A. Veelal zijn dit meerjarige projecten De lopende projecten worden gedekt door de reserve informatisering en automatisering. Inhuur heffen Structureel is er te weinig budget beschikbaar, hierdoor worden de bestaande budgetten jaarlijks overschreden, daarom een structurele bijstelling van € 50.000 en voor 2023 ook een incidentele bijstellling van € 50.000.

Een belangrijke reden is het stijgend aantal bezwaarschriften (600 in 2022 en 1.200 in 2023) en het toenemend aandeel van de no cure no pay bureaus in het totaal van de ontvangen bezwaarschriften. Hun verdienmodel zit in het volledig doorlopen van het formele proces van hoorzitting tot uitspraak op bezwaar. Voor ons een extra ballast gezien de extra taxatie en administratieve werkzaamheden en het doen van uitspraken. Uitspraken die ook nog eens vaker in een beroepszaak uitmonden. Innovatieonderzoeken Budget innovatieonderzoeken, wat bedoeld is om innovatie op het gebied van Waterbeleid & Klimaatadaptatie te stimuleren. Dit budget is opgenomen in het VGRP 2022-2026 en wordt gedekt door de voorziening Riolering. Intrekken mutaties reserve integraal accommodatiebeleid Jaarlijks wordt er € 70.316 in de reserve gestort en € 85.000 onttrokken. Beide mutaties zijn inmiddels overbodig en worden daarom ingetrokken. De verwachting is dat het reguliere budget voldoende is. Jeugdbeschermingstafels Voor het thema Jeugd zijn er in de regio bestaande afspraken over de uitvoeringstaken die bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL) zijn of worden belegd. Wij voeren de gehele administratie van het ZVHNL. Met deze mutatie worden zowel het regionale budget als ook onze 9

eigen bijdrage voor de jeugdbeschermingstafels geactualiseerd naar de begroting 2023 van het ZVHNL. Jeugdzorgplus Structurele bijstelling van het budget met € 50.000 op basis van realisatie voorgaande jaren. Voor 2023 schatten we in dat de uitgaven uitkomen op € 266.000. In onze begroting is een bedrag van € 216.000 opgenomen. Daarom verhogen we dit bedrag structureel naar € 266.000. Klimaatgelden Wij krijgen voor de uitvoering van de klimaatopgave een specifieke uitkering van het rijk. De uitkering is toegezegd voor minimaal de komende drie jaar. Voor 2023 bedraagt de uitkering € 768.327. Deze gelden kunnen worden ingezet voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Wij houden de personeelskosten gescheiden van het duurzaamheidsbudget waaruit ook overige maatregelen worden betaald. Daarmee zijn de klimaatgelden specifiek voor personele inzet. Leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne Ook voor 2023 heeft het Rijk een leefgeldregeling voor Oekraïners opgesteld. Ontheemden uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding voor dagelijkse behoeften zoals eten en kleding. Het Rijk heeft aangegeven dat zij de kosten voor deze leefgeldregeling vergoeden. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Omnibuzz WMO vervoer Deze bijstelling geeft als saldo een voordeel in 2023 van € 21.600 aflopend naar een nadeel van € 29.500 in 2024 naar uiteindelijk op de lange termijn € 83.000 nadeel met ingang van 2027. Het jaarrekeningresultaat van Omnibuzz bedroeg in 2022 € 3.382.235. Besloten is om dit voordeel uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Ons aandeel in het voordeel van Omnibuzz bedraagt € 44.500. In de tweede begrotingswijziging 2023 voor Omnibuzz is een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2023 leiden. O.a. de NEA-index welke geldt voor het vervoerstarief voor 2023 die eind 2022 bekend is gemaakt. Deze bedraagt 13,7%. Dit percentage is uitzonderlijk hoog (abnormale brandstofkostenstijging). In de begroting 2024 en het meerjarenperspectief van Omnibuzz is weer gerekend met een indexcijfer van 3,5%. Onderhoud openbaar groen plantsoenen en parken In 2023 starten we met het afstrooien van plantvakken met groencompost. Het betreft gecomposteerd groenafval van inzamelingen via de bladkorven in onze gemeente. Deze hoogwaardige compost heeft een sterke biodiversiteitsverbetering van de bodem (beter en meer bodemleven). De beplanting wordt hierdoor weerbaarder voor de veranderende weersextremen waardoor er minder inboet is en de vitaliteit toeneemt.

