01f Projectenrapportage 2022

•

Het bestuur van stichting Grandorse heeft al in 2020 aangegeven dat het te veel wordt en er een professionaliseringslag nodig is. Vanwege het terugtreden van het bestuur van stichting Grandorse is in 2021 een interimmanager aangesteld die de exploitatie van Grandorse op zich heeft genomen. • Ondanks de beperkende coronamaatregelen heeft er in september een mooi WK mennen tweespan plaatsgevonden. 2022 • De gesprekken over de natuurcompensatie met de provincie hebben een vervolg gekregen. • Er zijn stikstofrechten aangekocht en deze zijn in de stikstofbank ondergebracht. • Gelet op de Rijksbrieven over stikstof water en bodem, (Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), worden geen natuurververgunningen afgegeven en loopt het bestemmingsplan vertraging op evenals de aanvraag Wet Natuurbescherming van PEC voor de bouw van stallen. • Omdat de beoogde exploitant in het tweede kwartaal teruggetreden is, heeft de gemeente tijdelijk de exploitatie op zich genomen en is gezocht naar een mogelijke nieuwe exploitant. • Na twee jaar coronabeperkingen kon de draad qua evenementen weer worden opgepakt en hebben er mooie wedstrijden plaatsgevonden. De verenigingen hebben het wel zwaar door de hogere kosten in 2022 en het verliezen van vrijwilligers. Financiële toelichting De gemaakte kosten in 2022 zorgen voor een stijging van de boekwaarde.

Als het bestemmingsplan in 2023 vastgesteld wordt, dan kan kavelverkoop plaatsvinden, mits er duidelijkheid is over het stikstofbeleid en vergunningverlening. Dan kan de boekwaarde ook terugverdiend gaan worden. In de herzieningsrapportage 2022 is dit project uitgebreid toegelicht, inclusief risico’s. De projectduur is met één jaar verlengd, het verwachte resultaat blijft nagenoeg gelijk. Wat gaat er nog gebeuren • Het ontwerp bestemmingsplan komt in eerste deel 2023 ter inzage te liggen, zodat vaststelling daarna kan plaatsvinden. • Het bestemmingsplan en het bezitten van voldoende stikstofrechten (stikstofbank) bieden de noodzakelijke voorwaarden om kavels te kunnen verkopen en nieuwe vestigingen te realiseren. • Voor de noodzakelijke natuurcompensatie is het nog nodig om grond te verwerven dan wel gronden pachtvrij te maken. • Het gebied wordt landschappelijk verder ingericht. Dit mede in verband met compensatie-verplichtingen. • Door de compensatie opgave vervalt een gedeelte van de 5* eventingroute en moet deze worden aangepast. • In 2023 gaan er weer (grotere) evenementen plaatsvinden. • De founders van PEC hebben al langer plannen om een stallencomplex te gaan bouwen ten noordwesten van ECdP. Naar verwachting worden deze in 2023 gerealiseerd. • Een goede afstemming blijven borgen met aangrenzende en bestaande activiteiten in het gebied De Peelbergen.

De ondernemers zijn hierover structureel met elkaar in overleg. • Er komt een nieuw ambitiedocument dat de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar beschrijft. Dit krijgt zo nodig zijn vertaling in concrete doelen met bijbehorende middelen. • De organisatie van Grandorse krijgt een definitieve vorm. Verwachte einddatum 31 december 2028 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Het risico betreft vooral de verkoop van de kavels, de afhankelijkheid van het stikstofbeleid is evident. Het animo is echter groot. Op alle kavels ligt een optie. Informatie/Juridisch: In het gebied de Peelbergen zijn naast Grandorse grote ontwikkelingen voorzien. De druk op de omgeving zal verder toenemen. Communicatie naar de omgeving is daarom een extra aandachtspunt. Daarnaast is het NPLG opgestart. Natuur, water en klimaat zijn hierin leidend en dit dient gebiedsgericht aangepakt te worden. Welke gevolgen dit heeft voor de hippische branche is nu nog niet te voorzien. De hippische branche kan ook als kans worden gezien, gelet op het verschil in stikstofuitstoot. Er is middels de GGA Gedeelde Peel nauw overleg hierover met de provincie. Tijd/Juridisch: Het bestemmingsplan zal in eerste deel van 2023 ter inzage worden gelegd. Mogelijke zienswijzen kunnen het proces en de ontwikkeling vertragen.

