01d Highlights Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Highlights jaarrekening 2020
Inhoudsopgave Programma 1 Economie en ruimte
5
Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
6
Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
7
Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
8
Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs
10
Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht en handhaving
11
Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking
12
Programma 8 Financiën
13
gemeente
REKENING IN EEN OOGOPSLAG (RIEO) 2020 Onttrekking reserve
BATEN 2020
10,0
126,3 MILJOEN
Overige baten OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing
Algemene uitkering uit gemeentefonds
Economie en ruimte
4,9
Overige lokale heffingen en leges Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken
2,7
HORST A/D MAAS
18,3
Wonen, mobiliteit en openbare ruimten
7,8
9,4
Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
22,7
49,3
19,5
9,1
61,5
4,6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving
LASTEN 2020
122,4 MILJOEN
Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen Cultuur, sport en onderwijs
28,9
Bestuur, organisatie, samenwerking en financiën
23,0
Resultaat: +3,9
61,5
6,3
5,7
2,3
6,7
18,0
3,6
15,9 6,0
1,3 4,2
0,3
0,2
0,1 2,8
1,0
19,5
22,7
3,9
0,9
Baten Algemene uitkering uit gemeentefonds (61,5) Overige baten (22,7)
4,9
OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing (19,5) Onttrekking reserve (10,0) Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken (7,8) Overige lokale heffingen en leges (4,9)
Lasten
Economie en ruimte Ruimte (1,0) Economische zaken, verpachtingen enz. (0,9) Vrijetijdseconomie (0,8)
3,5
3,6 1,8 1,0
0,8
10,0
7,8
3,8
4,1
1,4 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte Bouwgrondexploitaties (6,3) Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting (5,7) Openbaar groen, bossen en landschap (3,6)
0,1
Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
Cultuur, sport en onderwijs
Afvalverwijdering (4,1)
Zorg (23,0)
Sport (3,8)
Riolering, waterkering en afwatering (3,9)
Werk en inkomen (18,0)
Onderwijs (3,5)
Inwonerparticipatie/ inwonerinitiatieven (6,7)
Kunst en cultuur (1,8)
Burgerzaken (1,3)
Accommodaties (0,1)
Milieu en duurzaamheid (1,4)
Bouwen en wonen (2,3)
Nieuwkomers (0,2)
Openbaar vervoer (0,3)
Arbeidsmigranten (0,1)
Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving Openbare orde en veiligheid (3,6) Toezicht en handhaving (1,0)
Bestuur, organisatie, samenwerking en financiën Overhead (15,9) Storting in reserve (6,0) Bestuur (4,2) Overige lasten (2,8)
Programma 1 Economie en ruimte
1,0 Ruimte
€ 2,7 mln
0,9 Economische zaken, verpachtingen enz.
0,8
Vrijetijdseconomie
We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas
‐ Veehouderij
We willen dat toeristen naar Horst aan de Maas blijven
we kijken naar de toekomst van de veehouderij in
komen. We helpen ondernemers met hun plannen om
Horst aan de Maas. Daarvoor halen we informatie op
aantrekkelijk te blijven voor toeristen. Ondanks corona
uit de samenleving. In 2020 was er bijvoorbeeld een
hebben we in de zomer van 2020 veel toeristen ont-
informatieavond met allerlei betrokkenen. De visie
vangen en informatie gegeven. Ook zijn we begonnen
wordt vastgesteld in 2021.
mensen op te leiden als gastvrijheidsambassadeurs. En we hebben onze routes voor fietsers, voetgangers en ruiters onderhouden en verbeterd. Samen met
De gemeente werkt aan een visie waarin staat hoe
Economische zaken
We geven onze lokale economie ruimte om zich te
ondernemers en organisaties op het gebied van toeris-
ontwikkelen. Dat doen we o.a. door bestemmings-
me, horeca, detailhandel, kunst en landschap hebben
plannen vast te stellen voor nieuwe bedrijventerreinen,
we de eerste stappen gezet naar een adviesraad
zoals in 2020 bij Greenport Venlo/Tradeport Noord. We
Vrijetijdseconomie. In 2020 is ook het project ‘Gebieds-
blijven de campus ontwikkelen, stimuleren innovatieve
ontwikkeling Grubbenvorst en Lottum’ opgestart om
start-ups en helpen bij de financiering van innovatieve
het toeristische aanbod in die omgeving te versterken
projecten. Ook blijven we ons inzetten voor voldoende
en het landschap aantrekkelijk te houden.
