01d Kijk op de Begroting 2023

Kijk op de begroting 2023

Inhoudsopgave Programma 1 Economie en ruimte

Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs

Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht en handhaving

Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking

Programma 8 Financiën

6

7

8

9

11

12

13

14

gemeente

PROGRAMMABEGROTING 2023

BATEN 2023

127,9 MILJOEN

Onttrekking reserve

4,5

Economie en ruimte

5,7

8,2

Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken

OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing Algemene uitkering uit gemeentefonds

2,2

Overige lokale heffingen en leges

Overige baten

HORST A/D MAAS

9,7

10,9 Cultuur, sport en onderwijs

16,4

12,7

22,1

17,3

71,8

24,8

LASTEN 2023

127,8 MILJOEN

Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit Wonen, mobiliteit en openbare ruimten Bestuur, organisatie, samenwerking en financiën

49,4

Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Resultaat: 0,1

27,2

71,8

18,9

6,2

15,4

4,6 3,5

5,2

1,4

2,9

1,8

2,7 1,2

0,2

0,3

4,7

1,8

22,1

1,3

1,2

16,4

5,3

6,2

4,2

4,3

1,8 4,0

0,1

0,2

1,2 Baten

9,7 5,7

Economie en ruimte

Algemene uitkering uit gemeentefonds (71,8)

Vrijetijdseconomie (1,3)

OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing (22,1)

Ruimte (1,2)

Overige baten (16,4) Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken (9,7)

2,2

Lasten

Overige lokale heffingen en leges (5,7) Onttrekking reserve (2,2)

Veehouderij (0,2) Economische zaken, verpachtingen enz. (1,8)

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte Bouwen en wonen (2,7) Bouwgrondexploitaties (4,6) Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting (6,2) Openbaar groen, bossen en landschap (3,5) Openbaar vervoer (0,3)

Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Afvalverwijdering (6,2)

Zorg (27,2)

Riolering, waterkering en afwatering (5,3)

Werk en inkomen (15,4)

Milieu en duurzaamheid (1,2)

Arbeidsmigranten (0,2) Inwonerparticipatie/ inwonerinitiatieven (5,2) Burgerzaken (1,4)

Cultuur, sport en onderwijs

Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Kunst en cultuur (1,8)

Openbare orde en veiligheid (4,0)

Sport (4,7)

Toezicht en handhaving (4,2)

Onderwijs (4,3) Accommodaties (0,1)

Bestuur, organisatie, samenwerking en financiën Bestuur (2,9) Overhead (18,9) Overige lasten (1,8) Storting in reserve (1,2)

Programma 1

1,8

1,2

Economie en ruimte

Ruimte

€ 4,5 mln

0,2

Economische zaken, verpachtingen enz.

1,3

Vrijetijdseconomie

Veehouderij

We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas We willen dat Horst aan de Maas de komende jaren aantrekkelijk blijft voor toeristen en onze inwoners. Dat doen we o.a. door samen met ondernemers en andere partners in de vrijetijdseconomie nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen. Zo organiseren we bijvoorbeeld een toeristische netwerkdag. Belangrijk hierbij is het verbinden van verschillende sectoren zoals: verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca, landschap, cultuur, erfgoed, detailhandel en agrotoerisme. We geven als dat mogelijk is ondernemers ruimte om zich toekomstbestendig te ontwikkelen in balans met de omgeving. De omgevingsvisie zal inzicht geven in wat we willen behouden en beschermen. Regionaal werken we samen aan een vitale vrijetijdssector. Het geactualiseerde actieprogramma ‘Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2018-2025’ vormt hiervoor de basis. Dit leidt tot hernieuwde focus en projecten voor de vrijetijdseconomie en het vrijetijdslandschap waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Het geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. zal de komende jaren verder zichtbaar en beleefbaar worden in samenwerking met de gemeenten, provincies en waterschappen om zo uiteindelijk te komen tot een Unseco Geopark status.

De omgevingswet Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet, de grootste stelselwijziging in decennia, in werking. Onze inzet is erop gericht om dan de basis op orde te hebben. De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn in ontwikkeling. In 2022-2023 worden nieuwe processen en procedures gestart, die ook continu geëvalueerd en bijgesteld worden met het oog op efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening.