Te denken valt aan beter bestand tegen droogte, water kan bij wateroverlast sneller wegzijgen naar de ondergrond, meer biomassa = meer verkoeling etc. Dit heeft ook invloed op de biodiversiteit in zijn geheel. Daarnaast is dit een zeer duurzame maatregel door gebruik van afval uit eigen gemeente, verwerkt binnen de eigen gemeente. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 24.000 en hebben een structureel karakter. Per 1 januari 2023 worden gazons die veel last hebben van molshopen, extra gesleept. Dit vermindert de kans op letsel bij gebruik van het gras door bijv. spelende kinderen. Dit is een structurele kostenpost van € 2.000.Incidenteel is er in 2023 nog geld noodzakelijk voor biodiversiteitsverhogende doelen. Te denken valt aan groen voor grijs, omvorming gras naar bloemenweides, voedselbosjes, meer ecologisch groen etc. Resumerend: € 50.000 incidenteel in 2023 en structureel € 26.000 ingaande 2024. Onroerendezaakbelasting De structureel hogere opbrengsten worden veroorzaakt door een zeer hoge areaalontwikkeling. Hier tegenover staat een korting op de algemene uitkering voor niet-woningen van ongeveer 70%. Deze korting is verwerkt in deze bijstelling bij het gemeentefonds. Ontsluiting CVI terrein Wij hebben in 2021 een overeenkomst gesloten met gemeente Venlo over het realiseren van een fietstracé en ontsluiting van het CVI terrein.

De bijdrage voor Horst aan de Maas bedraagt € 600.000, daarvan wordt € 450.000 door CVI betaald. Wij hebben aan Venlo al € 25.000 betaald en wij hadden reeds € 150.000 begroot. Wij ramen dan ook het verschil van € 425.000. Van CVI hebben wij al € 25.000 ontvangen, dan is nog te ramen € 425.000. Onttrekkingen reserve duurzaamheid maatschappelijke accommodaties en reserve subsidie groot onderhoud niet gemeentelijke MFA's Raming verwachte onttrekkingen in 2023 uit de reserve Groot Onderhoud niet gemeentelijke MFA's en Duurzaamheid maatschappelijke accommodaties, zodat de uitgaven rechtmatig kunnen plaatsvinden. 10

Opstellen Strategisch Klimaatadaptatieplan Budget voor het opstellen van een Strategisch Klimaatadaptatieplan door een extern bureau. De Raad heeft met het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Horst aan de Maas eind 2021 ingestemd met het opstellen van een Strategisch Klimaatadaptatieplan. Met dit plan wordt enerzijds richting en visie aan het te volgen beleid voor Klimaatadaptatie gegeven en anderzijds wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit budget is opgenomen in het VGRP 2022-2026 en wordt gedekt door de voorziening Riolering. Programma duurzaamheid Voor het programma duurzaamheid is een begroting 2023 opgesteld. Personeelskosten zijn daarin niet meegenomen, deze worden voldaan uit de SPUK Klimaatgelden. De begroting wordt voor een bedrag van € 169.692 gedekt uit de reserve duurzaamheid, dit betreft een incidentele onttrekking. Regiodeal Landelijk Gebied Veiligheid Tranche 1 en 2 De realisatie betekent een veilig en passend woon- en leefklimaat in zowel het buitengebied als stedelijke en dorpse woonmilieus met actieve en vitale leefgemeenschappen. Een preventieve en een handhavende aanpak zullen gecombineerd worden ingezet. Dit is de raming van de 1e en 2e Tranche in de jaren 2023 t/m 2026.

Samenvoegen kredieten Smetenhof In verband met de functionele aanpassing van De Smetenhof in Lottum wordt het nog beschikbare budget (€ 250.000) in het krediet "renovatie dak" toegevoegd aan het krediet "verbouwing MFA Smetenhof". Hiermee krijgen wij eenvoudiger en transparanter inzicht in het budget en gemaakte kosten. Omdat de afschrijvingstermijnen van beide kredieten op dit moment niet gelijk zijn, wordt voorgesteld de huidige afschrijvingstermijn van het krediet " Verbouwing MFA Smetenhof" (25 jaar) aan te houden na de samenvoeging van de budgetten. Omdat voor het samengevoegd krediet een langere afschrijvingstermijn van toepassing is, zullen de kapitaallasten structureel iets dalen. Stijging proceskostenvergoeding door verdubbeling bezwaarschriften In 2023 is er een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften van onder meer de no cure no pay bedrijven. Hiermee samenhangend zullen ook naar verwachting het aantal beroepschriften verdubbelen. Daarnaast zijn de te vergoeden bedragen wettelijk flink verhoogd. Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Budget Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater, wat is bedoeld om private partijen (inwoners, ondernemers, verenigingen) te stimuleren om hemelwater van het riool af te koppelen. Hierdoor wordt wateroverlast op straat tegengegaan en verdroging verminderd.

Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de afkoppelopgave van de Kader Richtlijn Water. Dit budget is opgenomen in het VGRP 2022-2026 en wordt gedekt door de voorziening Riolering. Verkiezingen (reserve) Met ingang van 2023 vinden er geen stortingen in de reserve verkiezingen meer plaats. De reserve wordt de komende jaren nog gebruikt om de (hogere) kosten te dekken. De reserve loopt zo langzaam leeg. Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH) Jaarplan 2023 Vanuit het landelijke kader vervult een ZVHNL twee functies, namelijk het behandelen van complexe casuïstiek en het (strategisch) adviseren van lokale bestuurders en ketenpartners ten aanzien van lokale gebiedsgebonden problematiek. Deze twee functies vertalen we in Noord-Limburg naar de volgende 3 taken voor het ZVHNL: 1. Procesregie in complexe casuïstiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. 2. Informatieknooppunt en het zijn van vraagbaak in complexe casuïstiek. In de praktijk moet een ZVH een informatie knooppunt vormen dat verder gaat dan het ontvangen en doorzetten van informatie. Analyse en veredeling (op waarde inschatten) zijn de toevoegende waardes. 3. Signaleren van trends en ontwikkelingen, zodat gemeenten en samenwerkingspartners hun beleid hierop kunnen ontwikkelen of eventueel aanpassen. 4.

Door optimaal gebruik te maken van de bundeling van kennis van het brede netwerk, is het ZVHNL bij uitstek een middel om een adviserende en beleidsondersteunende rol te vervullen. Dit zijn de cijfers voor het Jaarplan 2023.

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2023

Gemeentefonds Compensatie loon- en prijsstijgingen

870

Stelpost verlaging algemene uitkering als gevolg van de stijging van de OZB-waardes voor niet-woningen

-1.135

Structurele effecten decembercirculaire 2022

134

Totaal Gemeentefonds

-131

Gemeentefonds Compensatie loon- en prijsstijgingen We nemen een voorschot op de ontwikkeling van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds om de loon- en prijsstijgingen in deze eerste bijstelling te compenseren. Op deze manier hebben de posten die opgenomen zijn bij "loon- en prijscompensatie" geen effect op het begrotingssaldo. Het is nog onzeker of het Rijk de stijgingen van de lonen en prijzen ook daadwerkelijk compenseerd. Dit zal blijken uit de meicirculaire. Stelpost verlaging algemene uitkering als gevolg van de stijging van de OZB-waardes voor nietwoningen De stijging van de OZB-waardes voor niet-woningen heeft een nadelig gevolg voor de te ontvangen bijdrage via de algemene uitkering aangezien daarmee volgens het Rijk de eigen belastingcapaciteit van de gemeente zou toenemen. Structurele effecten decembercirculaire 2022 De raad is met RIB decembercirculaire 2022 geïnformeerd over de incidentele effecten van de decembercirculaire. De structurele effecten van € 134.000 in 2023 en € 90.000 vanaf 2024, worden nu verwerkt. Mutatie