vestigingsmogelijkheden bij Greenport Venlo. Dit heeft
Agrarische sector
in 2020 tot nieuwe leads en vestigingen geleid. Ook hebben we in 2020 onderzoek gedaan naar werk-
‐ Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij
gelegenheid en ontwikkeling van de arbeidsmarkt,
en glastuinbouw
zoals het onderzoek van de stuurgroep Internationale
Met het gemeentelijk Stimuleringsfonds en het Regio-
werknemers.
naal Innovatiefonds stimuleren we innovatie in de agrarische sector. Daarnaast koppelen we projecten aan de Regio Deal en de Investeringsagenda. We geven veredelaars en organisaties die onderzoek
Regio Deal en Investeringsagenda Noord-Limburg
De acht gemeenten in Noord-Limburg willen samen
doen een plek in onze regio. En we zorgen voor meer
de Gezondste Regio worden. Met de provincie Limburg
samenwerking tussen bedrijven en organisaties. We
is afgesproken welke projecten zij daarvoor gaan
hebben ontmoetingen georganiseerd en namen deel
uitvoeren en hoeveel geld zij daar samen voor inzetten.
aan diverse platforms, waarbij samenwerking en ken-
Dat staat in de Investeringsagenda Noord-Limburg.
nisdeling voorop stonden. Waar mogelijk werken we
We hebben hier ook afspraken over gemaakt met de
mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrij-
Rijksoverheid. Die staan in de Regio Deal. Veel projec-
ven op een duurzame locatie. De visie op Teeltonder-
ten worden in de loop van 2021 opgestart. Het gaat
steunende voorzieningen (TOV) is geëvalueerd voor de
om projecten binnen de thema’s ‘future farming’, ‘vitaal
periode t/m 2020. De resultaten hiervan presenteren
en gezond’, ‘talent aantrekken en behouden’, ‘veilige
we in het eerste kwartaal van 2021. Eind 2020 hebben
en leefbare omgeving’ en ‘grensoverschrijdende
we de notitie ‘Herbegrenzing concentratiegebieden
samenwerking’.
glas’ vastgesteld. Meer lezen over Economie en ruimte? Kijk op de https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/1-economie-en-ruimte voor uitgebreide informatie.
5
Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
2,3
5,7 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
Bouwen en wonen
€18,3 mln
3,6 0,3
6,3
Bouwgrondexploitaties
Openbaar groen, bossen en landschap
Openbaar vervoer
Op weg naar de beste woongemeente
ben we gezorgd voor een grotere variatie aan planten
We willen graag de beste woongemeente van Limburg
en dieren in onze gemeente. We hebben planten zo
worden en ervoor zorgen dat iedereen in Horst aan de
veel mogelijk ingekocht bij verkopers met het keurmerk
Maas prettig en betaalbaar kan wonen. In de uitvoering
‘On the way to Planetproof’. Dat garandeert dat de
van het Masterplan Wonen staat wat we daarvoor
producten duurzaam zijn gemaakt. Daarnaast hebben
gaan doen. Dat plan wordt in 2021 besproken in de
we planten geselecteerd die insecten, bijen en vlinders
gemeenteraad. Twee onderwerpen vinden we daarbij
aantrekken. Bij het aanleggen van bomen en planten
belangrijk: 1) voldoende woningen en 2) betaalbaarheid
in de dorpen hebben we gekeken of we het teveel
van woningen.
aan regenwater kunnen opvangen zodat het wordt opgenomen door de omgeving.
In 2020 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Ook is het loket Duurzaam bouwen ingericht. Onafhankelijke experts geven huiseigenaren advies over het verduurzamen van hun huis.
Investeren in fietsverbindingen en de stationsomgeving
In 2020 hebben we de verlenging van de Greenport
Daarnaast kijken zij of daarvoor een subsidie beschik-
Bikeway voorbereid. Dat fietspad loopt nu tussen
baar is. In 2020 hebben we afspraken gemaakt met de
station Venlo en station Horst-Sevenum. Het nieuwe
woningcorporaties over levensloopbestendig wonen.
stuk fietspad loopt straks van station Horst-Sevenum
En zijn we begonnen met het aanpassen van het
naar America. Misschien wordt dit nog verlengd richting
mantelzorgbeleid om mantelzorgers zo goed mogelijk te
Deurne. Daarnaast hebben we het fietspad tussen
kunnen helpen. Zij spelen een belangrijke rol om langer
Grubbenvorst en Horst breder gemaakt en hebben
thuis te kunnen blijven wonen.
we een voorlopig ontwerp voor een duurzame stations-
Ons landschap als visitekaartje
omgeving Horst-Sevenum gemaakt. Dat plan wordt in de jaren 2021-2022 uitgevoerd. Ten slotte hebben we in
Het landschap in Horst aan de Maas is ons visitekaartje.
2020 de verlichting langs de wegen duurzamer gemaakt
Voor inwoners, ondernemers en toeristen. In 2020 heb-
door de oude lampen te vervangen door LED-lampen.
Meer lezen over Wonen, mobiliteit en openbare ruimte? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/2-wonen-mobiliteit-en-openbare-ruimte voor uitgebreide informatie.
6
Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
4,1 Afvalverwijdering
€9,4 mln
3,9 Riolering, waterkering en afwatering
1,4
Milieu en duurzaamheid
We steken energie in duurzaamheid
In februari 2020 heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsplan voor Horst aan de Maas vastgesteld met het thema #WijGaanGroen. De actiepunten en projecten lopen van 2020 t/m 2022, maar beleidsmatig kijken we vooruit tot 2050. We letten erop dat iedereen mee
kon in die periode niet doorgaan. Dat hebben we later ingehaald.
We bereiden ons voor op klimaatverandering
Ons klimaat verandert. Periodes van veel regen worden
kan doen. In 2020 heeft de gemeenteraad ook KODE
afgewisseld met hitte en droogte. We richten onze
vastgesteld: Kader voor de Opwekking van Duurzame
gemeente zó in, dat we wateroverlast en droogte zoveel
Elektriciteit in Horst aan de Maas. En we zijn begonnen
mogelijk voorkomen. We helpen inwoners en bedrijven
met het opstellen van de Transitievisie Warmte, rondom
om hun regenpijp af te koppelen van stoepen en
duurzame alternatieven voor aardgas. Samen met de
straten, waardoor het regenwater de grond in kan
Stichting EnergieKronenberg hebben we onderzocht
trekken. Dit betalen we uit de rioolheffing. In 2020
hoe Kronenberg energieneutraal kan worden.
zijn we ook begonnen met het opstellen van een Uitvoeringsagenda. Daarin staat wat we gaan doen
In 2020 hebben we onderzocht wat we als gemeente
om in te spelen op de klimaatverandering.
moeten doen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. We hebben het plein voor ‘t Gasthoês op een vernieuwende manier ingericht, zodat dat de gevolgen van klimaatverandering goed kan doorstaan.
Aandacht voor afval
Onze inwoners betalen een afvalstoffenheffing waardoor de gemeente ervoor kan zorgen dat het afval wordt opgehaald. Horst aan de Maas heeft een heel modern en klantvriendelijk afvalsysteem. Het ophalen en verwerken van afval in Nederland wordt steeds duurder, terwijl de vergoeding die gemeenten krijgen voor bepaalde soorten afval juist lager geworden is. Daardoor heeft de gemeente de financiële reserve voor afval moeten inzetten. Ook corona heeft invloed gehad op de afvalinzameling in 2020. Er was meer afval omdat mensen meer thuis waren. We hebben drie maanden geen papier huis-aanhuis ingezameld. Wel konden inwoners hun oud papier wegbrengen. Ook de inzameling van klein chemisch afval (bijvoorbeeld batterijen, verf en spaarlampen)
Meer lezen over Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/3-duurzaamheid-klimaatambities--energietransitie-en-circulariteit voor uitgebreide informatie.
7
Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
23,0
18,0
Zorg
Werk en inkomen
0,2
Nieuwkomers
6,7
€49,3 mln
Inwonerparticipatie/ inwonerinitiatieven
0,1
1,3
Burgerzaken Arbeidsmigranten
Gezond in coronatijd
zodat deze problemen door corona niet groter worden.
Door de landelijke lockdown en andere maatregelen,
De gemeente heeft in 2020 veel tijd besteed aan het
zoals het sluiten van de horeca, hebben veel bedrijven
organiseren van noodopvang in samenwerking met o.a.
en werknemers het afgelopen jaar minder inkomsten
kinderopvang en onderwijs, het helpen van verenigingen
gehad. Landelijk wordt een stijging van het aantal
en het uitvoeren van de (landelijke) financiële regelingen.
uitkeringen verwacht van ruim 50%. We hebben er vertrouwen in dat de werkloosheid in Horst aan de
We bieden onze inwoners die dat nodig hebben
Maas minder stijgt, met niet meer dan 25%. Dat doen
ondersteuning op maat. We organiseren dat zo, dat
we bijvoorbeeld door inwoners die net hun baan heb-
de uitgaven in het Sociaal Domein dalen en meer in
ben verloren snel te koppelen aan de vacatures die er
balans komen met het geld dat de gemeente daarvoor
nog wél zijn.
beschikbaar heeft. In 2020 deden we dat onder andere door de inzet van de specialist Ondersteuning Jeugd bij
We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf goed kan redden. Ook als je ouder bent of beperkingen hebt. In 2020 hebben we ons daar samen met inwoners en professionals voor ingezet. Tijdens de coronapandemie
huisartsen en de samenwerking met het onderwijs.
Gezondste regio 2025
Onze gemeente doet mee aan de beweging Gezondste
letten we extra goed op eenzaamheid en financiële
Regio 2025, een samenwerking tussen allerlei organisa-
zorgen bij onze inwoners. En we besteden extra
ties in Noord-Limburg. We kijken naar wat mensen
aandacht aan gezinnen die al problemen hebben,
wél kunnen en wat zij belangrijk vinden in het leven.
8
In het voorjaar van 2020 is de raad geïnformeerd over de programmalijn Gezondste Regio 2025 in de nota
Arbeidsmigranten
De grote vraag naar personeel in met name de agrari-
Gezondheidsbeleid. Hierin staan 23 projecten die wij
sche en logistieke sector maakt dat we als gemeente
gaan uitvoeren.
een verantwoordelijkheid hebben om arbeidsmigranten
Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap
Corona heeft grote gevolgen gehad voor de activiteiten
een plek te geven in onze samenleving. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Daarom is in 2020 gekozen voor een brede aanpak. Van het leren van de taal tot toezicht en handhaving en van huisvesting tot registratie.
die zorgen voor de leefbaarheid in onze dorpen. Als gemeente zijn we met inwoners in contact gebleven om
We willen dat nieuwe inwoners deel uitmaken van onze
te kijken hoe we konden helpen. Want we willen niet dat
gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf. Daarom zijn we
corona blijvende gevolgen heeft voor de leefbaarheid.
in 2020 gestart met het ontwikkelen van integratie-
Dit blijft in 2021 een punt van aandacht. In 2020 hebben
programma’s. Hierbij werken we samen met werk-
we verder vooral gewerkt aan een coronaloket. Daar
gevers. In 2021 breiden we dit uit. Op het gebied van
kunnen vrijwilligersorganisaties terecht om hun proble-
toezicht en handhaving is een ‘aanpak huisvesting
men te bespreken.
arbeidsmigranten’ opgestart. Hiermee is voorrang
Nieuwkomers horen erbij
gegeven aan het toezicht op huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Daar gaan we in 2021 mee door.
We vinden het belangrijk dat mensen die nieuw zijn in
In 2020 is een start gemaakt met het vertalen van het
Nederland zich goed kunnen redden en meedoen in
beleid over arbeidsmigranten in juridisch toepasbare
onze samenleving. Vrijwilligers van de stichting Vluchte-
regels. Die staan in het Paraplubestemmingsplan.
lingenwerk hebben vluchtelingen die in Nederland
Daar neemt de raad in april 2021 een besluit over.
mogen blijven – statushouders – hier het afgelopen jaar bij geholpen. Zij hebben ervoor gezorgd dat deze mensen hun omgeving leerden kennen. Dat ze in contact kwamen met officiële organisaties zoals de gemeente, bibliotheek en huisarts, maar ook met de buren en de verenigingen in het dorp. Daarnaast hebben statushouders hulp gekregen bij andere activiteiten in het dagelijks leven, zoals omgaan met geld en het aanleggen van een administratie.
Meer lezen over Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/4-sociaal-maatschappelijk-participatie-en-voorzieningen voor uitgebreide informatie.
9
Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs
3,8
1,8
Sport
Kunst en cultuur
€ 9,1 mln
3,5
Onderwijs
Culturele activiteiten
Begin 2020 stelde de gemeenteraad het kunst- en
0,1
Accomodaties
mensen met een beperking meer te laten sporten en bewegen.
cultuurbeleid vast. Daarin staat hoe de gemeente kunst en cultuur in Horst aan de Maas ondersteunt. Het afge-
Door corona moesten we rekening houden met allerlei
lopen jaar was door corona een onzekere tijd.
maatregelen, zoals ten minste 1,5 afstand houden van
We hebben verenigingen geholpen via het coronaloket
elkaar. Dat maakt het best lastig om samen te sporten
en subsidies die we al hadden toegekend, hebben we
of bewegen. Daarom hebben we leskaarten gemaakt
gewoon uitbetaald. Ook hoefden veel verenigingen geen
met tips over hoe het wél kan. Ook hebben onze sport-
huur te betalen voor de ruimte die ze van de gemeente
consulenten op verschillende scholen tijdelijk buiten
huren. In een paar gevallen heeft de gemeente nood-
sportlessen gegeven. Samen met Omroep Horst aan de
steun verleend. Dat was nodig om ervoor te zorgen dat
Maas hebben we filmpjes gemaakt met oefeningen voor
de vereniging kon blijven bestaan. De bibliotheek kreeg
ouderen. De omroep heeft die filmpjes uitgezonden.
in 2020 een bijdrage om zich verder te ontwikkelen naar een maatschappelijk hart binnen onze samenleving. Deze taak voert de bibliotheek vanaf 2021 uit in het nieuwe Gasthoês.
Iedereen een goede start
Zwembad en Afslag10
In 2020 kwam er duidelijkheid over de toekomst van zwembad en sporthal De Berkel. De gemeente heeft ervoor gekozen voorlopig geen nieuw zwembad te bouwen in het gebied Afslag10. De verenigingen en
In 2020 zorgden we samen met kinderopvang en
bedrijven die samen de groep Afslag10 vormden, zijn
scholen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
in 2020 gestopt. Maar de ideeën van de gemeente
Hierdoor signaleren we onderwijs- en ontwikkelings-
voor dat gebied blijven bestaan. De verenigingen weten
achterstanden bij jonge kinderen eerder en kunnen we
elkaar goed te vinden en gaan samen verder met
op tijd hulp bieden. Op deze manier krijgen alle kinderen
verschillende projecten.
dezelfde kansen op een goede start van hun leven. Daarnaast helpen we jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij lezen en schrijven. De gemeente moedigt jongeren aan een diploma mbo, havo of vwo te halen. Dit heeft ook in 2020 goed gewerkt. Er zijn in onze gemeente bijna geen jongeren die dat niet halen.
Blijf in beweging
In 2020 hebben onze sportconsulenten leraren van basisscholen geholpen om de kinderen in beweging te krijgen. Dat hebben zij ook gedaan voor de peuters in de kinderopvang. Want bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast hebben we de medewerkers in de zorg geholpen om ouderen en
Meer lezen over Cultuur, sport en onderwijs? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/5-cultuur-sport-en-onderwijs voor uitgebreide informatie.
10
Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving
3,6 Openbare orde en veiligheid
€4,6 mln
1,0
Toezicht en handhaving
Een veilige plek om te wonen
In 2020 zijn we gestart met het opnieuw organiseren
Het zwaartepunt in 2020 op het gebied van veiligheid
van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH).
lag op de lokale invoering van de coronamaatregelen
Dat is een samenwerking van gemeenten, Openbaar
en het toezicht daarop. Daarnaast pakken we overlast
Ministerie, politie en instellingen op het gebied van
en criminaliteit aan en zorgen we voor meer veiligheid in
zorg en veiligheid. We verwachten in 2021 hiervan
het verkeer en het voorkomen van brand. Ook startten
de vruchten te kunnen plukken en een doorstart te
we in 2020 een aantal projecten zoals ‘Landschappe-
kunnen maken. Horst aan de Maas is de beheer-
lijke inpassing’ en ‘Huisvesting arbeidsmigranten’.
gemeente voor het ZVH. Onze burgemeester is zowel portefeuillehouder voor de Noord-Limburgse aanpak
Samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties
van ondermijnende criminaliteit als voorzitter van de
werken we aan onze veiligheid door het Integraal Veilig-
stuurgroep ZVH.
heidsplan (IVP) uit te voeren. Samen pakken we overlast aan, zorgen we voor mensen met verward gedrag en bestrijden we ondermijnende criminaliteit (zoals illegale
Toezicht en handhaving
In 2020 concentreerden het toezicht en de handhaving
hennepteelt, drugshandel, geld witwassen of bedrei-
zich op de coronamaatregelen. We hebben veel ge-
ging). Dat doen we lokaal, op basis van ons IVP, en
sprekken gevoerd met ondernemers om plannen te
regionaal. Het is ons gelukt versterkingsgelden binnen
maken die passen binnen de maatregelen. Ook is stevig
te halen via het Regionale Informatie- en Expertise-
ingezet op voorlichting en communicatie. En dat heeft
centrum (RIEC) én het thema een plek te geven in de
resultaat geboekt. In 2020 zijn er relatief weinig corona-
Regio Deal. Vanaf 2021 gaan we concrete resultaten
gerelateerde boetes uitgedeeld.
boeken met deze aanpak.
Meer lezen over Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/6-openbare-orde--veiligheid-toezicht--handhaving voor uitgebreide informatie.
11
Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking
15,9
2,8
Overhead
Overige lasten
€28,9 mln
6,0
Storting in reserve
Samenwerking bedrijfsvoering
Horst aan de Maas werkt op het gebied van bedrijfsvoering al een aantal jaren samen met de gemeente
4,2
Bestuur
Blik op de toekomst van Horst aan de Maas
Hoe kijken onze inwoners naar de toekomst?
Venray. In 2020 hebben we besloten daarmee door te
Wat vinden zij belangrijk? En wat betekent dat voor de
gaan. We gaan samen taken uitvoeren op het gebied
gemeente en de verwachtingen die leven? Dat hebben
van ICT, personeelszaken, financiën en burgerzaken.
we inwoners, ondernemers en toeristen gevraagd in
Deze samenwerking is nodig omdat de taken van de
2020. Met al die informatie hebben we het verhaal
gemeenten steeds ingewikkelder worden. Samen kom
geschreven over wie we zijn en waar we vandaan
je verder en kunnen de stijgende kosten beter in de
komen. Dat geeft ons bouwstenen voor de toekomst.
hand gehouden worden.
Die gaan we uitwerken en vertalen naar opgaven voor de gemeente. Want door samen te doen komen we bij de toekomst die we wensen. 12
Meer lezen over Bestuur, organisatie en samenwerking? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/7-bestuur-organisatie-en-samenwerking voor uitgebreide informatie.
Programma 8 Financiën
22,7
61,5
Overige baten
Algemene uitkering uit gemeentefonds
4,9
Overige lokale heffingen en leges
10,0
€ 126,3 mln
Onttrekking reserve
19,5
OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing
7,8
Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken
Corona heeft gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente
De gemeente sluit 2020 af met een positief saldo
Bijvoorbeeld voor uitkeringen, hulp aan jongeren en
activiteiten in 2020 uit te voeren. Sommige werkzaam-
hulp aan mensen die door corona schulden hebben
heden konden we door corona echter niet starten of
gemaakt. Daarnaast heeft corona gezorgd voor minder
afmaken. Daardoor hadden we ongeveer € 3 miljoen
inkomsten. Bijvoorbeeld minder toeristenbelasting en
minder kosten in 2020. Die taken worden vanaf 2021
minder huurinkomsten. De gemeente kreeg daarvoor
alsnog opgepakt. Het college stelt de gemeenteraad
deels een vergoeding van de Rijksoverheid maar legde
daarom voor dit geld over te hevelen naar 2021.
zelf ongeveer € 1,4 miljoen bij.
Daarmee sluit het financiële jaar 2020 met een ‘plus’
De coronacrisis kost de gemeente extra geld.
Gemeentelijke heffingen
Ondanks corona is het gelukt de meeste geplande
van € 900.000. Het college wil dat bedrag toevoegen aan de Algemene Reserve.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat de intentie om de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing niet te laten
In de begroting 2020 stonden bezuinigingen van
stijgen, los van de inflatie. Dat hebben we niet helemaal
ongeveer € 2 miljoen. Dat hebben we bijna helemaal
kunnen waarmaken doordat het ophalen en verwerken
waargemaakt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Vanaf
van afval veel duurder is geworden door nieuwe lande-
2021 moeten we nog een keer € 2 miljoen bezuinigen
lijke regels. Ook moet de gemeente extra kosten maken
om onze taken en projecten voor Horst aan de Maas
om riolen aan te passen aan de klimaatveranderingen.
uit te kunnen voeren. Nu én in de toekomst.
Meer lezen over Financiën? Kijk op https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2020/programma/8-financin voor uitgebreide informatie.
13