Ook starten we met het aanpassen van beleid en regelgeving. Het leren en ontwikkelen van medewerkers op inhoud, houding en gedrag is een belangrijk onderdeel om onze dienstverlening op orde te krijgen. Als gemeente is het van belang flexibel (wendbaar) en efficiënt in te kunnen spelen op vragen en veranderingen ‘buiten’ en tegelijkertijd in control zijn en blijven. Verantwoordelijk en aanspreekbaar blijven voor het adequaat oplossen van vraagstukken; efficiënt en innovatief, koersvast en tegelijkertijd co-creërend, betrouwbaar en vertrouwen gevend.

Agrarische sector Uitvoering Visie veehouderij Op 13 juli 2021 stelde de gemeenteraad de Visie op veehouderij vast. Dat is de basis om samen met de sector verder te werken aan een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar de veehouderij economisch gezond blijft op een locatie die daar ook in de toekomst geschikt voor is. Daarnaast zorgen we ervoor dat de leefomgeving bij veehouderijen verbetert. De invloed van landelijke ontwikkelingen, zoals de aanpak stikstof en natuurherstelmaatregelen, op de visie veehouderij Horst aan de Maas worden groter nu het rijk vergaande maatregelen afkondigde. We zullen hierop in 2023 anticiperen bij de acties en maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de visie veehouderij. Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glas¬tuinbouw We zitten in transitie van de landbouw. Landelijke tendensen als circulaire landbouw, natuurinclusieve landbouw worden gevolgd en waar dat kan, al dan niet in samenwerking met de regio, vertaald naar gemeentelijk beleid.

6

In lijn met de veehouderij stimuleren we de tuinbouwsector om duurzamer te worden. Zo leggen we samen met de sector de ideeën voor de toekomst vast in een tuinbouwvisie die in 2023 opgeleverd wordt. Met de gebiedsontwikkeling rondom Aardbeienland onder de noemer van de “fruitcampus” proberen we een grote gebiedsontwikkeling hier te stimuleren en faciliteren. Door de doorontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo met als centraal thema voeding & gezondheid, future farming en biocirculaire economie kunnen we door onderzoek en innovatie in de agrarische sector belangrijke stappen zetten om te komen tot een duurzame toekomst. Zo zorgen we ervoor dat de tuinbouwbedrijven in onze regio hun belangrijke positie ook in de toekomst behouden.

Economische zaken Het zijn moeilijke tijden voor vele bedrijven in onze gemeente en regio. De na-ijl effecten van de coronamaatregelen zijn nog merkbaar. Daarnaast zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zoals de enorme verhoging van energie- en grondstofprijzen en de beperkte beschikbaarheid van veel grondstoffen, voor vele sectoren erg merkbaar. Maar ook de huidige krapte en druk op de arbeidsmarkt maakt dat 2023 voor vele bedrijven een jaar met enorme uitdagingen gaat worden.

Dit alles betekent dat ook de (financiële) mogelijkheden voor verduurzaming onder druk staan. Als gemeente zullen wij de knelpunten inventariseren en bedrijven waar dit mogelijk is begeleiden in toekomstbestendige keuzes. Het doel is de arbeidsmarkt meer in balans te brengen met regionaal beschikbare arbeidskrachten. Voor wat betreft ruimtebeslag richten we ons op regionale bedrijvigheid met name in sectoren die van oudsher in onze regio actief zijn. Denk hierbij aan agribusiness en daaraan gerelateerde maakindustrie en vrijetijdseconomie.

Regio Deal en Investeringsagenda Noord-Limburg De acht gemeenten in Noord-Limburg willen samen de Gezondste Regio worden. Zij hebben met de provincie Limburg afgesproken welke projecten zij daarvoor gaan uitvoeren en hoeveel geld zij daar samen voor inzetten. Dat staat in de Investeringsagenda Noord-Limburg. We hebben hier ook afspraken over gemaakt met de Rijksoverheid. Die staan in de Regio Deal. In 2023 voeren de gemeenten samen met partners veel projecten uit. Het gaat om projecten binnen de thema’s ‘future farming’, ‘vitaal en gezond’, ‘talent aantrekken en behouden’, ‘veilige en leefbare omgeving’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’.

7

Programma 2

4,6

2,7

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Programma 3 Bouwgrondexploitaties

Bouwen en wonen

€ 17,3 mln

6,2

0,3 3,5

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Openbaar vervoer

Openbaar greon, bossen en landschap

6,2

Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Op weg naar de beste woongemeente

Vergroenen, verduurzamen en energie

We willen de balans op de woningmarkt herstellen en ervoor zorgen dat iedereen in Horst aan de Maas prettig en betaalbaar kan wonen. Nu en in de toekomst. Drie onderwerpen vinden we daarbij belangrijk: 1) voldoende woningen 2) betaalbare woningen en 3) het aanpassen van bestaande woningen.

In 2023 gaan wij middels een nog op te stellen nieuw integraal uitvoeringsprogramma duurzaamheid, verder uitvoering gegeven aan het duurzaamheidsplan voor Horst aan de Maas “WijGaanGroen”. Vooral op energiegebied staat er voor 2023 veel te gebeuren. Zo voeren we het nationale isolatieprogramma (het NIP) en de Warmtevisie uit. We starten hiertoe een collectieve inkoopactie, gericht op de isolatie van vloer, bodem en spouwmuren, isolerend glas en warmtepompen. Ook gaan we gelet op de stijgende energieprijzen in 2023 verder met de aanpak van energie-armoede. Verder gaan we in 2023 aan de slag met gebiedsontwikkelingen voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind. We gaan ook onze bijdrage leveren voor de verbetering en uitbreiding van de energie-infrastructuur. Dit zodat er ruimte kan ontstaan om nieuwe duurzame opwekprojecten aan te sluiten op het nu overvolle elektriciteitsnet.

In het Masterplan Wonen staat wat we daarvoor gaan doen. In de periode 2021 tot en met 2025 geven we een vergunning voor de bouw van 1.000 woningen. Het aanpassen van bestaande woningen houdt in dat we meehelpen om huizen duurzamer te maken. En dat woningen geschikt worden gemaakt voor mensen die zorg nodig hebben.

Ons landschap als visitekaartje Het landschap in Horst aan de Maas is ons visitekaartje. Dat willen we graag zo houden. Binnen de woonkernen zetten we in op vergroening van de leefomgeving. We streven, met het oog op biodiversiteit, naar een gevarieerdere beplanting. Hierbij wordt ook gekeken naar maatregelen in het kader van klimaatadaptatie (o.a. tegengaan wateroverlast/ verdroging en beperken / verminderen hittestress). We zullen anticiperen op de toename van het aantal droge periodes. We zetten in op het verbeteren en behouden van de huidige kwaliteit van onze bossen en natuurgebieden. Onze bossen en landschapselementen hebben veel te leiden gehad onder de droogteperiodes van de afgelopen jaren. Gericht beheer & onderhoud en meer diversiteit in klimaatbestendige (boom)soorten moet leiden tot kwaliteitsverbetering. Dit met het oog op de effecten van klimaatveranderingen. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Blijven innoveren met afval Horst aan de Maas is al ruim 10 jaar koploper in Nederland als het om afvalscheiding gaat. Op de eerste plaats is dit te danken aan de inzet van al onze inwoners. Zij worden hierbij geholpen door onze unieke manier van afval inzamelen, die zich kenmerkt door het hoge serviceniveau. Aan dit hoge serviceniveau en onze koploperspositie houden wij ook de komende jaren vast door te blijven innoveren . Dit brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee, op praktisch en financieel gebied. Door stijgende loonkosten, veranderende arbo-normen, recordhoge brandstofen energieprijzen en de invoering van een CO2-heffing stijgen ook de kosten van de afvalinzameling en -verwerking. Ook stellen we steeds hogere eisen aan de circulaire verwerking (afval als grondstof). Dit gaan we

Afvalverwijdering

5,3

€ 12,7 mln Riolering, waterkering en afwatering

1,2

Milieu en duurzaamheid

voelen als we de komende jaren contracten moeten vernieuwen. De prijs van de inzameling en verwerking is een deel van het totaal van de Afvalstoffenheffing en zal de hoogte hiervan verder onder druk zetten.

We bereiden ons voor op klimaatverandering Ons klimaat verandert. Periodes van veel regen worden afgewisseld met hitte en droogte. We richten onze gemeente zó in, dat we wateroverlast en droogte zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door inwoners en bedrijven te stimuleren hun regenpijp af te koppelen van stoepen en straten. Dat doen we als gemeente zelf ook. Door het afkoppelen kan het regenwater de grond intrekken. De kosten hiervoor betalen we uit de rioolheffing. In 2023 gaan we verder met activiteiten uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. We pakken bijvoorbeeld de meest urgente problemen door wateroverlast (door hevige regenbuien) in dorpen en wijken aan. En we planten bomen en struiken; die zorgen voor verkoeling in periodes van extreme hitte. Ze voorkomen daardoor negatieve gezondheidseffecten door hittestress.

89

Programma 4

Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

15,4

27,2 Zorg

Werk en inkomen

€ 49,4 mln

1,4

Burgerzaken

5,2

0,2

Arbeidsmigranten

Inwonerparticipatie / inwonerinitiatieven

Investeren in de zorg

Veerkrachtige gemeenschappen

Het huidige systeem in zorg en ondersteuning is onhoudbaar. De vraag stijgt en de capaciteit, zowel personeel als financieel, daalt. Voor ons een teken om het anders te gaan doen. 2023 staat voor ons in het teken van een tweesporen aanpak. We starten met een transformatieplan waarin een gezond leven en beschikbare zorg als je dat nodig hebt centraal staan. Ondertussen werken we met het huidige systeem om mensen in kwetsbare situaties te helpen. We verbeteren onze dienstverlening aan inwoners als het gaat om ondersteuning en zorg (Wmo en Jeugdwet) en investeren in onze samenleving (wijken en gemeenschappen).

De krachtige gemeenschappen die we in Horst aan de Maas hebben, moeten we koesteren. Het is belangrijk de komende jaren aandacht te geven aan de toekomstige relatie tussen overheid en deze gemeenschap. We hebben inwonersinitiatieven nodig en blijven hier dan ook in investeren. Dit doen we o.a. door Inwonersbegroting en buurtbudgetten. In Horst aan de Maas experimenteren we hiermee in de wijkaanpak (Mussenbuurt, in de Riet en Norbertuswijk) en met America Left (zelf organiseren en verlenen van zorg). We verwachten dat dit soort aanpakken in de toekomst een besparing in de zorgkosten oplevert en dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning hierdoor verbetert.

Zo voeren we het verbeterplan WIZ uit waarmee we de wachttijden voor onze inwoners zo kort mogelijk houden. We zien meer zorgaanvragen en willen investeren in preventie (IN! Horst aan de Maas) om de stijgende kosten die hier het gevolg van zijn te beperken. Als (lichtere) problematiek aan de voorkant wordt opgepakt en opgelost, blijven de maatwerkvoorzieningen beter beschikbaar voor de complexere problematiek waarvoor hun expertise nodig is.

Gezondste regio 2025 In 2022 versterken we de beweging ‘positieve gezondheid’. Daarvoor kijken we naar wat mensen wél kunnen en wat zij belangrijk vinden in het leven. Dat doen we door samen te werken met allerlei organisaties in Noord-Limburg: scholen, bedrijven, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Ons doel: een gezonde leefstijl voor al onze inwoners. We gebruiken hiervoor het IJslandse model. Dit model gaat uit van het versterken en met elkaar in verbinding brengen van omgevingsfactoren zoals ouders, familie, onderwijs, meedoen en vrije tijd (sport en cultuur). Maar ook openbaar groen en schone lucht wordt hier in meegenomen.

10

11

Nieuwkomers horen erbij We huisvesten mensen die nieuw zijn in Nederland en zorgen ervoor dat deze zo goed mogelijk integreren en participeren in onze samenleving. We zetten in op taal, werk en meedoen. We streven ernaar dat ze prettig

wonen, werken en verblijven in Horst aan de Maas en zoveel mogelijk meedoen in de samenleving, liefst via werk en anders via vrijwilligerswerk.

Een plek voor Arbeidsmigranten Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten volwaardig mee (kunnen) doen in onze gemeente. Ook vinden we het belangrijk dat ze op een fatsoenlijke manier worden gehuisvest. We zien dat de arbeidsmigranten nodig zijn voor onze economie, maar vinden dat de balans met onze dorpen en wijken in orde moet zijn. Wij als gemeente nemen onze verantwoordelijkheid en we zetten ons in om werkgevers, huisvesters en de regio ook hun verantwoordelijkheid te laten nemen.

We willen meer grip te krijgen op de aantallen mensen dat hier werkt en woont, en focussen ons op het op orde krijgen van de vergunningen en het verbeteren van de registratie van de arbeidsmigrant. Hiervoor werken we samen met de rijksoverheid, werkgevers, onderwijs maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars of een bank) Naast het versterken van de basis, gaan we aan de slag met het voorbeeldproject. Een huisvestingsproject, waarin de gemeente het voortouw neemt, dat als voorbeeld moet gaan dienen voor de manier waarop arbeidsmigranten worden gehuisvest en gefaciliteerd worden en er aandacht is voor de sociale integratie van deze groep mensen.

Programma 5

Programma 6 4,7

1,8

Cultuur, sport en onderwijs

Kunst en cultuur

€ 10,9 mln 4,3

Onderwijs

Culturele activiteiten Voor de periode 2023 - 2026 richten we ons op het in stand houden van een vitaal verenigingsleven en het voorzieningenniveau op pijl te houden. Dat doen we door met het lokale culturele veld in gesprek te blijven, de inzet van de cultuurconsulent en door subsidies te verlenen. Een risico dat we signaleren is dat de cultuursector flink heeft geleden onder de coronacrisis en daar komt nu de energiecrisis bij. We zijn en blijven met de sector in gesprek over hoe we als gemeente kunnen faciliteren om de nadelige gevolgen te beperken.

‘t Gasthoes Een belangrijke ontwikkeling is dat ’t Gasthoês zich de komende jaren verder ontpopt tot het sociaal cultureel centrum van Horst aan de Maas. Een ‘herberg’ waar inwoners, verenigingen en cultuurmakers elkaar ontmoeten en samenwerken. Dit doen we in samenwerking met de subsidiepartners en maatschappelijke en culturele organisaties.

Openbare orde & veiligheid, toezicht en handhaving

Sport

0,1

Accommodaties

kinderopvang, het basis en voortgezet onderwijs, zorgorganisaties en sportverenigingen. We zetten hierbij sport en bewegen in om te ontmoeten, mee te doen, integratie te bevorderen, plezier te beleven en voor de leefbaarheid in Horst aan de Maas. Het programmaplan Sport aan de Maas 2023-2025 vormt hiervoor de basis.

Blijf in beweging Ook in 2023 werken we aan een gemeente waarin iedereen op een gezonde en actieve manier kan opgroeien en oud worden en waarin het prettig wonen en ontspannen is. Dat doen we samen met externe partners, zoals de

Openbare orde en veiligheid

4,2

Toezicht en handhaving

Samen met inwoners, organisaties, ondernemers en regiogemeenten zorgen we dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen én veilig zijn in hun woon- en leefomgeving.

12

De gemeente voert hierin regie vanuit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023. Centraal hierin staan de thema’s Ondermijning, kwetsbare groepen en de verbetering in de opvolging van meldingen overlast en veiligheid. Het beleidsplan aanpak mensenhandel gemeenten Noord- en Midden-Limburg ‘Naar een regio zonder uitbuiting’, legt de basis om mensenhandel in onze gemeente aan te pakken. Ook wordt onze volle inzet gevraagd bij rampen en crises. Lastig te voorspellen is welke inzet dit precies vraagt in 2023. Denk aan de coronacrisis, hoogwater, brand, opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, uit andere landen en de statushouders.

Onderwijshuisvesting De focus ligt in 2023 op de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum de Weisterbeek en diverse aanpassingen aan basisschool de Doolgaard. De clustering van de basisscholen in Sevenum op één locatie bereiden we verder voor. We zoeken naar een oplossing voor een structurele ruimtetekort in de basisschool in Meterik (effect van de diverse woningbouwplannen). Voor Griendtsveen zijn op termijn aanpassingen in het huidige schoolgebouw nodig. Dat is afhankelijk van het voortbestaan van de school in overleg met Dynamiek Scholengroep en evt nieuwe schoolbestuur.

4,0

Een veilige plek om te wonen

Een uitdaging op het gebied van accommodaties Het hebben en houden van kwalitatief goede en betaalbare accommodaties staat de komende jaren onder spanning. We willen de kostendekkendheid van onze accommodaties verbeteren. Uitgaven en inkomsten meer in balans brengen. Dat is een fikse opgave met de huidige hoge energielasten onderhouds/bouwkosten. Daarnaast zit er ook een grens aan de financiële bijdrage die verenigingen kunnen leveren.. We evalueren continu op deze items. Waar nodig actualiseren we het gemeentelijk accommodatiebeleid.

€ 8,2 mln

Toezicht en handhaving Om een veilige, gezonde en duurzame omgeving te realiseren voor inwoners, ondernemers en bezoekers hebben we wetten regels en beleid vastgesteld. De inzet van toezicht en handhaving draagt bij aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag: zacht waar het kan, hard waar het moet. We verduidelijken in 2023 de beleidskader voor toezicht en handhaving en gaan net als in 2022 door met het versterken van de handhavingscapaciteit. Tot en met 2024 bouwen we de samenwerking met Venray op het gebied van toezicht en handhaving, verder af. Tegelijkertijd bouwen we een eigen team op en versterken we de omgevingsdienst zodat die aan alle bestaande en nieuwe eisen voldoet.

13

Programma 7

Programma 8 18,9

2,9

Bestuur, organisatie en samenwerking

Bestuur

Financiën

Overhead

€ 21,8 mln

€ 3,0 mln 1,2

1,8

Storting in reserve

Bestuurlijke vernieuwing We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit. We staan midden in de gemeenschap en maken volop onderdeel uit van belangrijke netwerken. Gemeente Horst aan de Maas is volop in beweging, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Eind 2020 zag de strategische visie voor Horst aan de Maas het levenslicht. Deze langetermijnvisie vormde zich door input van onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Op basis van deze visie startten we midden 2021 een traject voor organisatieontwikkeling. De uitgangspunten voor de organisatieontwikkeling verwoordden we in het ‘bidbook Organisatieontwikkeling Horst aan de Maas; van buiten naar binnen werken’. In het bidbook staat het opgave gericht werken, waarbij maatschappelijk opgaven het uitgangspunt vormen voor het beleid van de toekomst, centraal. Na de verkiezingen in maart 2022 spraken gemeenteraad en college af te starten met bestuurlijke vernieuwing en het vastgestelde hoofdlijnenakkoord te verdiepen tot een dynamische raadsagenda. In deze dynamische raadsagenda komen organisatieontwikkeling en het hoofdlijnenakkoord samen.

Samenwerking bedrijfsvoering Als gemeente Horst aan de Maas maken wij, voor het oppakken van onze opgaven, onderdeel uit van een groot netwerk. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beheersbaar(der) zijn door samen te werken. Wij doen dit sinds enkele jaren met Venray op het gebied van bedrijfsvoering. Wij zien ontwikkelingen en trends in de samenleving waarbij samenwerking tussen overheden en andere partners een oplossing biedt voor efficiency, kwaliteitsborging en het verminderen van kwetsbaarheden. Voor daadwerkelijke innovatie van onze dienstverlening en het succesvol aanpakken van stevige opgaven is een robuuste samenwerking noodzakelijk. De vraag of dit zich moet beperken tot de huidige bedrijfsvoeringsonderdelen is het onderzoeken waard. We staan voor een

sterkere regionale samenwerking, mits deze ons meer slagkracht biedt om maatschappelijke opgaven concreet aan te pakken.

14

Overige lasten

Gemeentelijke heffingen

Een stabiel financieel beleid

De kosten voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing voor inwoners stijgen in 2023 niet, los van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Bij de rioolheffing is een stijging voorzien maar er wordt momenteel onderzocht of de stijging van het tarief beperkt kan worden door aanpassing van de heffingssystematiek of financiële afschrijvingstermijn. Hier komt in december 2022 duidelijkheid over.

Het uitgangspunt voor 2023 is dat we blijven investeren in onze ambities voor de samenleving. Zéker nu, maar we zorgen tegelijkertijd voor een stabiel financieel beleid. Zodat we de ambities ook in de toekomst waar kunnen maken. We spreken het eigen vermogen alleen aan als er redelijkerwijs niet aan valt te ontkomen. Een hoge inflatie en stijgende (grondstof- en energie)kosten vormen een mogelijke bedreiging voor onze meerjarenbegroting. Ondanks deze extra kosten streven we ernaar onze reservepositie en ons weerstandsvermogen verder te verstevigen. En bouwen zo een buffer om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Schuiven we geen onnodige kosten door naar de toekomst en zijn we continue op zoek naar een gezond evenwicht tussen ambitie (wat willen we bereiken?) en lastendruk (wat vragen we van onze inwoners en bedrijven?).

Een sluitende begroting 2023 -2026 De begroting 2023 – 2026 heeft voor elk jaar een positief begrotingssaldo. In de jaren 2024 en 2025 zien we een behoorlijk overschot terwijl er in 2026 sprake is van een krap positief begrotingssaldo. Dit komt omdat door een stelselwijziging vanaf 2026 de algemene uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk, fors lager wordt. Deze terugval wordt in gemeenteland al het ravijn van 2026 genoemd. De verwachting is dat gemeenten voor deze terugval gecompenseerd gaan worden. Hoe en wanneer is momenteel nog onduidelijk.

Meer lezen over de begroting? Kijk op https://horstaandemaas.begroting-2023.nl

15