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2023

Nieuw beleid Brede SPUK Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SGCS) 2023–2026

-724

724

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

-42

Totaal Nieuw beleid

-766

766

Nieuw beleid Brede SPUK Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SGCS) 2023–2026 In dit kader hebben we een aanvraag ingediend voor de jaren 2023 tot en met 2026 van in totaal € 2.725.156. Vóór 30 september 2023 dienen we hiervoor een integraal plan van aanpak in. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om de afspraken in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord uit te kunnen voeren. Deze Brede SPUK-regeling heeft een relatie met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor een aantal regelingen is er sprake van een verschuiving van de algemene uitkering naar de Brede SPUK. De algemene uitkering wordt daarmee

dan verlaagd. Om welke bedragen het precies gaat wordt duidelijk in de meicirculaire algemene uitkering uit het gemeentefonds 2023. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Het Rijk heeft ons een specifieke uitkering (SPUK) van € 42.000 toegekend ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. Verantwoording vindt plaats via het via het systeem van single information, single audit (sisa) achteraf in de jaarstukken. Mutatie

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2023

Loon- en prijscompensatie Bijstelling indexering loonkosten

-501

Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg en WMO definitieve indexering 2023

-194

Onderhoud openbaar groen plantsoenen en parken

-125

Onderhoudswerkzaamheden sportvelden

-50

Totaal Loon- en prijscompensatie

-870

Loon- en prijscompensatie Bijstelling indexering loonkosten Jaarlijks worden de loonkosten binnen de begroting geïndexeerd op basis van de meicirculaire. Dit percentage wordt vastgesteld op basis van de verwachte cao-ontwikkeling binnen de overheid en de verandering op het gebied van sociale wetgeving en pensioenpremies. Voor het jaar 2023 is er een percentage opgenomen van 3,6% voor het reguliere personeelsbudget. In april 2023 is er een akkoord bereikt over de CAO voor 2023. Er is sprake van een structurele stijging van de lonen. Dit heeft een netto effect van 4,5% in 2023 en 5,5% in 2024 en verder. Het tekort van respectievelijk 0,9% en 1,9 % wordt structureel bijgesteld. De loonkosten voortvloeiend uit het bidbook zijn niet eerder geïndexeerd vanaf 2023 en worden bijgesteld met 4,5% in 2023 en structureel 5,5% vanaf 2024. Tot slot wordt het inhuurbudget evenals het regulier salarisbudget bijgesteld op basis van de nieuwe CAO (+3,8%). Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg en WMO definitieve indexering 2023 Per 1 oktober 2022 is het tarief voor segment 2b - Ouderen (> 75 jaar) verhoogd met 12%. In onze begroting 2023-2026 is dit nog niet meegenomen. Voor de bijstelling betekent dit een nadeel van € 95.000. In onze begroting 2023-2026 zijn de maatwerkvoorzieningen geindexeerd op basis van de voorlopige OVA-index voor 2023 medio 2022 van 3,5% voor alle categorieën.

Uiteindelijk is deze in september 2022 hoger vastgesteld. Nl. op 4,74% voor caterogie A en B en 4,46% voor categorie C. Omdat in de jaarrekening 2022 sprake was van een groot voordeel van ruim € 1 mln. lijkt een correctie voor deze hogere indexering van onze budgetten voor 2023 niet nodig. Daarom stellen we voor om de correctie van de indexering van 3,5% naar 4,74% of 4,46% i.c. € 99.000 in te zetten voor het realiseren van een deel van de nog te realiseren ombuiging van € 250.000. Voor de correctie van de indexering nemen we de werkelijke uitgaven in 2022 als basis. Onderhoud openbaar groen plantsoenen en parken De prijzen voor onderhoudswerkzaamheden Openbaar Groen (bestekken en reguliere onderhoudsopdrachten) zijn fors toegenomen, een gemiddelde index van 10,3%. Dit is ten opzichte van het vorige onderhoudsjaar een stijging van de kosten met € 110.000. Dit is vrijwel geheel te wijten aan prijsstijgingen. Op diverse locaties wordt het onderhoud van het openbaar groen uitgevoerd door verenigingen / stichtingen. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding die is gebaseerd op 90% van de prijzen die de aannemers in rekening brengen. Aangezien de aannemers, conform contract, per jaar mogen indexeren dient de betreffende indexatie ook doorberekend te worden in de uitbetalingen naar de diverse verenigingen / stichtingen.

De extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen structureel op € 7.000. Voor de contracten met aannemers m.b.t. de zgn. VitaalGroen en

Green2Colour vakken geldt eveneens een indexeringsafspraak. De indexering bedraagt 10,1% en de extra kosten komen uit op € 8.000. Onderhoudswerkzaamheden sportvelden De prijzen voor onderhoudswerkzaamheden Sportvelden (bestekken en reguliere onderhoudsopdrachten) zijn fors toegenomen, een gemiddelde index van 10,3%. Het budget wordt hierop bijgesteld. Dit is inclusief areaaluitbreiding.

2.4

Investeringen

2023 Mutaties/aanvragen investeringskredieten

Investering

Bijdragen

5.275

5.000

Aan- en verkoop gronden WML

Aan- verkoop perceel Molenveldweg Sevenum

106

Aankoop voertuigen Tractiebeheerplan

130

Asbest gemeentewerf

110

Europese subsidie verduurzaming gemeentewerf

180

Samenvoegen kredieten Smetenhof

Verkoop grond Lottum

Verkoop grondstrook De Hees Sevenum

4.663

Autonome ontwikkeling

Intentieovereenkomst overname provinciale weg N554 / N 556

Autonome ontwikkeling Aan- en verkoop gronden WML Het college van B&W heeft besloten om een aantal percelen grond aan WML te verkopen, voor het uitbreiden van het puttenveld binnen het waterwingebied in Grubbenvorst. Hierdoor kan WML de hoeveelheid en de kwaliteit van het drinkwater beter controleren zodat de beschikbaarheid van schoon drinkwater gewaarborgd blijft. De eenmalige opbrengst van € 210.626 storten wij in de reserve strategische aan- en verkopen grond. Daarnaast kopen wij een kavel aan van WML voor een bedrag van € 85.989, als uitbreiding van ons natuurgebied ter plaatse. Deze investering activeren wij op de balans. Aan- verkoop perceel Molenveldweg Sevenum Tijdens het grondwerk, na de sloop van het kantoor van de gemeentewerf in Horst, is onder het gesloopte gebouw een puinbank met asbest aangetroffen. Dat was ondanks vooronderzoeken In het kader van de woningbouwontwikkeling in het gebied Mäöleveld te Sevenum is het noodzakelijk alle benodigde gronden te verwerven. Een deel van het aangekochte perceel is nodig voor realisatie. De gemeente is met de eigenaar overeengekomen dat deze een deel van zijn grondeigendom verkoopt aan de gemeente. Initiatiefnemer koopt op zijn beurt van de gemeente een deel van het perceel, grenzend aan zijn woonperceel, waarmee hij de mogelijkheid krijgt om binnen het plangebied één vrijstaande woning te realiseren.

De transactie wordt aangegaan onder de gebruikelijke voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. De opbrengst van de verkoop, € 92.190 wordt in de reserve strategische aan- en verkopen grond gestort. Het aangekochte perceel wordt ingebracht in de grondexploitatie van het Mäöleveld. De aankoopprijs bedroeg € 105.630. Zowel de opbrengst als de last is incidenteel. Aankoop voertuigen Tractiebeheerplan In de loop van 2023 zal het Tractiebeheerplan worden geactualiseerd en worden aangeboden aan de Raad. Vooruitlopend hierop worden al een aantal voertuigen overgenomen van de leasemaatschappij en/of vervangen.Aankoop van voertuigen is momenteel voordeliger dan lease. Door de vervanging en aankoop zijn er kapitaallasten van toepassing en worden de leasekosten meerjarig afgeraamd. Asbest gemeentewerf Tijdens het grondwerk, na de sloop van het kantoor van de gemeentewerf in Horst, is onder het gesloopte gebouw een puinbank met asbest aangetroffen. Dat was ondanks vooronderzoeken

(gebouw en bodem) niet bekend. Op basis van onderzoek moest dit onder asbestcondities afgevoerd worden. Dit heeft tot onvoorziene en onvermijdbare meerkosten geleid van € 110.000. Europese subsidie verduurzaming gemeentewerf De gemeente heeft voor het demonstratieproject Oakheat een Europese subsidie ontvangen. Deze subsidie vergoed gemaakte meerkosten voor het innovatieproject Oakheat. Het bruto krediet wordt verhoogd met het subsidiebedrag van € 180.000. Samenvoegen kredieten Smetenhof In verband met de functionele aanpassing van De Smetenhof in Lottum wordt het nog beschikbare budget (€ 250.000) in het krediet "renovatie dak" toegevoegd aan het krediet "verbouwing MFA Smetenhof". Hiermee krijgen wij eenvoudiger en transparanter inzicht in het budget en gemaakte kosten. Omdat de afschrijvingstermijnen van beide kredieten op dit moment niet gelijk zijn, wordt voorgesteld de huidige afschrijvingstermijn van het krediet " Verbouwing MFA Smetenhof" (25 jaar) aan te houden na de samenvoeging van de budgetten. Omdat voor het samengevoegd krediet een langere afschrijvingstermijn van toepassing is, zullen de kapitaallasten structureel iets dalen. Verkoop grond Lottum Voor een volledige woningbouwontwikkeling in Lottum (plan Siebersbroek) moet de hindercirkel van het nabij gelegen pand worden gesaneerd.

De eigenaar van dat pand heeft de gemeente gevraagd om in ruil voor deze bedrijfssanering een deel van perceel H289 aan te kopen. Partijen zijn overeengekomen dat initiatiefnemer zijn tuinbouwbedrijf saneert en een deel van perceel H289 kan aankopen. Met de inbreng van een stuk van de eigen grond kan op deze plek één woning worden ontwikkeld. Het betreft een eenmalige opbrengst voor de gemeente van € 52.640 welke ten gunste komt van de strategische aan- en verkopen. De afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 11.964 wordt in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort. Verkoop grondstrook De Hees Sevenum Het college van B&W gaat akkoord met de verkoop van een strook grond aan de De Hees te Sevenum. De strook gaat gebruikt worden als (groene) buffer tussen een woonperceel en het nieuwbouwgebied Möäleveld. De verkoopopbrengst van € 11.830 komt ten gunste van het investeringskrediet woningbouw Möäleveld. Intentieovereenkomst overname provinciale weg N554 / N556 Het college van B & W heeft besloten om de N554 (de weg van Tienray naar Meerlo) en de N556 (de weg van Horst naar Sevenum) over te nemen van provincie Limburg. De wegen hebben geen functie meer in het Regionaal Verbindend Wegennetwerk (RVWN). Na jarenlang overleg is er nu overeenstemming. De afspraken zijn met een intentieverklaring vastgelegd en op 1 februari 2023 is de gemeente eigenaar geworden van de N554.

Vanwege groot onderhoud blijft de N556 nog tot 1 september 2024 in beheer bij de provincie. Deze overname biedt mogelijkheden om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de omwonenden te verbeteren. Voor de N554 wordt door de provincie geld beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit een gewenningsbijdrage voor het dagelijkse onderhoud voor de komende 10 jaren na overdracht en een bedrag voor de aanpak van knelpunten die verband houden met de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

2023 Mutaties/aanvragen investeringskredieten

Investering

Bijdragen

Nieuw beleid

195

Aankoop perceel te Meerlo

125

Voorbereidingskrediet IHP

Nieuw beleid Aankoop perceel te Meerlo Op 7 juni 2022 heeft het college besloten om flexwoningen te realiseren op drie locaties binnen de gemeente Horst aan de Maas. Eén van de locaties betreft het perceel aan de Mgr. Jenneskensstraat te Meerlo. Dit perceel hebben we nu aangekocht voor de beoogde ontwikkeling voor een bedrag van € 125.393. Voorbereidingskrediet IHP Het huidige IHP loopt tot 1 januari 2025. In 2023-2024 gaan wij samen met de schoolbesturen aan de slag met de actualisatie van het huidige IHP Onderwijs en een nieuw Uitvoeringsprogramma. Het IHP Onderwijs stelt de gemeente en schoolbesturen in staat om de komende jaren proactief, integraal en planmatig te gaan investeren in de onderwijshuisvesting. Bij uitvoering van het IHP wordt het voorbereidingskrediet van € 70.000 ingebracht in de nieuwe plannen.

2.5

Reserves

In de voorstellen voor de wijzigingen op de begroting zijn ook enkele voorstellen gedaan voor het inzetten van de hiertoe aanwezige (bestemmings)reserves. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze mutaties in de diverse reserves inclusief de verwijzing naar de betreffende wijzigingen. Grote delen van de toelichting op deze mutaties zijn vermeld bij de voorgaande tabellen in dit document. Dotatie:

+/+ = verhoging van de storting

-/- = verlaging van de storting

Onttrekking:

+/+ = verhoging van de onttrekking

-/- = verlaging van de onttrekking 2023

Mutaties in de reserves

Dotaties

Onttrekking

Algemene reserve Onderhanden

800

Woningbouw ontwikkeling Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst

800 12

0 0

12 0

0 29

Onttrekkingen reserve duurzaamheid maatschappelijke accommodaties en reserve subsidie groot onderhoud niet gemeentelijke MFA's

Reserve Duurzaamheid

170

Programma duurzaamheid

0 83

170 0

Principeverzoek voor het veranderen van drie varkenshouderijen in Lottum en Broekhuizen

Reserve Informatisering & Automatisering

390

0 -70

390 -85

Reserve strategische aan- en verkopen

-70 511

-85 0

Aan- en verkoop gronden WML

211

Woningbouw ontwikkeling Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst

300 0

0 25

Onttrekkingen reserve duurzaamheid maatschappelijke accommodaties en reserve subsidie groot onderhoud niet gemeentelijke MFA's

Reserve Tractie

Reserve verkiezingen

0 -55

55 15

Verkiezingen (reserve)

-55

Reserve bovenwijkse voorzieningen Verkoop grond Lottum Reserve duurzaamh.maatsch. accommodaties

Reserve GKM

I&A restant budget 2022 Reserve Integraal Accommodatiebeleid Intrekken mutaties reserve integraal accommodatiebeleid

Reserve subs. groot oh niet gem. MFA's

Actualisatie Tractiebeheerplan jaarschijf 2023

2.6 1.

Ombuigingen

Totaal ombuigingen

Ombuigingen Openstaande ombuigingen na jaarrekening 2022

2023 674

2024 1.686

2025 3.568

2026 3.608

Rubricering ombuigingen Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen zijn gerubriceerd door middel van een kleurindicator in hoeverre de verwachting is dat de doelstelling volledig en tijdig gerealiseerd zal worden. Ombuigingen Ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd (groen) Ombuiging is / wordt niet gerealiseerd (rood) Moeilijk te realiseren ombuigingen (oranje) Totaal openstaande ombuigingen

2023 617 0 57 674

2024 1.629 0 57 1.686

2025 3.511 0 57 3.568

2026 3.551 0 57 3.608

Gerealiseerde ombuigingen in de 1e bijstelling 2023

Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is reeds daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen. Omschrijving ombuiging Wonen in kernrandzones Effect actieplan sociaal domein Beperking zorgkosten Totaal ombuigingen gerealiseerd in 1e bijstelling 2023

2023 0 17 99 116

2024 0 17 99 116

2025 400 17 99 516

2026 400 17 99 516

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen Wonen in kernrandzones De verkoopopbrengst van een perceel in Broekhuizenvorst wordt ingezet om de openstaande ombuiging Wonen in Kernrandzones te realiseren. Effect actieplan sociaal domein De budgetten maatwerkvoorzieningen jeugdzorg zijn op basis van de realisatie in 2022 herverdeeld, waarbij de nog te realiseren ombuiging sociaal domein groot € 17.000 wordt gerealiseerd. Beperking zorgkosten Op basis van gegevens 2022 kan een deel van de ombuiging als gerealiseerd worden beschouwd. Een uitgebreide toelichting is in deze bijstelling opgenomen bij "Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg en WMO definitieve indexering 2023". 3.

Ombuigingen niet te realiseren in de 1e bijstelling 2023

In de 1e bijstelling 2023 zijn geen ombuigingen opgenomen die niet gerealiseerd zijn.

Totaal openstaande ombuiging na 1e bijstelling 2023

Ombuigingen Openstaande ombuigingen Gerealiseerde ombuigingen in 1e bijstelling 2023 Niet gerealiseerde ombuigingen in 1e bijstelling 2023 Nog te realiseren ombuigingen na 1e bijstelling 2023 waarvan; wordt gerealiseerd volgens planning (groen) wordt niet gerealiseerd (rood) Moeilijk te realiseren ombuiging (oranje)

2023 674 -116 0 558

2024 1.686 -116 0 1.570

2025 3.568 -516 0 3.052

2026 3.608 -516 0 3.092

501 0 57

1.513 0 57

2.995 0 57

3.035 0 57

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Ombuigingen Taakstelling accommodatiebeleid

Wonen in kernrandzones

400

151

314

354

192

960

459

1.541

1.581

Totaal gronden & gebouwen

457

Effect actieplan sociaal domein

Beperking zorgkosten

250

Beperking zorgkosten Taakstelling maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd / lagere personeelskosten SD/WIZ Hervormingsagenda jeugd; wettelijke taak Rijk lagere zorgkosten / alternatieve inkomsten Totaal Sociaal domein Toekomstige duurzaamheidsbudgetten vanuit het Rijk Totaal inkomsten Rijk

267

314

354

192

960

459

1.541

1.581

150

267 150

150

50 40

150

550

950

150

740

1.140

Budget sport verlagen

Totaal Subsidies / bijdragen Budget ondermijning verlagen Doorbelasting uren naar Grondexploitaties of investeringen

50 40

150

550

950

150

740

1.140

130

100

Financiële dekkingsopgave collegeprogramma Totaal algemeen / organisatie Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen Kostendekkendheid gemeenschapsaccommodaties verhogen

Totaal inkomsten

230

Ombuigingen Totaal

674

1.686

3.568

3.608

617

1.629

3.511

3.551

waarvan reeds niet gerealiseerd in de 1e bijstelling 2023 waarvan niet wordt gerealiseerd (nog te boeken bij volgend P&C documenten) waarvan reeds gerealiseerd in de 1e bijstelling 2023

116

516

waarvan wordt gerealiseerd volgens planning

501

1.513

2.995

3.035

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12961141/1