02a rv Kaderbrief 2026

Raadsvoorstel stuknummer: 25.0003135

Raadsvoorstel onderwerp

RV - Kaderbrief 2026

datum raad

1 juli 2025

portefeuillehouder

bladnummer 2025.040

clustermanager

agendapunt

behandeld door

2

H.G.M. Coenders

Voorstel 1. De kaderbrief 2026 vast te stellen; 2. Het college van B&W de opdracht te geven een (meerjaren)begroting 2026 – 2029 voor te bereiden waarbij: a) de begrotingsjaren 2026 en 2027 sluitend zijn en de jaren 2028 en 2029 een tekort van maximaal 2% van de totale begrotingslasten hebben. b) de opmerkingen van de raad tijdens de raadsbehandeling van de kaderbrief 2026 op 1 juli 2025 bij de voorbereiding in acht worden genomen. Aanleiding In de kaderbrief 2026 schetsen we de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de jaren 2026 - 2029. Opgaven waar we voor staan en nieuwe ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Ontwikkelingen die vragen om visie en koers en richting van de raad. Ontwikkelingen die ook vragen om keuzes. In de kaderbrief geeft de gemeenteraad concrete kaders mee aan het college voor het verwerken van die ontwikkelingen in de (meer)begroting 2026 - 2029.

Beoogd resultaat De gemeenteraad informeren over de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de jaren 2026 – 2029. En de gemeenteraad in staat te stellen om een kaderstellend debat te voeren over de belangrijkste beleidsmatige speerpunten en vervolgens het college richtlijnen en uitgangspunten/kaders mee te geven voor de (meerjaren)begroting 2026 - 2029.

Argumenten 1.1 De kaderbrief 2026 is in lijn met de nota planning en control die op 21 mei 2024 in de raad is vastgesteld Dit betekent dat we net als de voorgaande 2 jaren geen financiële kadernota maar een beleidsmatige kaderbrief hebben opgesteld. De financiële uitwerking volgt bij de (meerjaren)begroting 2026 -2029. Afwijkend t.o.v. de voorgaande kaderbrieven is dat we in hoofdstuk 2 een expliciet afwegingskader hebben opgenomen. Dit afwegingskader gebruiken we op de korte termijn voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2026 -2029 en op de lange termijn in 2026 na de verkiezingen, voor een strategische heroriëntatie in 2026. 1.2 Het is wenselijk dat de raad het college een afwegingskader meegeeft voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2026 -2029.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 2

vervolg raadsvoorstel

Bij de financiële ontwikkelingen in hoofdstuk 2 van de kaderbrief geven we aan dat op basis van alle in de kaderbrief genoemde ontwikkelingen en ambities de verwachting is dat de begrotingssaldo’s voor 2026 en 2027 op ongeveer € 3,0 mln. negatief uitkomen. Voor 2028 en 2029 dreigt een jaarlijks tekort van respectievelijk € 6,5 mln. en € 6,0 mln.. Als begrotingskader is meegegeven dat 2026 en 2027 structureel sluitend moeten zijn. Dit betekent dat het college bij het opmaken van de begroting keuzes moet maken en moet gaan prioriteren. De afwegingskaders waarlangs het college dit wil gaan doen staan in hoofdstuk 2 van de kaderbrief 2026. Graag horen wij op 1 juli tijdens de behandeling van de kaderbrief in de raad van u, of u deze afwegingskaders ondersteunt. Daarnaast horen wij graag van iedere fractie welke 3 in de kaderbrief genoemde ambities de hoogste prioriteit moeten krijgen M.a.w. waarop moet zeker de focus worden gelegd. Het college werkt dit vervolgens uit bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2026 -2029.

Kanttekeningen n.v.t. Financiële consequenties De kaderbrief 2026 heeft geen directe financiële consequenties. De financiële vertaling volgt bij de (meerjaren)begroting 2026 - 2029.

Vervolgtraject / communicatie Na besluitvorming gaat het college de (meerjaren)begroting 2026- 2029 voorbereiden. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAN

De secretaris, {HAND}

D1}

drs. R.F.I. Palmen

drs. H. Mensink

Bijlagen 1.

Kaderbrief 2026.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50