Grondexploitatie Grondexploitatie Grandorse Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

8.734.081 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 7.579.195 Nog te realiseren 16.313.276 Totale kosten (excl. winst)

9.267.818 7.854.199 17.122.017

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 106.589 POC winst vanaf 2017 16.419.865 Totale kosten

92.016 17.214.033

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

6.457.031 Reeds gerealiseerd 10.371.911 Nog te realiseren 16.828.942 Totale opbrengsten

6.464.964 11.120.380 17.585.345

Boekwaarde

2.383.639 Boekwaarde

2.894.870

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2027

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 409.077 Eindwaarde

389.223 417.036

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2028

349.792 353.290 371.311

Noot: De beginboekwaarde wijkt iets af van de eindboekwaarde bij de jaarrekening 2021. Een afwijkend POC-bedrag is daar debet aan. Dat is gecorrigeerd in deze rapportage. De boekwaardes sluiten nu weer aan.

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

25. Kronenberg – Toverland (onderdeel De Peelbergen)

Status project

G.323.02 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Al vanaf midden jaren ’90 is het totale gebied De Peelbergen (van Peel en Maas/snelweg A67 tot Venray langs de Midden Peelweg) een locatie waarin toeristisch/recreatieve ontwikkelingen een plaats kunnen vinden. Op 19 mei 2001 opende Toverland met een indoorhal: het 'Land van Toos', zodat men ook bij minder goed weer genoeg bezoekers zou trekken. Attracties van het eerste uur waren onder andere een waterglijbaan, een achtbaan, een zweefmolen en enkele speeltoestellen. Naast de indoorhal was er in de buitenlucht een waterspeelplaats, draaimolen en doolhof. Doel van het project Het betreft een grootschalig particulier initiatief voor een attractiepark waarin we als gemeente willen faciliteren om het toeristisch economisch perspectief voor Horst aan de Maas en de regio te verbeteren. Bestemmingsplan Het huidige bestemmingsplan Toverland is vastgesteld in oktober 2016. De natuurcompensatieplicht is geregeld door middel van een anterieure overeenkomst. Besluiten 2016 De raad heeft in haar vergadering van 18 oktober het bestemmingsplan ‘Toverland’ vastgesteld. 2017 De raad heeft in haar vergadering van 6 juni de grondexploitatie Toverland vastgesteld 2018 De raad heeft op 13 maart de strategische visie vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling De Peelbergen. Toverland is hier uiteraard een onderdeel van.

In dit raadsvoorstel is besloten een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in de Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe of aanvullende ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. 2021 Het college heeft op 1 maart besloten om uitstel te verlenen aan Toverland voor de aankoop van gronden. Wat is er al gerealiseerd 2001Het attractiepark is in deze jaren stapsgewijs gegroeid naar een park met ongeveer 850.000 2019 bezoekers per jaar. Vervolgens heeft het attractiepark zich gestaag verder doorontwikkeld. Het huidige attractiepark is het resultaat van een zestal uitbreidingen. Medio 2018 heeft de opening van het nieuwe deel van Toverland (Avalon en Port Laguna) plaatsgevonden. 2020 Vanwege Corona is het park een aantal keren volledig gesloten geweest en zijn er beperkingen opgelegd voor het aantal bezoekers. Dit heeft een grote impact gehad. In de zomer is een tijdelijke pop-up camping opgezet met tenten en de mogelijkheid om campers te plaatsen. Deze camping is goed bezocht en heeft Toverland input gegeven voor haar toekomstige verblijfsactiviteiten. Tijdens de Halloween activiteiten is een extra locatie ingericht als spookhuis. Deze moest echter vanwege de coronamaatregelen ook weer snel sluiten.

2021 Ook in het jaar 2021 speelde Corona en moesten de pretparken hun deuren sluiten gedurende een periode en mochten minder bezoekers worden toegelaten voor de rest van het jaar. Tijdens de zomerperiode is naar aanleiding van het succes in 2020 wederom een pop-up camping opgezet. Halloween kon dit jaar doorgaan, al was het met beperkingen. In 2021 is Toverland gestart met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan.